施工單位財(cái)務(wù)工作考核辦法

施工單位財(cái)務(wù)工作考核辦法

被考核單位：總分：100分評(píng)價(jià)內(nèi)容檢查要點(diǎn)條分評(píng)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)論扣分（）得分（+）負(fù)責(zé)本單位的資金管1、資金理，合理調(diào)管理配資金，滿(15分)足正常生產(chǎn)及施工需要1.1根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度核實(shí)每期驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況,及時(shí)回收工程款;未及時(shí)回收每筆扣1分;1.2除局管項(xiàng)目外,業(yè)主拔付的工程款(扣除公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)留存的)應(yīng)無(wú)條件匯回公司,由公司統(tǒng)一調(diào)配;未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批私自節(jié)留工程款的,每發(fā)生一次扣1分;1.3每月審核各部門用款計(jì)劃,匯總后28日?qǐng)?bào)單位領(lǐng)導(dǎo),未編制每次扣1分,未按時(shí)上報(bào)每晚一天扣0.5分;1.4根據(jù)公司合同管理辦法參與合同協(xié)議的簽訂,并按合同協(xié)議約定的付款條件和對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)進(jìn)度,審核付款審批程序后監(jiān)督付款;未15監(jiān)督發(fā)生錯(cuò)付及超付款,每發(fā)生一次扣1分;1.5出納每天根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金和銀行存款收、付款憑證逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不得根據(jù)對(duì)帳單和明細(xì)帳一次登帳；未按要求登記扣2分；1.6不定期對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記帳進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，盤點(diǎn)要有記錄，每月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，附在每月最后一筆現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)后面；未盤點(diǎn)扣0.5分，有盤點(diǎn)無(wú)記錄扣0.5分,未編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表每次扣0.5分；1.7監(jiān)督其他部門收入的流向，不設(shè)賬外賬；私設(shè)帳外帳扣2分；2.1按〈新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，按建造合同準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；未按規(guī)定使用科目，每個(gè)科目扣0.2分；應(yīng)該按建造合同準(zhǔn)則核算而未按要求核算的扣2分；2.2統(tǒng)一使用集團(tuán)公司規(guī)定的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按公司統(tǒng)一要20求設(shè)置憑證類別及各類輔助明細(xì)核算；未使用規(guī)定軟件扣2分；未按規(guī)定設(shè)置憑證類別和進(jìn)行輔助核算每一項(xiàng)扣1分；2.3根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、內(nèi)部控制制度和公司財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定審核每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：A所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須取得真實(shí)合法的原始憑證;2、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算管理(20分)負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，確保會(huì)計(jì)行為規(guī)范合法、會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確。-12-

加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。B從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位公章、財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。憑證名稱與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符；C經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與合同\\協(xié)議\\訂貨單\\物資申請(qǐng)計(jì)劃\\固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)告等相符;品種\\數(shù)量\\單價(jià)填寫正確,大小寫金額相符,購(gòu)買實(shí)物的必須有驗(yàn)收證明(材料點(diǎn)收單\\固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄)等;D支付款項(xiàng)必須填制付款報(bào)告，完善付款審批程序，并取得對(duì)方的收款收據(jù)后付款；原始憑證不符合規(guī)定財(cái)務(wù)給予報(bào)銷的每筆扣0.5分,2.5根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證每天及時(shí)編制記帳憑證；每項(xiàng)業(yè)務(wù)編制一張記帳憑證，不得多筆合并編制，不得一段時(shí)間集中編制；未及時(shí)編制記帳憑證每筆扣0.5分;2.6填制登記完畢的記賬憑證必須及時(shí)粘貼，粘貼要均勻整齊，不得散亂丟失和積壓，按照分類和編號(hào)順序歸檔，按月裝訂成冊(cè)；未及時(shí)裝訂歸檔每本扣0.5分;2.7出納人員應(yīng)在辦理完的每筆收、付款憑證上簽名，并在收、付款憑證及所附全部原始憑證空白處加蓋“收訖”“付訖”戳記；未簽名蓋章每處扣0.5分；2.8將對(duì)財(cái)務(wù)狀況會(huì)產(chǎn)生重大影響的事務(wù)及時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)、公司財(cái)務(wù)部；未及時(shí)上報(bào)扣2分；嚴(yán)格遵照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和公司相關(guān)規(guī)定3、會(huì)計(jì)報(bào)編制會(huì)計(jì)報(bào)告管理告，及時(shí)反(15分）映項(xiàng)目施工生產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3.1按集團(tuán)公司和公司規(guī)定使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)報(bào)表軟件編制會(huì)計(jì)報(bào)告，會(huì)計(jì)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，會(huì)計(jì)報(bào)告及軟件參數(shù)中規(guī)定的各種資料要填列齊全；未使用規(guī)定軟件扣1分，填報(bào)不全每項(xiàng)扣0.5分；3.2各類報(bào)告必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)，表內(nèi)各項(xiàng)目（包括補(bǔ)充資料）應(yīng)填寫齊全：A財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)送時(shí)間：月報(bào)次月5日前；季報(bào)季度后次月10日內(nèi)；15年報(bào)根據(jù)集團(tuán)公司年度報(bào)表的具體要求報(bào)送。B每月快報(bào)報(bào)送時(shí)間為當(dāng)月28日前。C季（年）度綜合經(jīng)濟(jì)分析報(bào)送時(shí)間：季末15日內(nèi)；年度根據(jù)公司年度報(bào)表的具體要求報(bào)送。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)每晚一天扣0.5分，項(xiàng)目不全每處扣0.2分；3.3會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、帳表一致、表與表間數(shù)字相互銜接；未按要求錯(cuò)一處扣0.2分；3.4財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析要全面反映各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、獎(jiǎng)金流動(dòng)和周轉(zhuǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況、對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有重大影響的事項(xiàng)等，其中的相關(guān)數(shù)據(jù)要和會(huì)計(jì)報(bào)表一致，說(shuō)明清楚，文字簡(jiǎn)練。說(shuō)明、分析不全面，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的每處扣0.2分；3.5按時(shí)報(bào)送納稅申報(bào)表及其他各級(jí)主管部門要求上報(bào)的各關(guān)報(bào)表。未按要求及時(shí)上報(bào)每次扣1分。4.1各單位應(yīng)定期備份會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，形成電子檔案，并按規(guī)定打印歸檔，按年度建立文件目錄：A會(huì)計(jì)憑證必須按月順序編號(hào)、分類裝訂成冊(cè)；B會(huì)計(jì)帳簿應(yīng)按年度整理打印裝訂成冊(cè)，裝訂時(shí)應(yīng)加裝封面、封底、扉面，封面應(yīng)標(biāo)明：?jiǎn)挝蝗�稱、帳薄名稱、會(huì)計(jì)年度、冊(cè)數(shù)等，扉面應(yīng)列帳薄啟用表及科目索引目錄，帳頁(yè)應(yīng)雙面打印、順序編號(hào)；C各期財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印，按月、季、年分別整理編頁(yè)裝訂成冊(cè)，加蓋單位公章；未按規(guī)定備份會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)丟失扣2分，未及時(shí)打印歸檔每項(xiàng)扣0.5分；4.2會(huì)計(jì)檔案必須專門箱柜存放，存放有序，查閱方便，并嚴(yán)格執(zhí)行10安全和保密制度，不得隨便堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密；未按規(guī)定存放，發(fā)生毀損、散失和泄密扣2分；4.3調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，嚴(yán)格辦理審批手續(xù)。本單位人員調(diào)閱，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管和單位主管同意；外單位人員調(diào)閱，要有正式介紹信，并經(jīng)單位財(cái)務(wù)主管、公司總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)；未按規(guī)定調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案每次扣2分；4.4妥善保管、正確使用銀行預(yù)留印鑒、財(cái)務(wù)部公章，銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開(kāi)保管，不得由一人保管；未按規(guī)定保管、使用印鑒及財(cái)務(wù)公章，每次扣1分。4.5收集單位各類經(jīng)濟(jì)合同原件，分類編號(hào)管理，項(xiàng)目完工裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案一并交公司檔案室。未按規(guī)定管理扣1分。4、會(huì)計(jì)檔嚴(yán)格按照會(huì)案管理計(jì)檔案管理(10分）規(guī)定完善本單位會(huì)計(jì)檔案管理-14-

根據(jù)公司下達(dá)的目標(biāo)計(jì)劃，編制單位年度預(yù)5、預(yù)算及算、財(cái)務(wù)收成本管理支計(jì)劃、成(15分）本費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)成本控制。5.1按公司總預(yù)算要求編制本單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算，包括財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)指標(biāo)預(yù)算等，由單位負(fù)責(zé)人簽字后上報(bào)；未編制扣1分；5.2在每年公司與分公司項(xiàng)目部簽訂承包合同后，編制本單位責(zé)任目標(biāo)內(nèi)由第一負(fù)責(zé)人簽字成本費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃及編制說(shuō)明；未編制扣1分；5.3日常工作中會(huì)同工程、物資、計(jì)劃等部門核實(shí)成本預(yù)算、成本核算、成本分析等相關(guān)的基礎(chǔ)資料，建立各成本、費(fèi)用的臺(tái)賬，成本核算規(guī)范，成本費(fèi)用歸集科學(xué)完整，成本真實(shí)可靠；未建立成本費(fèi)用臺(tái)15帳扣1分；5.4嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核原始憑證各要素，監(jiān)督出納付款，復(fù)核領(lǐng)導(dǎo)簽字，控制費(fèi)用開(kāi)支；未監(jiān)督審核，發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支每項(xiàng)扣0.5分；5.5及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)招待費(fèi)、辦公費(fèi)等易超費(fèi)用的開(kāi)支情況，提出控制辦法；未匯報(bào)每次扣0.5分；5.6每個(gè)季度進(jìn)行成本分析,成本分析要逐項(xiàng)與計(jì)劃預(yù)算對(duì)比分析，查找升降原因，提出相應(yīng)措施。未分析上報(bào)每次扣1分；6.1協(xié)助物資部、設(shè)備部等資產(chǎn)管理部門加強(qiáng)本單位實(shí)物資產(chǎn)管理，至少半年盤點(diǎn)一次流動(dòng)資產(chǎn)（存貨等），一年盤點(diǎn)一次固定資產(chǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)會(huì)同物資部、設(shè)備部有關(guān)人員親臨現(xiàn)場(chǎng)，賬賬相對(duì)，賬實(shí)相對(duì)；未參與盤點(diǎn)扣1分；6.2對(duì)盤虧盤盈資產(chǎn)應(yīng)查明原因，及時(shí)上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的盤虧盤盈資產(chǎn)處理報(bào)告，應(yīng)及時(shí)做賬務(wù)處理。未查明原因每次扣1分，未安批準(zhǔn)文件處理每次扣1分；6.3每月末與公司財(cái)務(wù)內(nèi)部往來(lái)賬核對(duì)一致。未核對(duì)一致扣1分；6.4每月結(jié)賬后對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款進(jìn)行核對(duì)，督促報(bào)銷、及時(shí)清理，催收及還款，并于每月末28前上報(bào)債權(quán)債務(wù)明細(xì)表；未核對(duì)每發(fā)生一筆往來(lái)不一致扣0.5分，未按時(shí)上報(bào)債權(quán)債務(wù)明細(xì)表每晚一天扣0.2分；6.5嚴(yán)格按公司備用金管理相關(guān)規(guī)定借支備用金，項(xiàng)目部批準(zhǔn)個(gè)人借款最高不得超過(guò)借款人本人3個(gè)月工資總額，每月清理核對(duì)并上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)備用金余額情況，及時(shí)清收。未按規(guī)定借支備用金每筆扣0.5分，未上報(bào)備用金余額每次扣0.5分，因未及時(shí)清理贊成壞帳每筆扣1分。加強(qiáng)本單位資產(chǎn)管理，及時(shí)清理核對(duì)債權(quán)、債6、資產(chǎn)及務(wù)。對(duì)賬實(shí)債權(quán)、債不符、財(cái)產(chǎn)務(wù)管理物資的盤虧(15分）盤盈應(yīng)查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。協(xié)調(diào)處理好各方關(guān)系，7、資料及完成公司財(cái)其他管理務(wù)部和本單(10分）位安排的其他臨時(shí)工作�？偡�7.1認(rèn)真協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)等外部單位和公司內(nèi)部各單位關(guān)系，確保各方面關(guān)系融洽。未協(xié)調(diào)好影響正常工作每次扣1分；7.2分類管理保管好各類文件資料；未分類管理每項(xiàng)扣0.5分；107.2對(duì)本單位和公司財(cái)務(wù)部安排的其他臨時(shí)工作應(yīng)在規(guī)定時(shí)間完成。未按規(guī)定時(shí)間完成每次扣1分。100說(shuō)明：1、生產(chǎn)單位每年度考核兩次。2、實(shí)行100分制考核。

3、考核評(píng)價(jià)分為四個(gè)檔次。85分（含）至90分（不含）為合格；90分（含）至95分（不含）為良好；95分（含）以上為優(yōu)秀；85分（不含85分）以下為不合格。4、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：按承包責(zé)任狀相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

被考核單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：考核單位簽字：

年月日年月日

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生產(chǎn)施工單位設(shè)備管理工作考核辦法

被考核單位名稱：總分：100分評(píng)價(jià)內(nèi)容檢查要點(diǎn)條分評(píng)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)論扣分得分（）（+）1、制度建主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主設(shè)與執(zhí)行抓規(guī)定設(shè)備管理（10分）文件的嚴(yán)格執(zhí)行1.1主管領(lǐng)導(dǎo)未組織、檢查、督促本單位貫徹和執(zhí)行公司設(shè)備管理制度（辦法）、設(shè)備管理文件-4分。1.2未設(shè)立以生產(chǎn)副職領(lǐng)導(dǎo)分管的設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)-2分。101.3未建立設(shè)備管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法，并與部門、車間、班組的崗位責(zé)任制掛鉤-2分。1.4未設(shè)置有能力的專職設(shè)備管理員-1分。1.5未配備設(shè)備維修修理工、電工，任缺其一-1分2.1未根據(jù)實(shí)際需求提出設(shè)備配置計(jì)劃表，包括設(shè)備型號(hào)、數(shù)量等，因計(jì)劃不周詳造成設(shè)備閑置，每臺(tái)-1分。辦公類電子設(shè)備由各單位辦公室提出計(jì)劃，設(shè)備管理員統(tǒng)一在設(shè)備配置計(jì)劃表中列出。2.2“設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳”、“工裝臺(tái)帳”表格中每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)必須全部準(zhǔn)確填寫，每月與該單位財(cái)務(wù)固資臺(tái)帳核對(duì)，準(zhǔn)確無(wú)誤，如發(fā)生一處失誤-1分。設(shè)備明細(xì)賬（包括電腦）必須注明使用人，并且要賬賬相符、賬物相符。每發(fā)現(xiàn)一處不符-1分。2.3每臺(tái)設(shè)備的裝箱單、說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證、圖紙等元件資料必須收集登記，分類裝入檔案盒，上交公司設(shè)備管理部，并保留移交手續(xù)。各單位只能留存復(fù)印件。每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)新設(shè)備資料沒(méi)移交-3分。2.4新增設(shè)備未按采購(gòu)合同規(guī)定程序執(zhí)行，每次-2分2.5辦公設(shè)備采購(gòu)時(shí)必須由設(shè)備管理員、辦公室和使用者一同到市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)，三者在驗(yàn)收單上簽字，每次-2分。2.6新增設(shè)備到場(chǎng)后，未按規(guī)定組織人員到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱2、設(shè)備基礎(chǔ)管理（20分）-23-

編制項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)設(shè)備配置計(jì)劃表。設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳的建立與更換23設(shè)備檔案資料的建立與管理新增設(shè)備必須按采購(gòu)合同規(guī)定程序執(zhí)行。5-24-

2、設(shè)備基礎(chǔ)管理（20分）新設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試、驗(yàn)收驗(yàn)收，每臺(tái)（套）-2分；安裝調(diào)試合格后，未組織相關(guān)人員驗(yàn)收，每臺(tái)（套）-2分；未填寫“機(jī)械設(shè)備安裝工程驗(yàn)收移交記錄”（外單位安裝的設(shè)備才填此表）和“新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄單”，各-1分。2.7新增設(shè)備未在移交次月始建賬并開(kāi)始計(jì)提折舊，每臺(tái)（套）-1分。2.8需要調(diào)出、調(diào)入設(shè)備的單位，需提前一個(gè)月書(shū)面報(bào)告公司設(shè)備管理部，如因此延誤影響生產(chǎn)，每臺(tái)（套）-2分。2.9設(shè)備調(diào)撥單必須經(jīng)調(diào)出單位、接收單位、公司設(shè)備管理部三家簽字、蓋章，該設(shè)備才能調(diào)出、調(diào)入，不按此規(guī)定執(zhí)行，每臺(tái)（套）扣違反單位1分。2.10設(shè)備報(bào)廢必須經(jīng)公司組織的設(shè)備鑒定小組鑒定后，由使用單位填寫“機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”報(bào)批后才能處理，處理的所有費(fèi)用一律由各單位財(cái)務(wù)收取后交公司財(cái)務(wù)，同時(shí)注銷設(shè)備實(shí)物臺(tái)帳和財(cái)務(wù)的資產(chǎn)臺(tái)帳。設(shè)備報(bào)廢未經(jīng)公司設(shè)備鑒定小組鑒定，每臺(tái)（套）扣1分。未填寫“機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”或位經(jīng)批準(zhǔn)擅自處理，每臺(tái)（套）扣1分。報(bào)廢設(shè)備處理費(fèi)用未及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，每臺(tái)（套）扣2分。設(shè)備報(bào)廢后未及時(shí)注銷設(shè)備實(shí)物臺(tái)帳或財(cái)務(wù)資產(chǎn)臺(tái)帳，每臺(tái)（套）扣1分。3.1機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用管理3.1.1新購(gòu)設(shè)備，價(jià)值在10萬(wàn)元以上的必須在建賬當(dāng)月填寫“設(shè)備管理卡片”，“機(jī)械履歷檔案”，未建立每臺(tái)（套）-1分。3.1.2建立機(jī)械設(shè)備使用、管理責(zé)任到人制度，定人定機(jī)，填報(bào)“機(jī)械設(shè)備責(zé)任到人登記表”，未建立和未準(zhǔn)確填報(bào)-1分。設(shè)備調(diào)撥、報(bào)廢審批手續(xù)齊全，報(bào)廢設(shè)備處理費(fèi)用上交和資產(chǎn)注銷43、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用與維護(hù)保養(yǎng)管理（50分）按公司管理制度（辦法）執(zhí)行，并保存相關(guān)記錄，使用好設(shè)備、管理好設(shè)備，保持設(shè)備完好率、提高設(shè)備利用率、保工期、保安全、保質(zhì)量3、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用與維護(hù)保養(yǎng)管理（50分）3.1.3建立設(shè)備管理五率資料（主要資產(chǎn)增長(zhǎng)率、主要設(shè)備完好率、主要設(shè)備利用率、設(shè)備事故率、設(shè)備故障停機(jī)率）。每月以報(bào)表形式反映，填寫“設(shè)備管理指標(biāo)報(bào)表”，每缺一項(xiàng)扣0.5分；3.1.4“設(shè)備管理指標(biāo)報(bào)表”在每月的25日至30日前上報(bào)公司設(shè)備管理部，否則每延遲一天扣1分；上10報(bào)表單位負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員未簽字，未蓋單位公章，扣1分。3.1.5鍋爐、起重設(shè)備（含汽車吊、架橋機(jī)等）、空壓機(jī)、車輛（含裝載機(jī)、搗固車等）必須每天填寫“設(shè)備日常點(diǎn)檢表”，每天每缺一臺(tái)扣1分。3.1.6每天必須填寫“設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表”，否則扣1分。3.1.7設(shè)備管理員每天必須到各生產(chǎn)班組對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，并填寫“機(jī)械設(shè)備巡回檢查記錄”，每缺一日記錄扣1分。3.1.8實(shí)行倒班制運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，每班負(fù)責(zé)人必須填寫“設(shè)備使用交接班記錄”，每缺一次扣1分。月末設(shè)備管理員必須填寫“機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班統(tǒng)計(jì)表”，每缺一臺(tái)班扣1分。3.1.9工裝、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，安裝調(diào)式合格后，使用單位15設(shè)備負(fù)責(zé)部門需對(duì)取證所要求的工裝、設(shè)備組織本單位技術(shù)部、安質(zhì)部進(jìn)行設(shè)備能力鑒定，并填寫“設(shè)備能力（鑒定）認(rèn)可記錄”、“工裝能力評(píng)定認(rèn)可記錄“，未鑒定扣1分。3.1.10各單位設(shè)備管理員每月25日至30日前按時(shí)填報(bào)“電費(fèi)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，否則扣1分。3.1.11電工必須定期或不定期巡查線路，保證線路的暢通，并做好巡查記錄，如巡查不及時(shí)或問(wèn)題處理不及時(shí)，延誤生產(chǎn)，視情節(jié)輕重扣13分。3.1.12配電作業(yè)人員不得離開(kāi)配電室，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。-26-

3.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及檢修管理3.2.1各單位在每年度的12月25日至30日期間，上報(bào)本單位第二年度設(shè)備大修計(jì)劃表（單臺(tái)設(shè)備價(jià)值在10萬(wàn)元以上的設(shè)備），未上報(bào)扣1分。3.2.2各單位每月的生產(chǎn)計(jì)劃，要把設(shè)備的維護(hù)、定級(jí)保養(yǎng)或項(xiàng)修工作納入月生產(chǎn)計(jì)劃，未納入計(jì)劃每缺按公司管理制度一個(gè)月扣2分。（辦法）執(zhí)行，3.2.3按生產(chǎn)計(jì)劃完成設(shè)備的維護(hù)、定級(jí)保養(yǎng)或項(xiàng)修，并保存相關(guān)記并填寫“設(shè)備定級(jí)保養(yǎng)完工單”或“機(jī)械動(dòng)力設(shè)備錄，使用好設(shè)備、項(xiàng)修完工單”，未完成計(jì)劃每缺一臺(tái)（套）扣1分。管理好設(shè)備，保153.2.4按公司下達(dá)的設(shè)備大修計(jì)劃完成設(shè)備的大修，持設(shè)備完好率、并填寫“機(jī)械動(dòng)力設(shè)備大修完工單”，未完成每臺(tái)（套）提高設(shè)備利用扣2分。率、保工期、保3.2.5對(duì)人為損壞或操作者責(zé)任心不強(qiáng)造成設(shè)備損安全、保質(zhì)量壞，需要進(jìn)行大修或項(xiàng)修的，未根據(jù)損壞價(jià)值的大小3、設(shè)備的對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，每臺(tái)（套）扣2分�，F(xiàn)場(chǎng)使用3.2.6出現(xiàn)設(shè)備丟失，未對(duì)設(shè)備操作者、設(shè)備管理員與維護(hù)保和單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，每臺(tái)（套）扣2分；未寫?zhàn)B管理出丟失原因和經(jīng)濟(jì)處罰報(bào)公司設(shè)備管理部，每臺(tái)（套）（50分）扣3分。3.2.7設(shè)備原廠自帶的設(shè)備名牌必須保護(hù)完好，若每丟失一臺(tái)（套）扣1分，并對(duì)設(shè)備操作者罰款200元。按公司管理制度3.2.8各單位必須按公司規(guī)定的格式制作設(shè)備標(biāo)識(shí)（辦法）執(zhí)行，牌，違標(biāo)制作或未制作每臺(tái)（套）扣1分。并保存相關(guān)記3.2.9橋梁、軌枕、軌道板、移動(dòng)模架等大型工裝，錄，使用好設(shè)備、必須將編號(hào)用油漆噴印在每套模型上，橋梁模型的每管理好設(shè)備，保10節(jié)側(cè)模和端模也必須噴號(hào)標(biāo)識(shí)清楚。未按規(guī)編號(hào)標(biāo)識(shí)持設(shè)備完好率、每缺一處扣1分。提高設(shè)備利用3.2.10定期進(jìn)行衛(wèi)生清除，去除油污和塵土，每發(fā)率、保工期、保現(xiàn)一臺(tái)設(shè)備有油污和塵土扣1分。安全、保質(zhì)量3.2.11設(shè)備潤(rùn)滑要嚴(yán)格“五定”（定人、定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量）潤(rùn)滑制度，做好“無(wú)定”潤(rùn)滑記錄，未記錄或記錄不全、不準(zhǔn)確扣1分。

4、備品配件管理（5分）備品配件采購(gòu)、入庫(kù)管理、發(fā)放使用54.1備品配件采購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備管理員和修理工共同編制，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)，未按此規(guī)定執(zhí)行，每次扣1分。4.2建立備品配件庫(kù)存臺(tái)帳，每月做好消耗統(tǒng)計(jì)，否則扣1分4.3備品配件必須要有庫(kù)房?jī)?chǔ)存，不能與物資材料一起混放，并由專人保管，做好購(gòu)置入庫(kù)登記和發(fā)放登記，修理工領(lǐng)用本人簽字，未按此規(guī)定執(zhí)行，任發(fā)生一處扣1分。設(shè)備管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，5、設(shè)備安分管了領(lǐng)導(dǎo)和安全管理全員具體負(fù)責(zé)落（15分）實(shí)，確保安全生產(chǎn)5.1單臺(tái)價(jià)值在10萬(wàn)元以上的設(shè)備建立分臺(tái)帳，未建立扣0，5分。5.2建立“特種設(shè)備持證情況統(tǒng)計(jì)表”，證件的有效性，持有效證件上崗，每發(fā)現(xiàn)一例證件過(guò)期，扣1分。5.3特種設(shè)備必修是公司員工操作（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示除外），若發(fā)現(xiàn)一例由民工或外包勞務(wù)隊(duì)人員操作扣2分。5.4龍門吊（天車）、鍋爐、車輛的年檢必須按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，保管好年檢資料，未按要求年檢，每臺(tái)（套）年檢資料丟失每份扣1分。5．5現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全防護(hù)措施必須滿足安全要求，每發(fā)現(xiàn)一處不滿足扣1分。155．6嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一例違反操作規(guī)程的扣0.5分。每發(fā)生一例設(shè)備操作事故扣3分。5.7設(shè)備安全標(biāo)識(shí)必須醒目、清楚，未建每臺(tái)（套）扣0.5分。5．8大型設(shè)備（特別是起重設(shè)備、鍋爐）在每使用時(shí)，上崗操作者一定要對(duì)設(shè)備的性能和各主要零部件進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄，沒(méi)檢查或沒(méi)記錄每臺(tái)設(shè)備扣1分，造成設(shè)備安全事故的每例扣25分。5.9發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故苗頭和隱患時(shí)，及時(shí)采取處理措施，并迅速報(bào)告單位負(fù)責(zé)人處理，未及時(shí)采取措施或未迅速報(bào)告單位負(fù)責(zé)人處理，每例扣1分；-28-

設(shè)備管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，5、設(shè)備安分管了領(lǐng)導(dǎo)和安全管理全員具體負(fù)責(zé)落（15分）實(shí)，確保安全生產(chǎn)5．10經(jīng)常在露天使用的設(shè)備，一定要有防雨裝置，無(wú)防雨裝置每臺(tái)扣0.5分。5.11設(shè)備事故應(yīng)在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)書(shū)面上報(bào)公司有關(guān)部門，未在規(guī)定時(shí)間上報(bào)，酌情扣1-5分。5.12出現(xiàn)一次一般設(shè)備事故扣2分；出現(xiàn)一次重大設(shè)備事故扣5分；出現(xiàn)一次特大設(shè)備事故扣15分。5.13設(shè)備事故處理按國(guó)家法規(guī)規(guī)定程序（或公司制度）處理，不積極配合調(diào)查扣1分，對(duì)事故未分清責(zé)任扣1分，事后未采取改進(jìn)措施扣1分，對(duì)責(zé)任人未作出處理扣1分；總分100說(shuō)明：1、生產(chǎn)單位每年度考核兩次。2、實(shí)行100分制考核。

3、考核評(píng)價(jià)分為四個(gè)檔次。85分（含）至90分（不含）為合格；90分（含）至95分（不含）為良好；95分（含）以上為優(yōu)秀；85分（不含85分）以下為不合格。4、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：按承包責(zé)任狀相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

被考核單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：考核單位簽字：

年月日年月日

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