監(jiān)察審計部工作標準

安溪縣供電有限責任公司監(jiān)審部工作標準

崗位名稱薪酬等級主任14文化程度所學專業(yè)工作經歷直接上級崗位類別分管領導監(jiān)察管理直接下級定編人數(shù)監(jiān)察員1具有大專及以上學歷有在泉州電業(yè)局或縣級供電企業(yè)從事會計、審計、監(jiān)察、工程管理或經濟管理五年及以上的實踐經驗，或現(xiàn)監(jiān)察、審計部門負責人有較高的政策理論水平，熟悉國家政策以及有關法律、法規(guī)，熟悉電力營銷及電網建設、運營與管理等基本知識任職資格專業(yè)知識專業(yè)技術等級中級以上專業(yè)技術職稱1.開展審計監(jiān)督工作，對公司的各項經營管理行為進行審計監(jiān)督，督促和推動建立健全內部審計體系，完善內部控制機制，防范經營風險；2.對公司經營狀況、經濟效益、經濟責任落實、重大經營事項、建設項目概（預）算、決算和對企業(yè)內部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況進行審計評價，結合省公司及電業(yè)局的要求，提出管理建議，推動公司管理水平和經濟效益穩(wěn)步提高；3.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和法律法規(guī)的情況；4.受理對公司領導班子成員、干部員工的違紀問題的檢舉、控告和申訴，查處違法違紀案件，對違法違紀案件提出處理意見；職責與權限5.負責公司的紀檢監(jiān)察工作；負責黨風廉政建設和反腐敗工作；組織開展民主評議行風工作和優(yōu)質服務，糾正行業(yè)不正之風；開展效能監(jiān)察工作，提高企業(yè)效能，實現(xiàn)國有資產的保值增值；6.完成公司交辦的各項工作，參與上級監(jiān)察、審計部門組織的監(jiān)察審計業(yè)務和有關活動，負責定期向電業(yè)局監(jiān)察審計部報告工作，報送報表信息：7.根據重大事項報告制度規(guī)定，及時向泉州電業(yè)局監(jiān)察部、審計部反映公司的異常情況，協(xié)助分析原因、研究解決辦法；8.對董事、總經理執(zhí)行公司職責時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；9.當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；工作能力1.有較強綜合協(xié)調能力和語言文字表達能力2.中共黨員，敢于堅持原則、廉潔守紀、公道正派、有強烈事業(yè)心和責任感。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達的有關規(guī)定，熟悉紀檢監(jiān)察的基本業(yè)務。2.負責對監(jiān)察對象的檢舉、控告以及申訴案件的處理。工作內容3.對領導批準立案的案件進行調查，提出處理意見。4.定期向上級監(jiān)察部、審計部報告工作，報送報表信息。5.對本崗位的日常事務和文件資料的保管保密負責。6.完成上級交辦的其他工作。檢查與考核

1.根據本公司的紀檢監(jiān)察工作計劃,結合紀檢監(jiān)察專責的職責2.按《安溪縣供電有限責任公司績效管理暫行辦法》，進行檢查與考核安溪縣供電有限責任公司監(jiān)審部工作標準

崗位名稱薪酬等級紀檢監(jiān)察專責直接上級監(jiān)審部主任（行風建設、用電稽查）10文化程度所學專業(yè)任職資格工作經歷專業(yè)知識專業(yè)技術等級崗位類別紀檢監(jiān)察具有大專及以上學歷具有從事電力企業(yè)管理的工作經歷熟悉紀檢監(jiān)察業(yè)務，具備一定的語言、文字表達能力和組織協(xié)調管理能力中級以上專業(yè)技術職稱并具備二年以上中共黨員資格直接下級定編人數(shù)11.協(xié)助部門領導組織開展民主評議行風工作和優(yōu)質服務，糾正行業(yè)不正之風，開展行風建設明查暗訪、走訪客戶和行風建設監(jiān)督員座談會，負責行風建設工作計劃、總結及匯報材料的撰寫與收集整理，并做好歸檔管理；2.負責監(jiān)督檢查公司的行風建設，受理行風投訴舉報件的查實，有權對責任人提出處罰意見并對行風建設存在的問題提出整改意見和建議；3.配合供電所開展優(yōu)質服務工作，配合人資部開展職工職業(yè)道德教育工作；4.監(jiān)督檢查公司相關部門宣傳、貫徹國家有關電力供應與使用的法律、法規(guī)、方針、政策和上級單位有關用電營銷等工作標準、規(guī)章制度執(zhí)行情況；5.監(jiān)督、檢查公司用電營銷、業(yè)擴報裝部門和有關人員執(zhí)行《電力法》、《電力供應與使用條例》、《供電營業(yè)規(guī)則》、《供電營業(yè)規(guī)范化服務標準》和有關職責與權限用電營銷等方面的規(guī)章制度；6.對群眾舉報的用電營銷等工作中發(fā)生的重大案件和營業(yè)工作責任事故進行調查處理，深入基層查處有關科室、站所和班組人員在工作中的違章違紀行為及發(fā)生的重大營業(yè)工作責任事故；7.可以查閱與用電營銷有關的文件、資料。對被查部門違反規(guī)定，轉移、隱匿、篡改、毀棄抄收卡片、賬本、工作憑證和報表以及有關資料的，對其責任人提請本部門領導給予通報批評和行政處分的建議；8.發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定給企業(yè)造成經濟損失和不良影響的行為，應立即責令其終止違章違紀行為；對公司有關部門在用電營銷工作中的違章違紀行為，有權制止；1.愛崗敬業(yè)，責任心強，遵紀守法，廉潔奉公工作能力2.聽從領導的指揮，堅持原則，工作中敢抓敢管3.秉公執(zhí)紀，清正廉潔，保守秘密。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達的有關規(guī)定，熟悉紀檢監(jiān)察的基本業(yè)務。2.經常深入調查研究，針對本單位行風狀況，提出分析處理意見及建議，報工作內容告工作，反映情況。3.完成各類報表的統(tǒng)計上報工作，做好來信來訪和舉報電話登記工作。4.對本崗位的日常事務和文件資料的保管保密負責；5.按時完成領導交辦的其他各項工作任務。檢查與考核

1.根據本公司的紀檢監(jiān)察工作計劃,結合紀檢監(jiān)察專責的職責；2.按《安溪縣供電有限責任公司績效管理暫行辦法》，進行檢查與考核。安溪縣供電有限責任公司監(jiān)審部工作標準

崗位名稱薪酬等級紀檢監(jiān)察員直接上級監(jiān)審部主任（黨風廉政、效能監(jiān)察）8文化程度所學專業(yè)工作經歷崗位類別紀檢監(jiān)察直接下級定編人數(shù)1具有大專及以上學歷具有從事電力企業(yè)管理的工作經歷任職資格熟悉紀檢監(jiān)察業(yè)務，具備一定的語言、文字表達能力專業(yè)知識和組織協(xié)調管理能力專業(yè)技術等級具有初級專業(yè)技術任職資格具備兩年及以上黨齡1.協(xié)助部門領導抓好黨風廉政建設責任制的執(zhí)行工作，根據公司黨總支、紀檢組的工作安排，負責制定、安排本公司的黨風廉政建設的工作計劃和總結，并做好歸檔管理工作；2.負責黨風廉政建設和反腐敗工作，開展效能監(jiān)察工作，提高企業(yè)效能，實現(xiàn)國有資產的保值增值；3.負責對中層干部和黨員的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查，對違法違紀行為進行調查核實，并按有關規(guī)定提出處理意見；4.負責向黨員干部宣傳黨風黨紀及廉潔自律方面的政策，增強防腐拒變的能力，開展好警示教育活動；5.受理對企業(yè)干部員工的違紀問題的檢舉、控告和申訴，查處違法違紀案件，對違法違紀案件提出處理意見；職責與權限6.負責起草調查報告、綜合材料報告、處理決定等，負責案件及有關材料的整理、裝訂、歸檔保管工作；7.宣傳監(jiān)察工作法規(guī)及關于黨風廉政建設的有關規(guī)定，接待群眾信訪工作；8.監(jiān)督檢查公司招投標制度的執(zhí)行情況，協(xié)助完善招投標制度或管理規(guī)定；配合工程建設部、生技部和物資管理部門等有招投標項目的部門做好招投標的工作；9.負責對監(jiān)察對象依照國家法律、法規(guī)及本企業(yè)的規(guī)章制度實施監(jiān)督檢查；10.有權檢查有關生產、經營、財務和管理活動的資料、文件，進行現(xiàn)場實物勘察；檢查有關的計算機信息及電子數(shù)據和資料；對與重大監(jiān)督事項有關的問題向有關部門和個人進行調查，并取得證明材料；11.有權查詢人資、財務、經營、營銷等業(yè)務部門的信息系統(tǒng)和有關資料，并就有關問題向涉及部門和個人進行調查；1.愛崗敬業(yè)，責任心強，遵紀守法，廉潔奉公工作能力2.聽從領導的指揮，堅持原則，工作中敢抓敢管3.秉公執(zhí)紀，清正廉潔，保守秘密。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達的有關規(guī)定，熟悉紀檢監(jiān)察的基本業(yè)務。2.經常深入調查研究，針對本單位行風狀況，提出分析處理意見及建議，報工作內容告工作，反映情況。3.完成各類報表的統(tǒng)計上報工作，做好來信來訪和舉報電話登記工作。4.對本崗位的日常事務和文件資料的保管保密負責；5.按時完成領導交辦的其他各項工作任務。1.根據本公司的紀檢監(jiān)察工作計劃,結合紀檢監(jiān)察專責的職責檢查與考核2.按《安溪縣供電有限責任公司績效管理暫行辦法》，進行檢查與考核

安溪縣供電有限責任公司監(jiān)審部工作標準

崗位名稱薪酬等級工程審核專責10文化程度所學專業(yè)工作經歷任職資格專業(yè)知識直接上級崗位類別監(jiān)審部主任工程審核管理直接下級定編人數(shù)1具有大專及以上學歷在其他部門工作過的資歷，從事電力企業(yè)生產或管理1.具有所從事的審計專責相適應會計、審計的專業(yè)知識2.熟悉電力企業(yè)的生產技術、電網建設、經營管理及工商管理等基本知識3.能掌握計算機的基本操作及應用取得審計、會計、工程造價咨詢、律師等從業(yè)資格證書,并具有中級以上職稱1.協(xié)助部門領導建立健全工程預決算管理體制和工作機制。2.負責收集、整理國家省市及上級部門有關工程造價的法律法規(guī)等各項規(guī)定，建立工程預決算工作制度，指導、規(guī)范公司預決算編制、審核工作。3.負責對公司工程概算、預算、決算進行審核，出具工程審核意見書。4.參與工程項目專業(yè)管理部門組織的工程竣工驗收。5.影響工程預算造價超概10%且金額5萬元及以上重大設計變更預算進行審查。職責與權限6.對公司各部門的工程造價管理方面的工作進行督促檢查和業(yè)務指導，并對違規(guī)行為提出意見；7.協(xié)助人力資源部組織公司技經人員的學習培訓活動；8.監(jiān)督審核本企業(yè)基建、技改、業(yè)擴等工程項目的管理、工程概(預)算、結算、決算情況；9.有權檢查實物、憑證、賬冊、有關文件和資料，索取有關的證明材料，對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的，經公司領導批準可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議；專業(yè)技術等級1.有較高的政策理論水平，熟悉國家審計法規(guī)、有關政策規(guī)定、審計基本準則和工作準則、內部審計標準。2.有較強的語言文字表達能力、綜合協(xié)調能力，能協(xié)調上下級以及有關人員、有關部門共同開展工作。工作能力3.有較高管理水平，熟悉審計業(yè)務，履行審計工作職責能力強。4.辦事客觀公正、實事求是，肯實干、能自律；能堅持原則、廉潔奉公、作風正派、責任心強。5.能處理好審計監(jiān)督與服務的關系。6.身體健康，能勝任本職工作。1.編制工作計劃并實施。2.配合上級審計，為上級審計工作提供審計資料。3.收集審計資料，向報告審計事項，并對其真實性負責。4.協(xié)助制定和完善內部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務操作指南、管理辦法以及工作內容相關的技術標準。5.完成工程審計等審計工作。6.根據需要對本單位和所屬單位相關業(yè)務流程實施專項審計調查。7.對本崗位的日常事務和文件資料的保管保密負責。8.按時完成領導交辦的其他各項工作任務。1.根據本公司的紀檢監(jiān)察工作計劃,結合紀檢監(jiān)察專責的職責檢查與考核2.按《安溪縣供電有限責任公司績效管理暫行辦法》，進行檢查與考核

安溪縣供電有限責任公司監(jiān)審部工作標準

崗位名稱薪酬等級審計員8文化程度所學專業(yè)工作經歷直接上級崗位類別監(jiān)審部主任直接下級定編人數(shù)1任職資格大學�？飘厴I(yè)及以上學歷具有從事電力企業(yè)生產或管理的工作經歷1.具有與所從事的審計專責工作相適應會計（審計）的專業(yè)2.熟悉電力企業(yè)的生產技術、電網建設、經營管理及工商管專業(yè)知識理等基本知識。3.能掌握計算機的基本操作及應用。專業(yè)技術等級審計（會計、工程造價咨詢、律師等）從業(yè)資格證書1負責提出審計工作計劃，并具體負責審計項目的實施。2.負責配合政府審計和上級審計，為政府審計和上級審計提供資料。3.負責制定和完善內部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務指南、管理辦法以及相關的技術標準。4.負責工程管理審計，負責合同審計、招標、驗收等審計監(jiān)督。職責與權限5.負責任期經濟責任、資產經營責任、預算管理等審計監(jiān)督。6.負責本單位和所屬單位相關業(yè)務流程實施專項審計調查。7.負責提供8向審計委員會報告的有關的審計資料。8.參加省公司審計部組織的審計工作。9.承辦上級審計部門主任交辦的其他工作。1.有較高的政策理論水平，熟悉國家審計法規(guī)、有關政策規(guī)定、審計基本準則和工作準則、內部審計標準。2.有較強的語言文字表達能力、綜合協(xié)調能力，能協(xié)調上下級以及有關人員、有關部門共同開展工作。工作能力3.有較高管理水平，熟悉審計業(yè)務，履行審計工作職責能力強。4.辦事客觀公正、實事求是，肯實干、自律；堅持原則、廉潔奉公、作風正派、責任心強5.能處理好審計監(jiān)督與服務的關系。6.身體健康，能勝任本職工作。1.編制單位內部審計工作計劃并組織實施審計。2.配合政府審計和上級審計，為政府審計和上級審計工作提供審計資料。3.收集審計資料，向局審計委員會報告的審計事項，并對其真實性負責。4.負責制定和完善內部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務操作指南、管理辦法以及相關的技術標準。工作內容5.完成經營審計、管理審計、工程管理、經濟合同等審計工作。6.根據需要對本單位和所屬單位相關業(yè)務流程實施專項審計調查。7.完成工程合同審簽，參與工程、物資招投標工作、工程驗收工作。8.對職責范圍內的審計業(yè)務流程的正常運作負責9.參加省公司審計部組織的審計工作。10.完成本單位領導交辦的事項。1.根據本公司的審計工作計劃,結合審計員的職責.由公司領導進行檢查與考核。檢查與考核2.根據省公司審計部審計工作計劃，并結合審計專責參與省公司審計部審計工作具體情況,由省公司審計部進行檢查與考核。

擴展閱讀：審計監(jiān)察部崗位職責

審計監(jiān)察部－部門職責

一、擬定公司內部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。五、對經濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。六、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。九、完成公司領導交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責

審計監(jiān)察部經理

職位名稱直接上級崗位職責審計監(jiān)察部經理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)察相關制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務及所屬控股公司財務進行內部審計，對公司內部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產轉讓、項目清理等重要經濟活動；4、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關工作，負責合同的跟蹤管理；5、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監(jiān)督；6、負責公司的目標管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標管理方面的管理依據和考察意見，參與開發(fā)項目目標管理的評價與研究；7、負責公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復；8、開展領導干部離職審計，明確領導干部在職期間各項指標的完成情況。9、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標11、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權限規(guī)定，行使費用與合同審批權

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責審計專員審計監(jiān)察部經理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經濟狀況的分析準確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進行分析，為公司進行決策提供依據。3、收集與各分包結算相關的施工圖紙、工程簽證、設計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結算進行認真、仔細的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結果的真實性、準確性。5、分包結算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經測算議價結算的方式。6、及時向部門領導反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經營業(yè)績的真實性和年度經營目標的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據。9、開展經濟效益審計，對單個項目進行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領導決策提供依據。10、接受公司領導的指令，對其指定的審計事項進行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經理任職資格要求內容學歷及專業(yè)大學本科以上學歷，審計、財務有等相關專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經驗年齡要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關工作經驗，3年以上審計主管工作經驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。序號1234567類別學歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經驗年齡要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內容大學本科以上學歷，審計、財務等相關專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。

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