中國銀行網(wǎng)絡(luò)與中心機房安全管理制度

中國銀行網(wǎng)絡(luò)運行與中心機房安全管理制度

一、出入管理

1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)中心主管領(lǐng)導(dǎo)或網(wǎng)絡(luò)運行負責(zé)人和值班人員批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2、進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度，更換專用工作鞋套；機房工作人員必須穿著工作服。

3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。

二、安全管理

1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

2、非機房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機操作和對運行設(shè)備及各種配置進行更改。

3、嚴格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管理員掌握。

4、值班人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。5、中心機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、和進行劇烈運動，保持機房安靜。6、不定期對機房內(nèi)設(shè)置的消防器材、監(jiān)控設(shè)備進行檢查，以保證其有效性。7、值班人員嚴密檢測機房內(nèi)專用電源的運行狀態(tài)，接停電通知后必須上報分管領(lǐng)導(dǎo)并嚴格按已制定的應(yīng)急預(yù)案進行相應(yīng)的處理。

8、值班人員負責(zé)值班期間機房安全保衛(wèi)工作，確保機房和設(shè)備安全。三、操作管理

1、中心機房的數(shù)據(jù)實行雙人作業(yè)制度；操作人員遵守值班制度，不得擅自脫崗。

2、值班人員必須認真、如實、詳細填寫《網(wǎng)絡(luò)運行值班日志》等各種登記簿，以備后查。

3、嚴格按照每日預(yù)制操作流程進行操作，對新上業(yè)務(wù)及特殊情況需要變更流程的應(yīng)事先進行詳細安排并書面報負責(zé)人批準簽字后方可執(zhí)行；所有操作變更必須有存檔記錄。

4、每日對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每周進行一次大清掃，對機器設(shè)備吸塵清潔。

5、值班人員必須密切監(jiān)視中心設(shè)備運行狀況以及各網(wǎng)點運行情況，確保安全、高效運行。

6、嚴格按規(guī)章制度要求做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。中心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

四、運行管理

1、中心機房和開發(fā)調(diào)試機房隔離分設(shè)。未經(jīng)負責(zé)人批準，不得在中心機房設(shè)備上編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。

2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負責(zé)人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。

3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。4、部門負責(zé)人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。

網(wǎng)絡(luò)中心201*-9-

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中國人民銀行信息安全管理規(guī)定

第一條為強化人民銀行信息安全管理，防范計算機信息技術(shù)風(fēng)

險，保障人民銀行計算機網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全和穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《金融機構(gòu)計算機信息系統(tǒng)安全保護工作暫行規(guī)定》等規(guī)定，特制定本規(guī)定。

第一章總則

第二條本規(guī)定所稱信息安全管理，是指在人民銀行信息化項目立

項、建設(shè)、運行、維護及廢止等過程中保障計算機信息及其相關(guān)系統(tǒng)、環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)和操作安全的一系列管理活動。

第三條人民銀行信息安全管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理。總

行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分支機構(gòu)和直屬企事業(yè)單位的信息安全管理，負責(zé)總行機關(guān)的信息安全管理。分支機構(gòu)負責(zé)本單位和轄內(nèi)的信息安全管理，各直屬企事業(yè)單位負責(zé)本單位的信息安全管理。

第四條人民銀行信息安全管理實行分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，按照“誰主

管誰負責(zé)，誰運行誰負責(zé)，誰使用誰負責(zé)”的原則，逐級落實單位與個人信息安全責(zé)任制。

第五條本規(guī)定適用于人民銀行總行機關(guān)、各分支機構(gòu)和直屬企事

業(yè)單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）。所有使用人民銀行網(wǎng)絡(luò)或信息資源的其他外部機構(gòu)和個人均應(yīng)遵守本規(guī)定。

第二章組織保障

第六條各單位應(yīng)設(shè)立由本單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門主要負責(zé)人組成

的計算機安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在本單位科技部門，負責(zé)協(xié)調(diào)本單位及轄內(nèi)信息安全管理工作，決策本單位及轄內(nèi)信息安全重大事宜。

第七條各單位科技部門應(yīng)設(shè)立信息安全管理部門或崗位。總行機

關(guān)、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行科技部門配備專職信息安全管理人員，實行A、B崗制度；地（市）中心支行和縣（市）支行設(shè)立信息安全管理崗位。

第八條除科技部門外，各單位其他部門均應(yīng)指定至少一名部門計

算機安全員，具體負責(zé)本部門的信息安全管理，協(xié)同科技部門開展信息安全管理工作。

第三章人員管理

第九條各單位工作人員根據(jù)不同的崗位或工作范圍，履行相應(yīng)的

信息安全保障職責(zé)。

第一節(jié)信息安全管理人員

第十條各單位應(yīng)選派政治思想過硬、具有較高計算機水平的人員

從事信息安全管理工作。凡是因違反國家法律法規(guī)和人民銀行有關(guān)規(guī)定受到過處罰或處分的人員，不得從事此項工作。

第十一條各單位信息安全管理人員應(yīng)經(jīng)過總行或分行、營業(yè)管

理部、省會（首府）城市中心支行組織的專業(yè)培訓(xùn)與審核，培訓(xùn)與審核合格后方可上崗。上崗后，每年至少參加一次信息安全專業(yè)培訓(xùn)。

第十二條各單位信息安全管理人員在如下職責(zé)范圍內(nèi)開展本單

位信息安全管理工作：

（一）組織落實上級信息安全管理規(guī)定，制定信息安全管理制度，協(xié)調(diào)部門計算機安全員工作，監(jiān)督檢查信息安全保障工作。

（二）審核信息化建設(shè)項目中的安全方案，組織實施信息安全保障項目建設(shè)，維護、管理信息安全專用設(shè)施。

（三）檢測網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全運行狀況，檢查運行操作、備份、機房環(huán)境與文檔等安全管理情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報和預(yù)警，并提出整改意見。統(tǒng)計分析和協(xié)調(diào)處信息安全事件。

（四）定期組織信息安全宣傳教育活動，開展信息安全檢查、評估與培訓(xùn)工作。

第十三條信息安全管理人員在履行職責(zé)時，確因工作需要查詢

相關(guān)涉密信息，須經(jīng)本單位主管同意后向保密工作委員會辦公室提交申請，獲得批準后方可查詢。

第十四條信息安全管理人員實行備案管理制度。信息安全管理

人員的配備和變更情況應(yīng)及時報上一級科技部門備案。信息安全管理人員調(diào)離原崗位時應(yīng)辦理交接手續(xù)，并履行其調(diào)離后的保密義務(wù)。

第二節(jié)部門計算機安全員

第十五條各部門應(yīng)指派素質(zhì)好、較熟悉計算機知識的人員擔(dān)任

部門計算機安全員，并報本單位科技部門備案。如有變更應(yīng)做好交接工作，并及時通報科技部門。

第十六條部門計算機安全員配合信息安全管理人員工作，并參

加各項信息安全技能培訓(xùn)。

第十七條部門計算機安全員在如下職責(zé)范圍內(nèi)開展工作：

（一）負責(zé)本部門計算機病毒防治工作，監(jiān)督檢查本部門客戶端安全管理情況。

（二）負責(zé)提出本部門信息安全保障需求，及時與信息安全管理人員溝通信息安全信息。

（三）負責(zé)本部門國際互聯(lián)網(wǎng)使用和接入安全管理，組織開展本部門信息安全自查，協(xié)助科技部門完成對本部門的信息安全檢查工作。

第三節(jié)技術(shù)支持人員

第十八條本規(guī)定所稱技術(shù)支持人員，是指參與人民銀行網(wǎng)絡(luò)、

計算機系統(tǒng)、機房環(huán)境等建設(shè)、運行、維護的內(nèi)部技術(shù)支持人員和外包服務(wù)人員。

第十九條人民銀行內(nèi)部技術(shù)支持人員在履行網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)建

設(shè)和日常運行維護職責(zé)過程中，應(yīng)承擔(dān)如下安全義務(wù)：

（一）不得對外泄漏或引用工作中觸及的任何敏感信息。嚴格權(quán)限訪問，未經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門授權(quán)不得擅自改變系統(tǒng)設(shè)或修改系統(tǒng)生成的任何數(shù)據(jù)。

（二）主動檢查和監(jiān)控生產(chǎn)系統(tǒng)安全運行狀況，發(fā)現(xiàn)安全隱患或故障及時報告本部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時響應(yīng)、處。

（三）嚴格操作管理、測試管理、應(yīng)急管理、配管理、變更管理、檔案管理等工作制度，做好數(shù)據(jù)備份工作。

第二十條外部技術(shù)支持人員應(yīng)嚴格履行外包服務(wù)合同（協(xié)議）

的各項安全承諾。提供技術(shù)服務(wù)期間，嚴格遵守人民銀行相關(guān)安全規(guī)定與操作規(guī)程，關(guān)鍵操作應(yīng)經(jīng)授權(quán)，并有人民銀行內(nèi)部員工在場。不得拷貝或帶走任何配參數(shù)信息或業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不得對外泄漏或引用任何工作信息。

第四節(jié)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員

第二十一條本規(guī)定所稱業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員是指直接操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)

進行業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)部門工作人員。

第二十二條業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員應(yīng)承擔(dān)如下安全義務(wù)：

（一）嚴格規(guī)程操作，防止誤操作。定期修改操作密碼并妥善保管，按需、適時進行必要的數(shù)據(jù)備份。

（二）發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)異常及時報告科技部門。

（三）不得在操作終端上安裝與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無關(guān)的軟件和硬件，不得擅自修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)及其運行環(huán)境參數(shù)設(shè)。

第二十三條業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作應(yīng)按照“權(quán)限分散、不得交叉任職”原

則，嚴格進行操作角色劃分和授權(quán)管理。技術(shù)支持人員不得兼任業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員。

第五節(jié)一般計算機用戶

第二十四條本規(guī)定所稱一般計算機用戶是指使用計算機設(shè)備的所

有人員。

第二十五條一般計算機用戶應(yīng)承擔(dān)如下安全義務(wù)：

（一）及時更新所用計算機的病毒防治軟件和安裝補丁程序，自覺接受本部門計算機安全員的指導(dǎo)與管理。

（二）不得安裝與辦公和業(yè)務(wù)處理無關(guān)的其他計算機軟件和硬件，不得修改系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)配參數(shù)。

（三）未經(jīng)科技部門檢測和授權(quán)，不得將接入人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的所用計算機轉(zhuǎn)接入國際互聯(lián)網(wǎng)；不得將便攜式計算機接入人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；不得隨意將個人計算機帶入機房或私自拷貝任何信息。

第四章機房環(huán)境和設(shè)備資產(chǎn)管理

第一節(jié)機房安全管理

第二十六條本規(guī)定所稱機房是指計算機系統(tǒng)等主要設(shè)備放、運

行場所以及供配電、通信、空調(diào)、消防、監(jiān)控等配套環(huán)境設(shè)施。

第二十七條各單位機房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、運行、維護由科技

部門負責(zé)，相關(guān)設(shè)備采購納入政府集中采購。機房的消防、視頻監(jiān)視錄像、防雷、門禁等子系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運行和維護由科技部門和保衛(wèi)部門協(xié)商確定。

第二十八條各單位原則上只建設(shè)一個符合國家計算機機房有關(guān)標

準和人民銀行相關(guān)規(guī)定的計算機機房，為所有業(yè)務(wù)部門提供機房基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

第二十九條機房建設(shè)、改造的方案應(yīng)報上一級科技部門備案。必

要時，由上一級機構(gòu)科技部門會同會計、保衛(wèi)等部門進行審核。

第三十條機房建設(shè)或改造應(yīng)選擇具有國家建筑裝修裝飾工程專

業(yè)承包資質(zhì)、兩年以上從事計算機機房設(shè)計與施工經(jīng)驗的專業(yè)化公司，其中總行、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、計劃單列市中心支行的機房建設(shè)或改造應(yīng)選擇具有國家貳級或貳級以上資質(zhì)同時具有三年以上專業(yè)從事計算機機房裝修裝飾經(jīng)驗的專業(yè)公司。重要機房建設(shè)或改造工程應(yīng)引入監(jiān)理制度。

第三十一條總行、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支

行應(yīng)建立機房設(shè)施與場地環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對機房空調(diào)、消防、不間斷電源（UPS）、供配電、門禁系統(tǒng)等重要設(shè)施實行全面監(jiān)控。

第三十二條各單位機房投入使用前，應(yīng)經(jīng)過當(dāng)?shù)毓�安消防部門的

消防驗收和本單位科技、保衛(wèi)與會計部門組織的驗收，并出具明確結(jié)論的驗收報告。未經(jīng)驗收或驗收不合格的機房均不得投入使用。

第三十三條各單位應(yīng)建立健全機房管理制度，并指派專人擔(dān)任機

房管理員，落實機房安全責(zé)任制。機房管理員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，熟知機房各類設(shè)備的分布和操作要領(lǐng)，定期巡查機房，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

機房管理員負責(zé)保管機房建設(shè)或改造的所有文檔、圖紙以及機房運行記錄等有關(guān)資料，并隨時提供調(diào)閱。

第三十四條建立機房定期維修保養(yǎng)制度。易受季節(jié)、溫度等環(huán)境

因素影響的設(shè)備、已逾保修期的設(shè)備、近期維修過的設(shè)備等應(yīng)成為保養(yǎng)的重點。

第二節(jié)柜面和核心業(yè)務(wù)處理環(huán)境安全管理

第三十五條向社會提供公眾服務(wù)的柜面和核心業(yè)務(wù)處理環(huán)境應(yīng)嚴

格出入安全管理，應(yīng)安裝門禁、防入侵報警、視頻監(jiān)視錄像系統(tǒng)，實行定時錄像監(jiān)控，并適當(dāng)配自動監(jiān)控報警功能。

第三十六條所有門禁、防入侵報警、視頻監(jiān)視錄像系統(tǒng)的信息資

料由專人保存至少三個月。

第三節(jié)設(shè)備資產(chǎn)管理

第三十七條各單位科技部門應(yīng)建立完備的計算機設(shè)備登記制度，

嚴格資產(chǎn)管理，明確計算機設(shè)備使用者或管理者及其安全責(zé)任。

第三十八條各單位科技部門應(yīng)根據(jù)計算機設(shè)備重要程度采取不同

的安全保護措施，制定完善的訪問控制策略，防止未經(jīng)授權(quán)使用設(shè)備或信息。有特殊安全要求的計算機設(shè)備應(yīng)放在機房的特殊功能區(qū)，必要時，單獨建立門禁與監(jiān)控系統(tǒng)，或配備防電磁泄漏的屏蔽裝等。

第五章網(wǎng)絡(luò)安全管理

第一節(jié)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)中的安全管理

第三十九條總行科技司負責(zé)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)安全的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)部

署、策略配和網(wǎng)絡(luò)資源（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路、IP地址和域名等）分配。

第四十條各單位科技部門按照總行科技司的統(tǒng)一規(guī)劃和總體部

署，組織實施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造工程。各單位局域網(wǎng)的建設(shè)與改造方案應(yīng)報上一級科技部門審核、備案，投產(chǎn)前應(yīng)通過本單位組織的安全測試。

第四十一條各單位的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造應(yīng)符合如下基本安全要求：(一)符合人民銀行網(wǎng)絡(luò)安全管理要求，保障網(wǎng)絡(luò)傳輸與應(yīng)用安全。

(二)具備必要的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、跟蹤和審計等管理功能。(三)針對不同的網(wǎng)絡(luò)安全域，采取必要的安全隔離措施。

第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)運行安全管理

第四十二條各單位科技部門應(yīng)建立健全網(wǎng)絡(luò)安全運行制度，配備

專（兼）職網(wǎng)絡(luò)管理員。網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)日常監(jiān)測和檢查網(wǎng)絡(luò)安全運行狀況，管理網(wǎng)絡(luò)資源及其配信息，建立健全網(wǎng)絡(luò)運行維護檔案，及時發(fā)現(xiàn)和解決網(wǎng)絡(luò)異常情況。

第四十三條網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)定期參加網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)培訓(xùn)，具備一定

的非法入侵、病毒蔓延等網(wǎng)絡(luò)安全威脅的應(yīng)對技能，緊急情況下，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)后可采取“先斷網(wǎng)、后處理”的緊急應(yīng)對措施。

第四十四條各單位科技部門應(yīng)嚴格網(wǎng)絡(luò)接入管理。任何設(shè)備接入

網(wǎng)絡(luò)前，接入方案、設(shè)備的安全性等應(yīng)經(jīng)過審核與必要的檢測，審核（檢測）通過后方可接入并分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)資源。

第四十五條各單位科技部門應(yīng)嚴格網(wǎng)絡(luò)變更管理。網(wǎng)絡(luò)管理員調(diào)

整網(wǎng)絡(luò)重要參數(shù)配和服務(wù)端口前，應(yīng)書面請示本部門主管領(lǐng)導(dǎo)，變更信息應(yīng)做好記錄。實施有可能影響網(wǎng)絡(luò)正常運行的重大網(wǎng)絡(luò)變更，應(yīng)提前通知所有使用部門并安排在節(jié)假日進行，同時做好配參數(shù)的備份和應(yīng)急恢復(fù)準備。

第四十六條各單位應(yīng)嚴格遠程訪問控制。確因工作需要進行遠程

訪問的部門和人員應(yīng)向科技部門提出書面申請，并采取相應(yīng)的安全防護措施。

第四十七條信息安全管理人員經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準，有權(quán)對本

單位或轄內(nèi)網(wǎng)絡(luò)進行安全檢測、掃描和評估。檢測、掃描和評估結(jié)果屬敏感信息，不得向外界提供。未經(jīng)總行科技司授權(quán)，任何外部單位與人員不得檢測、掃描人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。

第四十八條各單位以不影響業(yè)務(wù)的正常網(wǎng)絡(luò)傳輸為原則，合理控

制多媒體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用規(guī)模和范圍。未經(jīng)總行科技司批準，不得在人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供跨轄區(qū)視頻點播等嚴重占用網(wǎng)絡(luò)資源的多媒體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)

用。

第三節(jié)網(wǎng)間互聯(lián)安全管理

第四十九條本規(guī)定所稱網(wǎng)間互聯(lián)是指為滿足人民銀行與其他外部

機構(gòu)信息交換或信息共享需求實施的機構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。

第五十條網(wǎng)間互聯(lián)由總行科技司統(tǒng)一規(guī)劃，按照相關(guān)標準組織

實施。未經(jīng)總行科技司核準，任何單位不得自行與外部機構(gòu)實施網(wǎng)間互聯(lián)。

第四節(jié)接入國際互聯(lián)網(wǎng)管理

第五十一條人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與國際互聯(lián)網(wǎng)實行安全隔離。所有

接入人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或存儲有敏感工作信息的計算機，不得直接或間接接入國際互聯(lián)網(wǎng)。

第五十二條計算機接入國際互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)通過本單位保密工作委員會

辦公室批準，并確保安裝有人民銀行選定的防病毒軟件和最新補丁程序�？萍疾块T憑相關(guān)批準證明實施聯(lián)網(wǎng)，并做好備案。曾接入人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的計算機需改接入國際互聯(lián)網(wǎng)前應(yīng)重新辦理以上審批手續(xù)，科技部門確保該計算機已刪除敏感工作信息后方可實施接入。

第五十三條未經(jīng)科技部門安全檢測，曾接入國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機

不得直接接入人民銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。從國際互聯(lián)網(wǎng)下載的任何信息，未經(jīng)病毒檢測不得在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上使用。

第五十四條使用國際互聯(lián)網(wǎng)的所有用戶應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)

和人民銀行相關(guān)管理規(guī)定，不得從事任何違法違規(guī)活動。

第六章計算機系統(tǒng)安全管理

第五十五條本規(guī)定所指的計算機系統(tǒng)是人民銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、

管理信息系統(tǒng)和日常辦公自動化系統(tǒng)等，包括數(shù)據(jù)庫、軟件和硬件支撐環(huán)境等。

第一節(jié)計算機系統(tǒng)規(guī)劃與立項

第五十六條計算機系統(tǒng)建設(shè)項目應(yīng)在規(guī)劃與立項階段同步考慮安

全問題，建設(shè)方案應(yīng)滿足人民銀行信息安全保障總體規(guī)劃的相關(guān)要求。

項目技術(shù)方案應(yīng)包括以下基本安全內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)需求部門提出的安全需求。（二）安全需求分析和實現(xiàn)。（三）運行平臺的安全策略與設(shè)計。

第五十七條各單位科技部門負責(zé)對項目技術(shù)方案進行安全專項審

查并提出審查意見，未通過安全審核的項目不得予以立項。

第二節(jié)計算機系統(tǒng)開發(fā)與集成

第五十八條計算機系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)符合軟件工程規(guī)范，依據(jù)安全需求

進行安全設(shè)計，保證安全功能的完整實現(xiàn)。

第五十九條計算機系統(tǒng)開發(fā)單位應(yīng)在完成開發(fā)任務(wù)后將程序源代

碼及其相關(guān)技術(shù)文檔全部移交人民銀行科技部門。外部開發(fā)單位還應(yīng)與人民銀行簽署相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議和保密協(xié)議，不得將計算機系統(tǒng)采用的關(guān)鍵安全技術(shù)措施和核心安全功能設(shè)計對外公開。

第六十條計算機系統(tǒng)的開發(fā)人員不能兼任計算機系統(tǒng)管理員或

業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員，不得在程序代碼中植入后門和惡意代碼程序。

第六十一條計算機系統(tǒng)開發(fā)、測試、修改工作不得在生產(chǎn)環(huán)境中

進行。

第六十二條涉密計算機系統(tǒng)集成應(yīng)選擇具有國家相關(guān)部門頒發(fā)的

涉密系統(tǒng)集成資質(zhì)證書的單位或企業(yè)，并簽訂嚴格的保密協(xié)議。

第三節(jié)計算機系統(tǒng)運行

第六十三條各單位計算機系統(tǒng)上線運行實行安全審查制度，未通

過安全審查的任何新建或改造計算機系統(tǒng)不得投產(chǎn)運行。具體要求如下：

（一）項目承擔(dān)單位（部門）應(yīng)組織制定安全測試方案，進行系統(tǒng)上線前的自測試并形成測試報告，報科技部門審查。

（二）計算機系統(tǒng)應(yīng)用部門應(yīng)在計算機系統(tǒng)投產(chǎn)運行前同步制定相關(guān)安全操作規(guī)定，報科技部門備案。

（三）科技部門應(yīng)提出明確的測試方案和測試報告審查意見。必

要時，可組織專家評審或?qū)嵤┯嬎銠C系統(tǒng)漏洞掃描檢測。

第六十四條各單位科技部門應(yīng)明確系統(tǒng)管理員，具體負責(zé)計算機

系統(tǒng)的日常運行管理，并建立重要計算機系統(tǒng)運行維護檔案，詳細記錄系統(tǒng)變更及操作過程。重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)要求雙人在場。

第六十五條系統(tǒng)管理員不得兼任業(yè)務(wù)操作人員。系統(tǒng)管理員確需

對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行維護性操作的，應(yīng)征得業(yè)務(wù)部門同意并在業(yè)務(wù)操作人員在場的情況下進行，并詳細記錄維護內(nèi)容、人員、時間等信息。

第六十六條未經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)書面批準，其他任何人不得擅

自使用業(yè)務(wù)操作人員用機，不得擅自設(shè)、分配、使用、修改、刪除操作員代碼、口令和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不得擅自改變用戶權(quán)限。

第四節(jié)業(yè)務(wù)操作

第六十七條業(yè)務(wù)部門負責(zé)計算機系統(tǒng)用戶和權(quán)限設(shè)定，科技部門

根據(jù)授權(quán)進行相關(guān)設(shè)定操作。

第六十八條業(yè)務(wù)操作人員嚴格按照安全操作規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作、

數(shù)據(jù)備份，并配合科技部門保障信息安全。一旦發(fā)現(xiàn)計算機系統(tǒng)運行異常及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)和科技部門報告。

第六十九條業(yè)務(wù)操作人員設(shè)本人口令密碼。重要計算機系統(tǒng)業(yè)

務(wù)操作人員的密碼應(yīng)由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)管理員分段設(shè)立。

第七十條凡是能夠執(zhí)行錄入、復(fù)核制度的計算機系統(tǒng)，業(yè)務(wù)操

作人員不得一人兼錄入、復(fù)核兩職。未經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得代崗、兼崗。

第七十一條業(yè)務(wù)操作人員離開操作用機時，應(yīng)按序退出計算機系

統(tǒng)，回到操作系統(tǒng)初始狀態(tài)，防止業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)被復(fù)制、修改、刪除以及誤操作。

第五節(jié)計算機系統(tǒng)廢止

第七十二條實行計算機系統(tǒng)廢止申報、備案制度。使用計算機系

統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要向科技部門提出廢止申請，由科技部門組織進行安全檢查后予以廢止，同時備案。

第七十三條對已經(jīng)廢止的計算機系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)備份介質(zhì)，科技

部門按業(yè)務(wù)規(guī)定在一定期限內(nèi)妥善保存。超過保存期限后需要銷毀的，應(yīng)在本單位保密工作委員會監(jiān)督下予以不可恢復(fù)性銷毀。

第七章客戶端安全管理

第七十四條本規(guī)定所稱客戶端是指人民銀行計算機用戶、網(wǎng)絡(luò)與

信息系統(tǒng)所使用的終端設(shè)備，包括聯(lián)網(wǎng)桌面終端、柜面終端、單機運行（�。┙K端、遠程接入終端、便攜式計算機等。

第七十五條各單位應(yīng)建立完善的客戶端管理制度，記錄所有客戶

端設(shè)備信息和軟件配信息。

第七十六條客戶端應(yīng)安裝和使用正版軟件，不得安裝和使用盜版

軟件，不得安裝和使用與工作無關(guān)的軟件。

第七十七條客戶端應(yīng)統(tǒng)一安裝病毒防治軟件，設(shè)用戶密碼和屏

幕保護口令等安全防護措施，確保安裝最新的病毒特征碼和必要的補丁程序。

第七十八條確因工作需要經(jīng)授權(quán)可遠程接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的用戶，應(yīng)

嚴格保存其身份認證介質(zhì)及口令密碼，不得轉(zhuǎn)借其他人使用。

第八章信息安全專用產(chǎn)品、服務(wù)管理

第一節(jié)資質(zhì)審查與選型購

第七十九條本規(guī)定所稱信息安全專用產(chǎn)品，是指人民銀行安裝使

用的專用安全軟件、硬件產(chǎn)品。本規(guī)定所稱信息安全服務(wù)，是指人民銀行向社會購買的專業(yè)化安全服務(wù)。

第八十條總行科技司負責(zé)信息安全服務(wù)提供商的資質(zhì)審查和信

息安全專用產(chǎn)品的選型，由集中采購部門按照政府集中采購程序選購。

第八十一條各單位購掃描、檢測類信息安全專用產(chǎn)品應(yīng)報總行

科技司批準、備案。

第二節(jié)使用管理

第八十二條各單位科技部門應(yīng)建立信息安全專用產(chǎn)品登記使用

制度，建立信息安全類固定資產(chǎn)使用登記簿并由專人負責(zé)管理。掃描、

檢測類信息安全專用產(chǎn)品僅限于本單位信息安全管理人員使用。

第八十三條各單位科技部門隨時檢查各類信息安全專用產(chǎn)品使

用情況，認真查看相關(guān)日志和報表信息并定期匯總分析。如發(fā)現(xiàn)重大問題，立即采取控制措施并按規(guī)定程序報告。

第八十四條各類信息安全專用產(chǎn)品在使用中產(chǎn)生的日志和報表信

息屬于重要技術(shù)資料，應(yīng)備份存檔至少三個月。

第八十五條各單位科技部門應(yīng)及時升級維護信息安全專用產(chǎn)品，

凡因超過使用期限的或不能繼續(xù)使用的信息安全專用產(chǎn)品，按照固定資產(chǎn)報廢審批程序處理。

第八十六條防火墻、入侵檢測等安全專用產(chǎn)品原則上應(yīng)在本地配

。如需要進行遠程配，由科技部門或經(jīng)科技部門授權(quán)在可信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)并采取了必要的安全控制措施后進行操作。

第九章文檔、數(shù)據(jù)與密碼應(yīng)用安全管理

第一節(jié)

技術(shù)文檔

第八十七條本規(guī)定所稱技術(shù)文檔是指人民銀行網(wǎng)絡(luò)、計算機系統(tǒng)

和機房環(huán)境等建設(shè)與運行維護過程中形成的各種技術(shù)資料，包括紙質(zhì)文檔、電子文檔、視頻和音頻文件等。

第八十八條各單位科技部門負責(zé)將技術(shù)文檔統(tǒng)一歸檔，實行借閱

登記制度。未經(jīng)科技部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得將技術(shù)文檔轉(zhuǎn)借、復(fù)制和對外公布。

第二節(jié)

存儲介質(zhì)

第八十九條各單位應(yīng)建立健全磁帶、光盤、移動存儲介質(zhì)、縮微

膠片、已打印文檔等存儲介質(zhì)管理流程。所有存儲介質(zhì)應(yīng)保存在安全的物理環(huán)境中并有明晰的標識。重要信息系統(tǒng)備份介質(zhì)應(yīng)按規(guī)定異地存放。

第九十條各單位應(yīng)做好存儲介質(zhì)在物理傳輸過程中的安全控

制，應(yīng)選擇可靠的傳遞方式和防盜控制措施。重要信息的存取需要授權(quán)和記錄。

第九十一條各單位所有部門和個人應(yīng)加強對移動存儲設(shè)備（Ｕ盤、

軟盤、移動硬盤）的管理。

第九十二條各單位應(yīng)建立存儲介質(zhì)銷毀制度，對載有敏感信息的

存儲介質(zhì)應(yīng)采用焚燒或粉碎等方式進行處并做好記錄。

第三節(jié)

數(shù)據(jù)安全

第九十三條本規(guī)定中所稱的數(shù)據(jù)是指以電子形式存儲的人民銀行

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、辦公信息、系統(tǒng)運行日志、故障維護日志以及其他內(nèi)部資料。

第九十四條各單位業(yè)務(wù)部門負責(zé)提出數(shù)據(jù)在輸入、處理、輸出等

不同狀態(tài)下的安全需求，科技部門負責(zé)審核安全需求并提供一定的技術(shù)實現(xiàn)手段。

第九十五條各單位業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的增加、修改、

刪除等變更操作，適時進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有效性檢查，按照既定備份策略執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)，并定期測試備份數(shù)據(jù)的有效性和預(yù)演數(shù)據(jù)恢復(fù)流程。

第九十六條各單位科技部門系統(tǒng)管理員負責(zé)定期導(dǎo)出網(wǎng)絡(luò)和重要

計算機系統(tǒng)日志文件并明確標識存儲內(nèi)容、時間、密級等信息。日志文件應(yīng)至少保留一年，妥善保管。

第九十七條各單位業(yè)務(wù)部門應(yīng)明確規(guī)定備份數(shù)據(jù)的保存時限和密

級，建立備份數(shù)據(jù)銷毀審批登記制度，并根據(jù)數(shù)據(jù)重要性級別分類采取相應(yīng)的安全銷毀措施。

第九十八條所有數(shù)據(jù)備份介質(zhì)應(yīng)注意防磁、防潮、防塵、防高溫、

防擠壓存放�；謴�(fù)及使用備份數(shù)據(jù)時需要提供相關(guān)口令密碼的，應(yīng)把口令密碼密封后與數(shù)據(jù)備份介質(zhì)一并妥善保管。

第四節(jié)

口令密碼

第九十九條各單位系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、業(yè)

務(wù)操作人員均須設(shè)口令密碼，至少每三個月更換一次�？诹蠲艽a的強度應(yīng)滿足不同安全性要求。

第一百條敏感計算機系統(tǒng)和設(shè)備的口令密碼設(shè)應(yīng)在安全的

環(huán)境下進行，必要時應(yīng)將口令密碼筆錄、密封交相關(guān)部門保管。未經(jīng)科

技部門主管領(lǐng)導(dǎo)許可，任何人不得擅自拆閱密封的口令密碼。拆閱后的口令密碼使用后應(yīng)立即更改并再次密封存放。

第一百零一條各單位應(yīng)根據(jù)實際情況在一定時限內(nèi)妥善保存重

要計算機系統(tǒng)升級改造前的口令密碼。

第五節(jié)

密碼技術(shù)應(yīng)用管理

第一百零二條人民銀行涉密網(wǎng)絡(luò)和計算機系統(tǒng)應(yīng)嚴格按照國家

密碼政策規(guī)定，采用相應(yīng)的加密措施。非涉密網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)人民銀行實際需求和統(tǒng)一安全策略，合理選擇加密措施。

第一百零三條各單位選用的密碼產(chǎn)品和加密算法應(yīng)符合國家相

關(guān)密碼管理政策規(guī)定，密碼產(chǎn)品自身的物理和邏輯安全性應(yīng)符合人民銀行的相關(guān)安全要求。

第一百零四條各單位應(yīng)建立嚴格的密鑰管理體制，選擇密碼管

理人員必須十本單位在編的正式員工，并逐級進行備案，規(guī)范管理密鑰產(chǎn)生、存儲、分發(fā)、使用、廢除、歸檔、銷毀等過程。

第一百零五條各單位應(yīng)在安全環(huán)境中進行關(guān)鍵密鑰的備份工

作，并設(shè)遇緊急情況下密鑰自動銷毀功能。

第一百零六條各類密鑰應(yīng)定期更換，對已泄漏或懷疑泄漏的密

鑰應(yīng)及時廢除，過期密鑰應(yīng)安全歸檔或定期銷毀。

第十章第三方訪問和外包服務(wù)安全管理

第一節(jié)第三方訪問控制

第一百零七條本規(guī)定所稱第三方訪問是指人民銀行之外的單位

和個人物理訪問人民銀行計算機房或者通過網(wǎng)絡(luò)連接邏輯訪問人民銀行數(shù)據(jù)庫和計算機系統(tǒng)等活動。

第一百零八條各單位保密工作委員會負責(zé)涉密計算機系統(tǒng)和網(wǎng)

絡(luò)相關(guān)的第三方訪問授權(quán)審批，各單位科技部門負責(zé)非涉密計算機系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的第三方訪問授權(quán)審批。未經(jīng)人民銀行授權(quán)的任何第三方訪問均視為非法入侵行為。

第一百零九條允許被第三方訪問的人民銀行計算機系統(tǒng)和資源

應(yīng)建立存取控制機制、認證機制，列明所有用戶名單及其權(quán)限，嚴格監(jiān)督第三方訪問活動。

第一百一十條獲得第三方訪問授權(quán)的所有單位和個人應(yīng)與人民

銀行簽訂安全保密協(xié)議，不得進行未授權(quán)的修改、增加、刪除數(shù)據(jù)操作，不得復(fù)制和泄漏人民銀行任何信息。

第二節(jié)外包服務(wù)管理

第一百一十一條本規(guī)定所稱外包服務(wù)是指由人民銀行之外的其

他社會廠商為人民銀行計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或桌面環(huán)境提供全面或部分的技術(shù)支持、咨詢等服務(wù)。外包服務(wù)應(yīng)簽訂正式的外包服務(wù)協(xié)議，明確約定雙方義務(wù)。

第一百一十二條經(jīng)本單位科技部門領(lǐng)導(dǎo)批準，外包服務(wù)提供商

可提供上門維護服務(wù)并由人民銀行科技人員在場準確記錄所有技術(shù)配變更信息。外包服務(wù)提供商不得查看、復(fù)制涉密信息或?qū)⑸婷芙橘|(zhì)帶離人民銀行。

第一百一十三條計算機設(shè)備確需送外單位維修時，各單位科技

部門應(yīng)徹底清除所存工作信息，必要時應(yīng)與設(shè)備維修廠商簽訂保密協(xié)議。與密碼設(shè)備配套使用的計算機設(shè)備送修前必須請生產(chǎn)設(shè)備的科研單位拆除與密碼有關(guān)的硬件，并徹底清除與密碼有關(guān)的軟件和信息。

第十一章信息通報、災(zāi)難備份與應(yīng)急管理

第一節(jié)信息通報

第一百一十四條各單位應(yīng)按照人民銀行信息安全事件報告制

度進行信息通報，一般信息安全事件應(yīng)逐級通報，發(fā)生因人為、自然原因造成信息系統(tǒng)癱瘓以及利用計算機實施犯罪等影響和損失較大的信息安全事件（下稱“重大信息安全事件”）應(yīng)直接報總行科技司。

第一百一十五條重大信息安全事件發(fā)生后，各單位相關(guān)人員應(yīng)

注意保護事件現(xiàn)場，采取必要的控制措施，調(diào)查事件原因，并及時報告本單位主管領(lǐng)導(dǎo)。

第一百一十六條各單位應(yīng)在重大信息安全事件發(fā)生后的兩小時

內(nèi)按規(guī)定程序報上一級科技部門，由上級科技部門決定是否發(fā)布預(yù)警信息或啟動轄內(nèi)應(yīng)急預(yù)案。

第二節(jié)災(zāi)難備份管理

第一百一十七條災(zāi)難備份是指利用技術(shù)、管理手段以及相關(guān)資

源，確保已有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和計算機系統(tǒng)在地震、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、網(wǎng)絡(luò)攻擊、設(shè)備系統(tǒng)故障、人為破壞等無法預(yù)料的突發(fā)事件（以下稱“災(zāi)難”）發(fā)生后在規(guī)定的時間內(nèi)可以恢復(fù)和繼續(xù)運營的有序管理過程。

第一百一十八條總行科技司將按照“統(tǒng)籌安排、資源共享、平

戰(zhàn)結(jié)合”的原則，負責(zé)人民銀行重要信息系統(tǒng)災(zāi)難備份的統(tǒng)一規(guī)劃、實施和管理。

第一百一十九條總行業(yè)務(wù)司局負責(zé)提出業(yè)務(wù)系統(tǒng)災(zāi)難備份需

求，明確可容忍的業(yè)務(wù)中斷時間和數(shù)據(jù)丟失量�？傂锌萍妓緭�(jù)此確定災(zāi)難備份等級和備份方案。

第一百二十條各單位應(yīng)建立健全災(zāi)難恢復(fù)計劃，定期開展災(zāi)難恢

復(fù)培訓(xùn)。在條件許可的情況下，由總行相關(guān)部門統(tǒng)一部署，重要信息系統(tǒng)至少每年進行一次災(zāi)難恢復(fù)演練，包括異地備份站點切換演練和本地系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)演練。

第三節(jié)應(yīng)急管理

第一百二十一條應(yīng)急預(yù)案是針對可能發(fā)生的意外事件并可能導(dǎo)

致業(yè)務(wù)差錯和停頓，甚至系統(tǒng)混亂、崩潰等災(zāi)難而采取的應(yīng)對策略、措施的有機集合。

第一百二十二條在計算機系統(tǒng)推廣應(yīng)用方案中應(yīng)同時設(shè)計應(yīng)急

備份策略，同步實施備份方案。

第一百二十三條各單位應(yīng)制定和不斷完善網(wǎng)絡(luò)、計算機系統(tǒng)和

機房環(huán)境等應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案的編制工作由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和科技部門共同完成。

第一百二十四條應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：

（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）

總則（目標、原則、適用范圍、預(yù)案調(diào)用關(guān)系等）。應(yīng)急組織機構(gòu)。

預(yù)警響應(yīng)機制（報告、評估、預(yù)案啟動等）。各類危機處流程。應(yīng)急資源保障。事后處理流程。

預(yù)案管理與維護（生效、演練、維護等）。

第一百二十五條各單位定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練，并指定專人

管理和維護應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)人員、信息資源等變動情況以及演練情況適時予以更新和完善，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性和災(zāi)難發(fā)生時的可獲取性。

第一百二十六條各單位計算機安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負責(zé)各業(yè)

務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)急協(xié)調(diào)與指揮，決策重大事宜（決定應(yīng)急預(yù)案的啟動、災(zāi)難宣告、預(yù)警相關(guān)單位等）和調(diào)動應(yīng)急資源。

第一百二十七條總行辦公廳負責(zé)統(tǒng)一向社會發(fā)布應(yīng)急事件公

告，其他任何單位或個人不得向社會發(fā)布應(yīng)急事件公告。

第十二章安全監(jiān)測、檢查、評估與審計

第一節(jié)安全監(jiān)測

第一百二十八條各單位科技部門應(yīng)整合和利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)管理系

統(tǒng)、計算機資源監(jiān)控系統(tǒng)、專用安全監(jiān)控系統(tǒng)以及相關(guān)設(shè)備與系統(tǒng)的運行日志等監(jiān)控資源，加強對網(wǎng)絡(luò)、重要計算機系統(tǒng)和機房環(huán)境等設(shè)施的安全運行監(jiān)測。

第一百二十九條各單位科技部門應(yīng)建立運行監(jiān)測周報、月報或

季報制度，報送本單位計算機安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上一級科技部門，抄送相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第一百三十條各單位要及時預(yù)警、響應(yīng)和處運行監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的

問題，發(fā)現(xiàn)重大隱患和運行事故應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，并報上一級單位相關(guān)部門。

第二節(jié)安全檢查

第一百三十一條各單位科技部門應(yīng)至少每年組織一次本單位或

轄內(nèi)的信息安全專項檢查，安全檢查方式可以是自查、互查或上級檢查多種方式。

第一百三十二條各單位在開展安全檢查前應(yīng)以安全管理制度為

依據(jù)制定詳細的檢查方案和計劃，確保檢查工作的可操作性和規(guī)范性。安全檢查完成后應(yīng)及時形成檢查報告，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準后將檢查整改報告盡快送達被檢查單位。要求限期整改的，需要對相關(guān)整改情況進行后續(xù)跟蹤。

第一百三十三條各單位參加檢查的人員對檢查中的涉密信息

負有保密責(zé)任。所有檢查報告和資料應(yīng)作為人民銀行內(nèi)部材料妥善保管，不得向外界泄漏。

第一百三十四條各單位應(yīng)將每次安全檢查報告和整改落實情況

整理匯總后報上一級科技部門備案。

第三節(jié)安全評估

第一百三十五條各單位科技部門可采用自評估、檢查評估和委

托評估等方式，每年至少組織一次對本單位或轄內(nèi)信息系統(tǒng)的安全評估。

第一百三十六條安全評估應(yīng)在不影響信息系統(tǒng)正常運行的情況

下進行。評估開始前，應(yīng)制定評估方案并進行必要的培訓(xùn)。評估結(jié)束后，形成評估報告，提出整改意見報本單位科技部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

第一百三十七條各單位如聘請第三方機構(gòu)進行安全評估，應(yīng)報

總行科技司批準，并與第三方評估機構(gòu)簽訂安全保密協(xié)議后方可進行。本單位信息安全管理人員全程參與評估過程并實施監(jiān)督。

第一百三十八條各單位應(yīng)妥善保管信息安全評估報告，未經(jīng)授

權(quán)不得對外透露評估信息。

第四節(jié)安全審計

第一百三十九條各單位科技部門在支持與配合內(nèi)審部門開展審

計信息安全工作的同時，應(yīng)適時開展本單位和轄內(nèi)的信息系統(tǒng)日常運行

管理和信息安全事件全過程的技術(shù)審計，發(fā)現(xiàn)問題及時報本單位或上一級單位主管領(lǐng)導(dǎo)。

第一百四十條各單位應(yīng)做好操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等審計功

能配管理，應(yīng)完整保留相關(guān)日志記錄，一般保留至少一個月，涉及資金交易的業(yè)務(wù)系統(tǒng)日志應(yīng)根據(jù)需要確定保留時間。

第十三章獎勵與處罰

第一百四十一條各單位每年應(yīng)組織一次本單位和轄內(nèi)信息安全

管理工作評比活動，對達標單位的相關(guān)人員應(yīng)給予一定的獎勵，對表現(xiàn)突出的單位和個人進行通報表彰并給予一定形式的獎勵。

第一百四十二條對于違反本規(guī)定，造成重大信息安全事件的單

位及個人，要給予通報批評；情節(jié)嚴重的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，追究其主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人及直接責(zé)任人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十四章附則

第一百四十三條人民銀行之前發(fā)布的其他信息安全管理制度有

關(guān)規(guī)定條款如與本規(guī)定不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。

第一百四十四條本規(guī)定由總行負責(zé)解釋。第一百四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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