品控部

201*年度QS內(nèi)審

內(nèi)部審核檢查表

受審核部門面談人員及職務(wù)相關(guān)條款3.2檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)人員是否熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識(shí)、技能和相應(yīng)的資格？是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)？3.5工藝文件3.6文件管理企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件？工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確？各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一？對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否制定相應(yīng)的控制措施？是否制定了技術(shù)文件管理制度？企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求？品控部檢查事項(xiàng)和問題是否有審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備？所具備檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗(yàn)？審核日期審核員客觀記錄3.3．4人員要求3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)201*年度QS內(nèi)審

發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)？使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本？文件的修改是否符合規(guī)定？是否有部門或?qū)＃�兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理？5.1工藝管理5.2過程檢驗(yàn)是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定？是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)？是否作檢驗(yàn)記錄？企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全小組或有專（兼）職人員，企業(yè)應(yīng)識(shí)別工藝過程質(zhì)量安全的危害因素，并設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)？是否對(duì)影響質(zhì)量安全的危害因素進(jìn)行識(shí)別？是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)？是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點(diǎn)？*應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中原輔材料的使用進(jìn)行監(jiān)控，不得使用非食品包裝用原材料的助劑及添加劑。助劑及添加劑的使用應(yīng)符合《審查細(xì)則》的相關(guān)要求。企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行控制。對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制工序建立可追溯性記錄。201*年度QS內(nèi)審

5.4包裝標(biāo)識(shí)6.1檢驗(yàn)管理是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全？產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，應(yīng)注明使用方法、使用注意事項(xiàng)、用途、使用環(huán)境、使用溫度、主要原輔材料名稱等內(nèi)容。食品用塑料包裝、容器、工具等制品除符合通用的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定外，還在產(chǎn)品的適宜位置標(biāo)明“食品用”字樣，以保證和其他用途塑料制品區(qū)分。是否有檢驗(yàn)部門或?qū)＃�兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力?是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量器具管理制度?質(zhì)量檢驗(yàn)部門是否對(duì)存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)?是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)?如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有法定檢驗(yàn)資質(zhì)的的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?6.2出廠檢驗(yàn)6.3不合格品是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定?是否具備出廠檢驗(yàn)記錄/報(bào)告或證明?是否對(duì)在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置?201*年度QS內(nèi)審

是否對(duì)不合格品的處置進(jìn)行了記錄?是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷售流向?6.4退貨品7.1安全生產(chǎn)是否建立了不合格品召回制度?企業(yè)是否對(duì)退貨品制定了相應(yīng)管理制度，并對(duì)不合格退貨品進(jìn)行了合理處置？企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度，并做好有效實(shí)施記錄。

是否制訂了安全生產(chǎn)制度?危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施?是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)?*企業(yè)在生產(chǎn)、運(yùn)輸、貯存過程中，是否受到有毒化學(xué)品的污染？*企業(yè)是否同時(shí)生產(chǎn)有毒化學(xué)物品？廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。三廢排放是否符合規(guī)定？是否存在危害人身健康情況？

擴(kuò)展閱讀：品控部崗位職責(zé)

品控部崗位職能規(guī)劃

為了提高對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力，結(jié)合目前生產(chǎn)車間的運(yùn)作模式，現(xiàn)對(duì)品控部的崗位職能進(jìn)行重新劃分，并對(duì)各崗位的職責(zé)進(jìn)行修訂。

1品控部組織機(jī)構(gòu)

原料檢驗(yàn)組長原料檢驗(yàn)員

經(jīng)理在線檢驗(yàn)組長微生物檢驗(yàn)組長在線檢驗(yàn)員微生物檢驗(yàn)員2部門職能

2.1執(zhí)行原材料和成品的控制程序，完成原奶、輔料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)

和試驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)；

2.2收集、分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，降低次品率；2.3負(fù)責(zé)市場退貨和不合格品的控制；2.4組織對(duì)生產(chǎn)部門的衛(wèi)生檢查。

2.5對(duì)消費(fèi)者投訴樣品進(jìn)行檢測分析，配合售后部處理質(zhì)量投訴；2.6品控部監(jiān)視和測量儀器的建檔、周期鑒定、維修保養(yǎng)。

3職責(zé)

品控部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立有效的質(zhì)量管理模式，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心質(zhì)量體系運(yùn)行；

2、制定監(jiān)督、檢查、服務(wù)的程序和計(jì)劃并安排實(shí)施，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行的監(jiān)控及糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證；

3、完成在計(jì)劃規(guī)定內(nèi)工藝準(zhǔn)備工作，確保新產(chǎn)品的投產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的完成；

4、根據(jù)公司需要，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，保證公司資源合理使用；

5、審查簽署工藝技術(shù)文件，工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料，確保正確性、安全性、合理性、完整性；

6、質(zhì)量管理觀念的培訓(xùn)，質(zhì)量認(rèn)證（ISO,HACCP）、質(zhì)量分析會(huì)、巡查評(píng)估、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量管理人員培訓(xùn)、提供咨詢、監(jiān)督考核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)并督促解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題

7、定期總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)在線檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等方面的工作進(jìn)行匯總分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

8、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，與生產(chǎn)、銷售部門合作，分析出現(xiàn)問題的原因，共同解決質(zhì)量問題。

9、按照技術(shù)部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定檢測流程，控制檢驗(yàn)成本。10、品控部費(fèi)用申報(bào)、工作計(jì)劃的安排。11、監(jiān)督檢查員工工作完成情況，并進(jìn)行考核。品控部化驗(yàn)員崗位職責(zé)成品班長：

1.負(fù)責(zé)品控部實(shí)驗(yàn)儀器、工具、藥品、試劑的使用情況統(tǒng)計(jì)、申購。2.配合完成消費(fèi)者投訴樣品的檢驗(yàn)分析。

3.組織完成成品檢驗(yàn)、原輔料的微生物檢測及結(jié)果統(tǒng)計(jì)。4.不合格品的處置、跟蹤庫房產(chǎn)品抽樣檢查及追蹤檢驗(yàn)。5.開展三聚氰胺項(xiàng)目的檢測。6.組織完成蛋白質(zhì)的測定工作。

7.組織完成對(duì)成品記錄的書寫檢查裝訂、保存。8.對(duì)所用測量裝置的校正，試劑的配制標(biāo)定。9.負(fù)責(zé)本組檢驗(yàn)員的考核、考勤結(jié)果的統(tǒng)計(jì)。成品組員：

①原料、半成品、成品、生產(chǎn)用水的微生物檢驗(yàn)。②設(shè)備消毒效果的驗(yàn)證。③包裝材料的衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)。④車間空氣質(zhì)量檢驗(yàn)。

⑤負(fù)責(zé)成品的扣留、放行等環(huán)節(jié)。

⑥不合格品的處置、跟蹤庫房產(chǎn)品抽樣檢查。⑦保溫試驗(yàn)、回顧樣品、顧客投訴樣品的追蹤檢驗(yàn)。⑧開展三聚氰胺、蛋白質(zhì)項(xiàng)目的檢測。

在線班長：

1.組織完成生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。2.本組所用測量裝置的校正，試劑的配制標(biāo)定。3.半成品的感官、理化檢驗(yàn)。4.生產(chǎn)過程中成品的感官、理化檢驗(yàn)。5.記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。

6.跟蹤設(shè)備清洗消毒過程及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。7.在線不合格品的處置、跟蹤。

8.抽取液態(tài)奶生產(chǎn)線樣品、保溫樣品、回顧樣品，奶粉樣品。9.負(fù)責(zé)本組檢驗(yàn)員的考核、考勤結(jié)果的統(tǒng)計(jì)。10.

組織完成對(duì)在線紀(jì)錄的書寫檢查裝訂及保存。

在線組員：

1.半成品的感官、理化檢驗(yàn)。2.生產(chǎn)過程中成品的感官、理化檢驗(yàn)。3.記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。4.跟蹤設(shè)備清洗消毒過程。5.消毒液濃度檢驗(yàn)。

6.在線不合格品的處置、跟蹤。

7.抽取液態(tài)奶生產(chǎn)線樣品、保溫樣品、回顧樣品，奶粉樣品。8.不合格品的扣留及處理。9.記錄的書寫。

原奶班長：

1.組織完成鮮奶、輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)。

2.本組所用測量裝置的校正，試劑的配制標(biāo)定。3.包裝材料、輔料的感官及快速理化項(xiàng)目的檢驗(yàn)。4.出據(jù)原輔材料放行/扣留通知單。5.酸奶發(fā)酵及半成品跟蹤檢驗(yàn)。

6.負(fù)責(zé)本組檢驗(yàn)員的考核、考勤結(jié)果的統(tǒng)計(jì)。7.負(fù)責(zé)對(duì)原奶記錄書寫檢查及裝訂整理、保存。8.菌種的統(tǒng)計(jì)及申報(bào)。

原奶組員：

1.完成鮮奶、輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)。

2.包裝材料、輔料的感官及快速理化項(xiàng)目的檢驗(yàn)。3.出據(jù)原輔材料放行/扣留通知單。4.菌種的投放。

5.酸奶發(fā)酵及半成品跟蹤檢驗(yàn)。6.記錄的書寫。

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