201*年度預算工作總結及分析

201*年度預算工作總結

一、生產指標完成情況

201*年公司下達的瓦斯抽放量指標為1.2億方、抽放進尺37萬米。實際完成抽放量1.2603億方，完成了計劃的105%，平均每月完成1050萬方。完成抽放進尺46.66萬米，完成了計劃的126%，平均每月完成38883米。兩項生產指標均超額完成。

二、材料費用指標完成情況

201*年我科共使用材料費用638.51萬元，預算指標為620萬，超出預算指標18.51萬元。其中通風部分材料總費用為305.91萬元，共分為6個環(huán)節(jié)。分別是儀器107.42萬元、設施64.97萬元、防塵56.86萬元、防突48.7萬元、局部通風材料25.16萬元、炮檢2.8萬元。抽放部分材料總費用為332.6萬元，共分為三個環(huán)節(jié)。分別是普通鉆機184.6萬元，千米鉆機37.4萬元，抽放管路110.6萬元。現將各環(huán)節(jié)使用情況總結如下：

通風部分：1、儀器

儀器占到通風材料費用的35.11%，超出三分之一的費用，是6個環(huán)節(jié)中費用最大的。主要原因是我礦是基建礦井，初期人員補充較多，自救器、便攜儀就相應的需要配備，加上到期儀器的更換及其它新儀器的配備是儀器費用增高的主要原因，201*年新增職工210多人配備自救器210臺，到期更換自救器150臺，共購進自救器400臺，現有備用自救器40臺；配備便攜儀100臺，到期更換便攜儀50臺，共購進便攜儀150臺；新增懸掛式智能便攜儀30臺，兩用儀30臺，一氧化碳便攜儀20臺。201*年儀器成本費用還會有所增加，僅初設、安全專篇中要求的就需增加14種，還有8種與要求型號不符。2、設施

設施占到通風材料費用的21.24%。201*年共修建通風設施113座，維修設施63次，拆除設施51座。設施成本費用中包括了設施隊的標準化工程費用。平均每座設施費用5750元。201*年如需更換鐵風門成本費用會增長。3、防塵

防塵占到通風材料費用的18.59%。201*年延伸防塵管路2040米，安裝隔爆設施250排，兩項共占去防塵總費用的60%，管路和隔爆設施架一次性投入可以長期使用。隔爆設施架以后只會少量補充，不會在大量投入了，這部分每年就可節(jié)余出三分之一的防塵費用。201*年計劃對大巷內的凈化水幕進行改造，隨著巖巷的增多防塵工作更加重要，防塵成本費用不會有所下降。4、局部通風局部通風主要消耗的材料是風筒，201*年共使用不同型號的風筒12種，共計568節(jié)，5420米。其中領用新風筒315節(jié)，共計2960米。復用風筒253節(jié)，2460米�，F任在用風筒205節(jié)，1965米。庫存風筒75節(jié)，650米。風筒復用率達到了83.1%。占到通風材料費用的8.22%。201*年巖巷掘進增多，主要以炮掘為主，風筒損耗會增加。5、防突

201*年瓦斯實驗室防突共計607次，抽放效果檢測181次，建避難硐室3座，安裝壓風自救200套。材料費用共計48.7萬元，占到通風費用的15.92%。6、炮檢

炮檢隊主要消耗材料是放炮線、瓦斯探杖、溫度計等，材料費用僅占用了0.92%。

抽放部分：1、普通鉆機

201*年普通鉆機施工鉆孔2384個，用去材料費用184.6萬元，占抽放總費用的55.5%，單孔費用平均774.3元。2、千米鉆機

千米鉆機共施工鉆孔32個，用去材料費用37.4萬元，占抽放總費用的11.24%，單孔費用11687.5元。3、抽放管路

201*年共延伸抽放管路1680米，其中延伸250管路9米，355PE管100米，450管路600米。領用250PE管500米，450PE管325米，355PE管100米，領用管路共計825米，復用拆除的舊管路855米。共計材料費用110.6萬元，占到抽放總費用的33.25%。

201*年我科各隊組都充分利用了回收的舊材料。利用舊風筒253節(jié)，共計20.21萬元；利用拆除的抽放管路855米，共計56.29萬元。僅這兩項就節(jié)省了76.5萬元。201*年實際費用超出了預算指標18.51萬元。超出了預算指標的2.99%。超額原因主要有以下幾方面：

1.抽放進尺超額完成了9.66萬米，需增加鉆孔500多個，這部分封孔材料費用的增加。

2.年初預算時還未成立瓦斯實驗室，成立瓦斯實驗室后這部分材料費用的增加。

3.掘進進尺超額完成，通風設施、防塵等材料費用的相應增加。

以上三部分費用的增加按201*年成本費用計算：增加的封孔費用為38.7萬元；瓦斯實驗室主要增加了抽放效果檢測方面的材料費用約20萬元；掘進進尺超額完成相應增加費用47萬元。共計增加105.7萬元。而我科實際增加18.51萬元。主要是在利用廢舊材料上保證了全年預算的指標。三、全面預算管理情況

全面預算管理是我科室的一項重要工作�？偨Y過去，是為了更好的計劃未來，現將201*年我科的預算管理工作做出如下總結：

（1）、完善預算管理制度

201*年，我科按照各部門的有關規(guī)定，經過財務科的多次指導，參考各類文件，結合本科實際制定了《全面預算管理辦法》，經過財務科的多次指導修改，最終修訂成冊。

我科根據本科實際先后又制定了如下預算方面的各項制度：全面預算管理制度、材料管理制度、修舊利廢及小改小革規(guī)定、通風材料考核辦法、預算管理程序、預算日常管理制度、通風材料定額及各種材料回收指標。

對于管理辦法和各項制度，我科通過班前會等時間認真向我科所有職工貫徹，做到人人頭上有指標，使職工認識到了成本與個人的利益息息相關，從而提高了職工的成本節(jié)約意識和積極性。

（2）、預算管理機構的建立

作好預算工作，必須有一個很好的管理網絡，有明確的分工和配合。我科根據預算管理的相關規(guī)定，同時結合多年我科的各項材料、配件的管理辦法，在以往的人員分工基礎上，形成了一個預算管理網絡，包括科長、副科長、各隊隊長、各班班長、材料員、辦事員，計劃-調整-實際的考核，都形成了網絡。對于預算總指標我科橫向分解到月，縱向分解到各班組、各項目。

通過201*年預算分析，我們發(fā)現在全面預算管理工作上我們存在很多不足。像年預算資金的分配問題，以及執(zhí)行管理問題，超支考核問題等都應作為我們今后的主要課題來研究。怎樣逐月分配以及分配依據都應該有一定的標準。使分配合理，不再出現部分月份超支過大的現象。主要考慮儀器配備及更換方面的問題。還有就是我們應逐步完善預算超支節(jié)省的考核獎勵辦法，制定出一套更完善、可行的管理制度。隨著全面預算工作的深入，我們會積累更多的經驗使我科的預算工作走入正軌。

坪上煤業(yè)通風科201*年1月10日

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201*年度預結算部工作總結

回顧201*年，預結算部在總裁辦的英明領導和相關部門的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務。在新的一年開端之際對全年的工作進行回顧與總結，并對來年的工作計劃進行展望。

一、

201*年工作回顧

201*年度完成了以下工作內容：

1.完成華東城C地塊臨時用電項目的合同簽訂，確保了華東城一期“三通一平”的實現；

2.完成了華東城籌建處大門及圍墻施工合同訂立，并已完成竣工結算，為本公司正常入駐創(chuàng)造了條件；

3.完成了華東城B、C地塊一期鐵皮臨時圍墻一、二標段施工合同簽訂及竣工結算工作，為華東城正式開工打下基礎；

4.完成華東城一期工程監(jiān)理項目招標工作及監(jiān)理合同的起草與簽訂；5.完成華東城B、C地塊一期樁基工程的招標工作及合同的簽訂；6.完成了華東城一期主次干道路基工程施工招標工作及合同的簽訂，并已完成部分已完工程的結算工作；

7.完成華東城5、7、9、11組團第一次總包招標工作；

8.現已完成30#營銷中心施工招標工作及合同簽訂，并已進入施工階段；9.完成了各項小型施工合同18項及竣工結算10項；

10.目前正在辦理華東城5、7、9、11組團第二次總包招標工作，已完成投標文件的接收工作，等待開標。

11.另外積極完成了多項工程預算工作和領導交辦的各項任務。

二、201*年工作計劃

1、在總裁辦領導下,負責華東城開發(fā)項目的預、結算審核工作；

2、負責組織本部門員工認真熟悉圖紙、施工現場，以便正確進行造價審核和成本控制工作；

3、熟練掌握相關工程定額，熟悉工程預、結算工作流程，運用科學方法審核工程預、結算，并進行造價分析；

4、及時掌握省、市造價管理部門的有關政策文件，收集、分析建筑市場人、材、機信息，掌握施工動態(tài)，根據施工（或竣工）圖、圖紙會審、設計變更、現場簽證等有關資料，做好預、結算審核工作；

5、施工過程中及時收集設計和技術變更以及工程簽證單，依次進行登記編號，及時做好成本增減臺賬作為竣工結算依據；

6、與工程部做好工作銜接，充分理解施工合同，防止不應發(fā)生簽證的施工內容發(fā)生簽證；

7、對預、結算編制中發(fā)生爭議的問題，應及時向有關部門和造價管理部門咨詢，并向領導匯報；

8、不斷豐富工作經驗，提高工作技巧，掌握充足的數字資料，為洽商工作提供切實可行的論據支持；

9、及時進行工程跟蹤，掌握工程進度和已完工程量情況，為工程進度款支付提供依據；

10、學習并掌握工程成本控制方式、方法，積極干預開發(fā)成本，努力降低工程成本支出；

11、積極進行市場調研，記錄工程材料價格資料，認真算好主要材料的當期和基期的價格指數，以便準確進行材料調差；

12、積極完成各種合同的招標和備案工作，在相關部門的協助下進行合同起草；

13、積極完成各項工程預算工作和領導交辦的各項事務。

三、201*年工作展望

相信新的一年里在公司的全面領導下，華東城的發(fā)展將會蒸蒸日上，華東城的工程面貌將是日新月異。

預結算部201*年1月21日

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