201*葉檢到駐監(jiān)室檢查指導(dǎo)工作

“一年之計(jì)在于春”，市院葉以昌副檢察長(zhǎng)到駐英德監(jiān)獄檢察室檢查指導(dǎo)工作

2月10日，寒風(fēng)抖擻，細(xì)雨微微，清遠(yuǎn)市人民檢察院副檢察長(zhǎng)葉以昌在技

術(shù)科副科長(zhǎng)黃令誠、行裝科副科長(zhǎng)盧愛萍的陪同下一行三人來到了市院駐英德監(jiān)獄檢察室檢查指導(dǎo)工作。

座談會(huì)上，葉以昌副檢察長(zhǎng)首先代表市院表達(dá)了對(duì)全體駐監(jiān)檢察人員的新春?jiǎn)柡颍�同時(shí)對(duì)駐監(jiān)檢察人員的扎實(shí)工作，為維護(hù)英德監(jiān)獄監(jiān)管秩序所付出的辛勤努力給予充分肯定。會(huì)上，駐監(jiān)檢察室主任邱曉榕簡(jiǎn)要匯報(bào)了近期駐監(jiān)檢察室開展的各項(xiàng)檢察工作以及今年的工作設(shè)想。聽取匯報(bào)后，葉以昌副檢察長(zhǎng)希望駐監(jiān)檢察室：一是繼續(xù)發(fā)揮職能作用，不斷加強(qiáng)法律監(jiān)督工作力度；二是繼續(xù)加強(qiáng)與監(jiān)管場(chǎng)所工作的互相配合、互相支持和互相監(jiān)督，共同維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所的安全和穩(wěn)定；三是加強(qiáng)調(diào)研，加大駐監(jiān)檢察工作宣傳力度，“揚(yáng)”出檢威。會(huì)后，在邱曉榕主任等人的陪同下，葉副檢來到辦公室親自瀏覽了駐監(jiān)“陽光檢務(wù)”網(wǎng)頁，并了解于去年9月開通的檢察內(nèi)網(wǎng)的運(yùn)行情況，駐監(jiān)檢察人員表示：檢察室開通檢察內(nèi)網(wǎng)，既“拉近”了檢察室與市院的距離，又較好地解決了工作中統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)傳送困難、檢察信息相對(duì)閉塞的情況。

隨后，葉以昌副檢察長(zhǎng)等人來到了英德監(jiān)獄黨委會(huì)議室，與監(jiān)獄黨委班子成員一一會(huì)面。座談中，葉以昌副檢察長(zhǎng)向監(jiān)獄提出建議：一是“穩(wěn)”字當(dāng)頭，加大維穩(wěn)工作力度。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好維穩(wěn)工作各項(xiàng)措施的落實(shí)，確保維穩(wěn)任務(wù)落到實(shí)處。監(jiān)管警察要牢固樹立服務(wù)大局意識(shí)，加強(qiáng)獄情排查、思想教育等工作，防患于未然，確保監(jiān)獄監(jiān)管安全持續(xù)穩(wěn)定。二是證據(jù)先“行”，加大證據(jù)收集力度，用證據(jù)降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管警察要強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)，要用證據(jù)“說話”，對(duì)于罪犯病亡、保外就醫(yī)等要全程錄音錄像，以防犯屬纏鬧，同時(shí)也可以降低自身職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。三是尊重國(guó)情，加強(qiáng)對(duì)外籍犯的監(jiān)管改造。對(duì)外籍犯的監(jiān)管改造不能過于特殊化，要利用互聯(lián)網(wǎng)查清外籍犯國(guó)家的風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰等，實(shí)行區(qū)別對(duì)待。不可否認(rèn)宗教信仰對(duì)“洗滌”罪犯的心靈、悔罪自新方面頗多益處，但是也要防止外籍犯借口做“禮拜”為由“抱團(tuán)”、逃避改造。因此要不斷探索、借鑒外籍犯監(jiān)管相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并加以總結(jié)，形成制度。同時(shí)建議監(jiān)獄對(duì)新入監(jiān)罪犯有無宗教信仰實(shí)行登記。四是完善制度，要建立保外就醫(yī)罪犯出監(jiān)談話制度。在保外就醫(yī)罪犯出監(jiān)前，要找其談話，了解其對(duì)服刑期間勞動(dòng)改造和生病治療情況，并做好記錄和錄音錄像，以減少日后犯屬的纏鬧。宋玉勝監(jiān)獄長(zhǎng)對(duì)葉以昌副檢察長(zhǎng)提出的建議表示認(rèn)同，將會(huì)一一登記，逐步研究落實(shí)。同時(shí)宋監(jiān)獄長(zhǎng)誠摯感謝檢察院對(duì)監(jiān)獄工作的大力支持，監(jiān)獄會(huì)一如既往加強(qiáng)與檢察院的溝通聯(lián)系，共同維護(hù)英德監(jiān)獄安全穩(wěn)定，為社會(huì)和諧穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。

葉以昌副檢察長(zhǎng)此行，為遠(yuǎn)離市院的駐監(jiān)檢察人員帶來了濃濃暖意，使駐監(jiān)檢察人員感受到了市院的關(guān)懷和溫暖，表示一定會(huì)努力工作，為駐監(jiān)檢察工作再上新臺(tái)階而奮斗。

清遠(yuǎn)市人民檢察院駐英德監(jiān)獄檢察室

、二O一二年二月十日

擴(kuò)展閱讀：巡檢、監(jiān)檢、創(chuàng)優(yōu)、紅旗檢查問題

巡檢、監(jiān)檢、優(yōu)質(zhì)工程評(píng)比和流動(dòng)紅旗競(jìng)賽檢查發(fā)現(xiàn)線路施工質(zhì)量典型問題匯總一、實(shí)體部分

1、拌合混凝土的骨料用鏟車斗直接上料，且無計(jì)量印記，無法保證計(jì)量準(zhǔn)確度。

2、個(gè)別施工現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量設(shè)備未經(jīng)計(jì)量部門檢定。特別是臺(tái)秤和游標(biāo)卡尺未經(jīng)計(jì)量部門檢定現(xiàn)象較多。

3、鋼筋端部彎鉤角度不符施工施工圖及驗(yàn)收合規(guī)范要求

4、個(gè)別工程混凝土施工還存在蜂窩、麻面、裂紋、缺楞掉角等質(zhì)量通病，施工基面設(shè)置不合理基礎(chǔ)頂面露出地面高度不符合設(shè)計(jì)要求，基礎(chǔ)回填土不足或余土過多、防沉層不規(guī)整，現(xiàn)場(chǎng)施工遺留物較多；基礎(chǔ)防護(hù)砌體因不均勻沉降產(chǎn)生開裂，部分地腳螺栓外露部分保護(hù)不好，有銹蝕現(xiàn)象。

5、架線前或工程投運(yùn)前鐵塔構(gòu)件安裝不全（缺角鋼、連板、螺栓、

腳釘、墊圈、防盜螺帽、防松螺帽、螺栓連接孔的現(xiàn)象都有不同程度體現(xiàn)）。

6、鐵塔螺栓不匹配、鐵塔螺栓有漏緊、與構(gòu)件接觸不緊密、防松防

盜螺母沒緊固到位的、防松防盜產(chǎn)品使用功能差等現(xiàn)象。7、個(gè)別工程鐵塔腳釘鉤朝向不一致，腳釘（主材）外側(cè)絲扣外露，

個(gè)別腳釘彎曲。

8、鋼管桿爬梯加工或安裝工藝不良，存在彎曲明顯、螺絲安裝不全

的現(xiàn)象。

9、接地板與接地引下線搭接焊長(zhǎng)度不足、塔材接地孔預(yù)留位置不合

理，使接地連板與鐵塔無法連接或接觸面積不滿足要求，有用8#或12#鐵線作臨時(shí)接地措施的，不能滿足防雷和防止人員感電要求。

10.個(gè)別工程接地引下線有缺失、扭曲、鋅層脫離等制作工藝不良現(xiàn)象，安裝工藝沒有達(dá)到連接可靠、接觸緊密、工藝美觀的要求。

11.塔材彎曲變形，鋅層磨損、起皮、脫落、溜渣等加工和施工原因產(chǎn)生的質(zhì)量問題。

12、在耐張型轉(zhuǎn)角桿塔掛線時(shí)未設(shè)臨時(shí)拉線,不平衡張力致使橫擔(dān)移位、變形。

13、由于貯存、施工方法不當(dāng)產(chǎn)生的合成絕緣子破損現(xiàn)象發(fā)生較多。14、導(dǎo)線相間弧垂和子線間弧垂偏差控制不嚴(yán)，個(gè)別線檔超差，特別是四分裂導(dǎo)線間隔棒歪扭現(xiàn)象較多出現(xiàn)。

15.導(dǎo)地線壓接管彎曲、飛邊、毛刺，管口處導(dǎo)線松股，OPGW光纜跳線在兩耐張線夾之間引弧部分外層線松股。

16、附件安裝還存在：鋁包代纏繞不緊密、露出夾口長(zhǎng)短不齊，防震錘歪扭，開口銷安裝不齊全或未按要求開口，彈簧銷穿向錯(cuò)誤或不一致，引流線與均壓環(huán)相磨，引流線對(duì)桿塔電氣間隙不滿足設(shè)計(jì)要求，引流安裝工藝不良等問題。

17、山區(qū)塔基保護(hù)設(shè)施（排水溝、護(hù)坡、擋土墻）不盡合理，建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和運(yùn)行單位存在爭(zhēng)議的現(xiàn)象在各工程都有不同程度發(fā)生。18、線路走廊內(nèi)的樹木砍伐、房屋拆遷等往往是影響能否順利投運(yùn)的關(guān)

鍵問題。

二、資料部分（---后的文字為檢查報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)或整改建議）監(jiān)理部

1.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理資源不滿足需求，專業(yè)監(jiān)理人員配備不足，個(gè)別監(jiān)理人員不具備相應(yīng)資質(zhì)，無證上崗，其簽署的技術(shù)資料不具備法律效力，缺少必要的辦公、交通及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備，不能有效開展監(jiān)理工作。如：

---應(yīng)配全各現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員,一人不能同時(shí)兼任三個(gè)及以上項(xiàng)目監(jiān)理工作；總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)人員資質(zhì)證件，沒有存放在監(jiān)理項(xiàng)目部。

---現(xiàn)場(chǎng)簽署文件、資料的監(jiān)理無監(jiān)理工程師資格證明，監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師無監(jiān)理工程師證書,應(yīng)盡快配備有資質(zhì)的監(jiān)理工程師到位；監(jiān)理項(xiàng)目部及總監(jiān)無任命文件。

2、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和旁站監(jiān)理方案沒有結(jié)合工程實(shí)際編制、適用性和可操作性不強(qiáng)，執(zhí)行不利；缺少必要的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理制度和與工程相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本。如：

---監(jiān)理規(guī)劃未執(zhí)行規(guī)定的報(bào)審程序。

---監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則無建設(shè)管理單位的審批及蓋章。無文件發(fā)放記錄；

---旁站方案編寫內(nèi)容不準(zhǔn)確，混凝土施工、缺拆模和回填旁站內(nèi)容。

---創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則應(yīng)與建設(shè)單位創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃相適應(yīng)，編寫的監(jiān)理細(xì)則

與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符；監(jiān)理細(xì)則未按規(guī)定下發(fā)和交底。

---監(jiān)理單位有關(guān)資料應(yīng)進(jìn)一步完善，應(yīng)備齊與監(jiān)理工作相關(guān)的施工驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、監(jiān)理部對(duì)施工單位報(bào)審、報(bào)驗(yàn)的文件資料審核深度不夠，所簽批的報(bào)審文件和資料存在明顯差錯(cuò)和漏項(xiàng)，個(gè)別工程未采用國(guó)家電網(wǎng)公司07版監(jiān)理表式。如：

---施工組織設(shè)計(jì)安全措施編寫簡(jiǎn)單，無安全管理目標(biāo)。

---對(duì)報(bào)審的資料審核不細(xì)，部分報(bào)審資料存在表頭與內(nèi)容不符的明顯差錯(cuò)，鐵塔組立作業(yè)指導(dǎo)書等一般施工措施的審批頁不規(guī)范，無被審批文件名稱/審核、批準(zhǔn)等職務(wù)、審核、批準(zhǔn)日期。

---未見到供貨商、試驗(yàn)檢測(cè)單位資質(zhì)和架線材料出廠合格證明、產(chǎn)品檢驗(yàn)資料的報(bào)審、報(bào)驗(yàn)表，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)量器具檢定機(jī)構(gòu)所使用計(jì)量設(shè)備的檢定資料及試驗(yàn)人員資質(zhì)證明復(fù)印件；對(duì)分包商資質(zhì)審查不細(xì)，其中有未經(jīng)過年審的單位；缺少對(duì)砂、石的供貨質(zhì)量和能力的審核。---計(jì)量工器具檢定證書有的已過期,

---分包單位資格報(bào)審表中分包工程范圍填寫不詳細(xì)，鐵塔分部工程勞務(wù)分包資質(zhì)未報(bào)審；監(jiān)理單位未對(duì)樁基施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查,沒有樁基施工分包合同。

---,樁基施工資料不全,沒有樁基檢測(cè)報(bào)告；未見到審查的接管試驗(yàn)單位資質(zhì)文件；未見到審核管母線焊接人員上崗考試合格證的記錄。---砂、石試驗(yàn)批次小于實(shí)際進(jìn)貨批次,查閱的竣工資料不全、不規(guī)范。---管理體系報(bào)審表的報(bào)審附件不符合表式要求，工程質(zhì)量項(xiàng)目劃分表篇制缺項(xiàng)；特殊作業(yè)人員登記表中無高處作業(yè)人員，特殊工種報(bào)審表無測(cè)量工，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工無證。

---現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師不清楚監(jiān)理表式的使用。

---鐵塔組立主要施工機(jī)具/安全用具報(bào)審表缺少機(jī)械/工器具、安全用具報(bào)審表；缺少機(jī)械/工器具/安全用具清單；無抱桿、機(jī)動(dòng)絞磨檢驗(yàn)合格證明資料。

---監(jiān)理資料簽字、蓋章有遺漏，監(jiān)理未簽署意見，對(duì)施工單位報(bào)審的有關(guān)文件和資料應(yīng)認(rèn)真審查,及時(shí)批復(fù)。

4、監(jiān)理單位未按監(jiān)理規(guī)范和監(jiān)理工作程序有效地開展現(xiàn)場(chǎng)旁站、巡視檢查、隱蔽工程驗(yàn)收、平行檢驗(yàn)、見證取樣送檢等監(jiān)理工作，缺少相關(guān)資料和記錄。如：

---旁站及平行檢查部位應(yīng)按監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理旁站記錄缺項(xiàng)較多。

---個(gè)別見證取樣記錄內(nèi)容填寫不全；應(yīng)提供見證取樣送檢責(zé)任人的簽證資料；混凝土試塊送試的有關(guān)報(bào)告或記錄無監(jiān)理方見證人員簽字；未形成基礎(chǔ)工程原材料見證取樣送檢記錄及匯總表。

---平行檢查記錄未形成；平行檢查記錄沒有任何痕跡；監(jiān)理平行檢查未填寫記錄。

---監(jiān)理旁站記錄填寫存在錯(cuò)誤；監(jiān)理旁站記錄填寫內(nèi)容缺項(xiàng),旁站及平行檢查記錄有部分未填寫到位；旁站檢查記錄內(nèi)容填寫不全，缺混凝土澆筑前數(shù)據(jù)。

---巡視檢查記錄只有安全檢查項(xiàng)目，缺少鐵塔安裝質(zhì)量檢查內(nèi)容。

5、監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查、質(zhì)量通病防治措施的落實(shí)、施工圖會(huì)審、計(jì)量器具的使用和控制、設(shè)計(jì)變更的簽證、原材料質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量問題處置結(jié)果的驗(yàn)證等關(guān)鍵過程實(shí)施監(jiān)理的力度

不足，控制效果不佳。如：

---《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》執(zhí)行情況檢查表中監(jiān)理人員未進(jìn)行檢查、簽字。

---水泥、鋼筋臺(tái)賬編寫內(nèi)容達(dá)不到質(zhì)量追蹤要求；

---應(yīng)建立工程質(zhì)量問題臺(tái)帳；監(jiān)理工程通知單內(nèi)容與實(shí)際不符；監(jiān)理下達(dá)的通知單無回復(fù)單；個(gè)別監(jiān)理工程師通知單下達(dá)后，未見到相關(guān)施工單位整改措施及消缺結(jié)果的報(bào)驗(yàn)和監(jiān)理的驗(yàn)證資料；監(jiān)理下達(dá)的通知單未閉環(huán)；監(jiān)理人員對(duì)監(jiān)理工程師通知單與監(jiān)理工程師聯(lián)系單使用范圍界定不清。

---未見圖紙會(huì)審記錄；圖紙會(huì)審記錄填寫不規(guī)范，未見設(shè)計(jì)交底記錄和圖紙會(huì)審紀(jì)要；設(shè)計(jì)變更報(bào)監(jiān)理審核的手續(xù)不全；設(shè)計(jì)變更完成后應(yīng)督促施工單位及時(shí)履行報(bào)驗(yàn)手續(xù)。

---未見鋼卷尺和臺(tái)稱檢定證書。

6、監(jiān)理人員不能嚴(yán)格按經(jīng)審定的施工質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表所確定的范圍和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)、正確地對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)評(píng)。如：

---缺部分驗(yàn)評(píng)記錄，大部分隱蔽驗(yàn)收記錄未形成；監(jiān)理在簽署工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料時(shí)存在代簽現(xiàn)象；有部分基礎(chǔ)未作砼抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，但驗(yàn)評(píng)記錄已簽證。

施工單位

1、部分施工項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系不健全，質(zhì)量目標(biāo)不明確，職責(zé)不清晰。個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、專職質(zhì)檢員等專業(yè)技術(shù)管理人員及有資質(zhì)要求的特類施工作業(yè)人員無相應(yīng)資格和能力，不滿足施工及質(zhì)量

管理需求，質(zhì)量管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)：

---質(zhì)量目標(biāo)與業(yè)主要求不一致；工程管理目標(biāo)牌中安全、質(zhì)量管理目標(biāo)與工程實(shí)際不符；特種作業(yè)人員合格證有過期情況；工程隱蔽記錄質(zhì)檢員簽字與質(zhì)量管理體系所確定人員不符，且資質(zhì)不符要求；發(fā)承包分包合同中特種作業(yè)人員登記不全，登記表中未列入攪拌工；應(yīng)提供焊接試件施焊人的資質(zhì)證書；特殊作業(yè)人員登記表中無高處作業(yè)人員；特殊工種報(bào)審表無測(cè)量工，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工無證；未見取樣人員資格證書。2、部分工程的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制措施等文件缺乏適用性和可操作性，不能有效地指導(dǎo)施工。如：---施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量措施編寫簡(jiǎn)單；項(xiàng)目管理規(guī)劃缺少編制依據(jù)；缺少與特殊施工方案等有關(guān)的章節(jié)或條款；施工組織設(shè)計(jì)中無危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施；施工組織設(shè)計(jì)無單位蓋章，審批、審核、編制人沒填簽字時(shí)間。

---未見施工作業(yè)指導(dǎo)書；基礎(chǔ)施工作業(yè)指導(dǎo)書沒有完全起到指導(dǎo)作用，作業(yè)指導(dǎo)書沒有對(duì)水坑的處理方案及施工方法，需進(jìn)一步完善；組塔作業(yè)指導(dǎo)書不能說明施工方法及步驟；未按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底并形成記錄；質(zhì)量通病預(yù)防措施相關(guān)內(nèi)容應(yīng)在鐵塔組立作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底中落實(shí)。

3、部分施工項(xiàng)目部沒有根據(jù)工程實(shí)際需求及有關(guān)規(guī)定制定并完善各項(xiàng)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量計(jì)劃、強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)實(shí)施細(xì)則、創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量通病防治措施等必要的質(zhì)量管理體系文件。如：

---應(yīng)建立健全質(zhì)量管理制度；應(yīng)完善見證取樣送檢制度；項(xiàng)目部規(guī)章制度審批手續(xù)不全；在所有管理文件中只體現(xiàn)了土建部分，無安裝及線路部分；未根據(jù)需要編制質(zhì)量計(jì)劃、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)實(shí)施細(xì)則、創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃等工程管理文件；未見質(zhì)量通病預(yù)防措施及強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃。

4、施工技術(shù)交底和培訓(xùn)不規(guī)范，交底范圍、內(nèi)容、頻次不滿足施工技術(shù)管理導(dǎo)則要求，交底缺乏深度，無針對(duì)性，存在應(yīng)接受交底人員不到位，交底記錄由別人代簽字的不良現(xiàn)象：如：

---無技術(shù)交底記錄；項(xiàng)目部和施工隊(duì)的技術(shù)交底未按有關(guān)規(guī)定分層次進(jìn)行；未見二、三級(jí)技術(shù)交底記錄；技術(shù)交底內(nèi)容不符合要求，技術(shù)交底不細(xì)，內(nèi)容簡(jiǎn)單缺乏針對(duì)性，沒有可操作性；交底記錄內(nèi)容不具體；技術(shù)交底不規(guī)范；技術(shù)交底只有五人簽字，未做到全員交底全員簽字；接受技術(shù)交底人員簽字均是同一人筆跡；作業(yè)指導(dǎo)書交底時(shí)接受交底人員未親自簽字（均為打�。�。

5、個(gè)別項(xiàng)目部未按要求建立健全施工機(jī)械、計(jì)量器具、原材料質(zhì)量跟蹤、設(shè)計(jì)變更控制、文件和記錄控制、質(zhì)量問題跟蹤等管理臺(tái)帳，不能滿足對(duì)這些關(guān)鍵過程實(shí)施有效控制的需要。如：

---未編寫水泥、鋼材進(jìn)場(chǎng)及使用臺(tái)帳；水泥、鋼筋臺(tái)賬編寫內(nèi)容達(dá)不到質(zhì)量追蹤要求；原材料跟蹤臺(tái)帳中個(gè)別信息與相關(guān)資料實(shí)際內(nèi)容不符。

---未建立計(jì)量器具和工器具管理臺(tái)帳；計(jì)量器具報(bào)審表中所列設(shè)施不能滿足施工檢測(cè)需要；計(jì)量器具管理臺(tái)帳內(nèi)容不完善，缺少必要的歷史和現(xiàn)狀等信息。

---未見質(zhì)量問題臺(tái)帳及質(zhì)量問題處置、驗(yàn)證記錄；對(duì)各級(jí)檢查發(fā)

現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行處置、驗(yàn)證，實(shí)施閉環(huán)管理。

---基礎(chǔ)施工與圖紙要求不符,如設(shè)計(jì)圖紙變動(dòng)應(yīng)按規(guī)定履行出設(shè)計(jì)變更程序；施工圖會(huì)檢紀(jì)要不能表述會(huì)檢過程、結(jié)論及相關(guān)問題的處理結(jié)果。

6、部分項(xiàng)目部未編制質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表，未對(duì)強(qiáng)制性條文實(shí)施過程和質(zhì)量通病防治措施的落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，沒有形成相關(guān)檢查記錄。如：

---未見施工單位編制的工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表；工程施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分表中應(yīng)明確相關(guān)方參與單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、單元工程驗(yàn)評(píng)的職責(zé)，并確定所采用的記錄表式；檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表內(nèi)容不符合要求，且無編制;審核;批準(zhǔn)人簽字；工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目劃分表項(xiàng)目不全。

---未制定質(zhì)量通病防治措施，亦未形成相關(guān)控制及檢查記錄。---未編制強(qiáng)制性塔位實(shí)施計(jì)劃；未形成強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查記錄；強(qiáng)制性條文的落實(shí)均為同一日期同一落實(shí)人；形成的強(qiáng)制性條文執(zhí)行文件和記錄不符合國(guó)家電網(wǎng)公QGW248-201*強(qiáng)制性條文管理規(guī)程的要求。

7、用于現(xiàn)場(chǎng)施工檢測(cè)的計(jì)量裝置未經(jīng)計(jì)量部門檢定的情況大量存在。如：

---臺(tái)秤未列入計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳中，也未查到臺(tái)秤的檢定證書”；---未見主要計(jì)量器具檢定報(bào)告、工器具鑒定報(bào)告和臺(tái)帳。---計(jì)量器具卡尺、塔尺、卷尺未做檢驗(yàn)”

---計(jì)量工器具檢定證書有的已過期；經(jīng)緯儀已過檢定周期；

---鋼卷尺和臺(tái)稱檢定證書數(shù)量不滿足實(shí)際需要。

8、施工及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄方面存在如下共性問題(1)隱蔽工程施工記錄不齊全，簽證不及時(shí)。如：---未見隱蔽工程驗(yàn)收簽證記錄；---大部分隱蔽記錄未形成；---缺部分隱蔽及驗(yàn)評(píng)記錄；

---未見鋼筋、混凝土隱蔽記錄，隱蔽工程施工資料應(yīng)與工程進(jìn)度同步。

(2)檢測(cè)、試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量證明資料不齊全，內(nèi)容不規(guī)范。如：---未見工程材料進(jìn)場(chǎng)自檢結(jié)果單；未見到桿塔、及架線器材到貨開箱檢驗(yàn)記錄。

---有部分基礎(chǔ)未作砼抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)；商品混凝土未按施工驗(yàn)收規(guī)范要求制作同條件養(yǎng)護(hù)試件；

---無導(dǎo)線、金具的出廠質(zhì)量證明；---無施工現(xiàn)場(chǎng)影像記錄；

---未見到壓接管試驗(yàn)報(bào)告、組塔、架線施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)評(píng)記錄；---無鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告；---鋼材復(fù)試報(bào)告應(yīng)區(qū)別爐批號(hào)；

---路徑復(fù)測(cè)記錄未采用《110-500kV架空電力線路工程施工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程》規(guī)定的表式。

(3)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告中試驗(yàn)人員簽字形式（應(yīng)手簽）不符合規(guī)定，須見證送檢的報(bào)告無見證取樣送檢專用章，報(bào)告載體不符合檔案管理規(guī)定。如：

---試驗(yàn)報(bào)告中無證取樣送檢用章，試驗(yàn)人員蓋名章，未按要求簽字

---試驗(yàn)送檢無沒有見證人姓名及證件編號(hào)

---試驗(yàn)單位出具的試驗(yàn)報(bào)告載體為考藍(lán)紙，試驗(yàn)人員姓名為打印，未加蓋見證取樣送檢專用章。

（4）個(gè)別記錄存在填寫漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、內(nèi)容不詳實(shí)、日期不符、簽章不全、前后不對(duì)應(yīng)等通病。如：

---未見基礎(chǔ)、組塔評(píng)級(jí)記錄；---施工記錄缺項(xiàng)，錯(cuò)誤較多；

---個(gè)別隱蔽工程檢查記錄內(nèi)容填寫錯(cuò)誤；---部分施工記錄填寫錯(cuò)誤；---評(píng)級(jí)記錄填寫錯(cuò)誤較多。

---查閱的竣工資料不全、不規(guī)范、缺部分試驗(yàn)報(bào)告,砼抗壓試驗(yàn)報(bào)告填寫內(nèi)容與實(shí)際不符；

---路徑復(fù)測(cè)記錄內(nèi)容不全，漏填塔高程、位偏移及被跨越物測(cè)量項(xiàng)；

---部分水泥出場(chǎng)合格證與試驗(yàn)批次不符；---質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄中，評(píng)級(jí)結(jié)論未填；---基礎(chǔ)分部工程評(píng)級(jí)需要建設(shè)單位簽認(rèn)；

---施工圖會(huì)審紀(jì)要應(yīng)附有與會(huì)人員原始簽到單或相關(guān)方代表簽字；

---個(gè)別焊接試件報(bào)告中焊工姓名與報(bào)審表不符；---“桿塔分部工程預(yù)驗(yàn)收檢查記錄中無參檢人員簽字；---材料復(fù)試單中施工技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字不及時(shí)。

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