供電局營銷管理情況匯報1

供電局營銷管理情況匯報

一、基本情況

供電局市場營銷部共有干部、員工36人，下屬部門有電能計量中心（包括計量內勤和計量外勤班）、95598客服服務中心、信息中心和電費結算中心（營業(yè)大廳）。二、營銷業(yè)務管理現(xiàn)狀

市場營銷部目前主要業(yè)務包括營銷政策法規(guī)管理、電費、電價管理、抄、核、收管理、業(yè)擴報裝管理、營業(yè)普查和用電檢查、需求側管理、10kV線損管理、統(tǒng)計報表工作、計量管理、95598呼叫中心管理、信息管理等。三、管理模式現(xiàn)狀

供電局市場營銷部設有主任一名，并成立了市場營銷部黨支部，設書記一名。其中電能計量中心為局里的獨立的二級機構，設主任一名，在老局院內建有計量樓一座，負責各類表計和互感器的試驗、檢定、修校等；其計量外勤班共有人員4人，辦公室在新局，由支部書記負責管理；電能計量中心整體業(yè)務歸口市場營銷部管理。95598客服服務中心、信息中心和電費結算中心（營業(yè)大廳）等幾個下屬部門主任分別由市場營銷部幾個副主任兼任，業(yè)務歸口市場營銷部管理。四、人員配備和人員效率現(xiàn)狀

供電局市場營銷部共有干部、員工36人，其中主任1名，支部書記1名；副主任3名并分別兼任95598客服服務中心、信息中心和

電費結算中心（營業(yè)大廳）等部門主任；電能計量中心主任1名。

電能計量中心共有員工14名（其中內、外勤班長各一名，持計量檢定員證人員8名，其余人員未取證）；95598客服服務中心有員工6名（其中座席班長1名，座席員5名）；信息中心員工3名；電費結算中心（營業(yè)大廳）員工4名；另有MIS專責1名、線損管理專責1名、業(yè)擴外勤1名。五、營銷管理存在的主要問題

1、沒有比較成熟、有效的管理模式，營銷管理粗放，精細化程度不夠，管理不規(guī)范。

2、員工文化程度和技術水平較低，各崗位工作都顯得比較吃力，需加強工作人員業(yè)務學習和技能培訓。

3、存在一人多崗、混崗現(xiàn)象，個別部門和崗位需補充工作人員。六、近兩年開展的主要工作及成效

201*年，我們加強了業(yè)擴報裝管理和營銷MIS的升級管理工作；從201*年下半年開始，我們逐步開展了10KV供電臺區(qū)的計量改造工作，將變壓器總表全部更換為多功能電能表，安裝了遠抄系統(tǒng)，有效降低了線損率。

七、供電所作業(yè)組織專業(yè)化開展情況

201*年，我局開始在供電所層面開展專業(yè)化整合，到201*年底，我局十二個農村供電所全部整合結束。供電所崗位設置按照“精簡高效、按需設崗、依崗定人、一人多崗、一崗多責”的原則，設置“一長、三員、三班”，即設所長一名，安全管理員一名，線路專責（技

術員）一名，營銷管理員一名，設立抄表班、配電班、營銷服務班三個班組，營銷服務班下設2-3個電工班。

我局通過與勞務派遣公司采取勞務派遣的形式對農電工進行招聘統(tǒng)管。按每700-800戶一名，負責低壓電網(wǎng)運行維護和營銷服務工作。實現(xiàn)了統(tǒng)一組織機構和崗位設置，統(tǒng)一工作流程和工作標準，統(tǒng)一現(xiàn)場作業(yè)和服務標準，統(tǒng)一農村電工的用工方式，統(tǒng)一供電所考核辦法。構建了層次清晰、職責明確、管理規(guī)范的新型農電管理模式。201*年進一步加強供電所標準化建設，完善供電所作業(yè)組織專業(yè)化工作流程，推進供電所作業(yè)組織專業(yè)化與供電所及農電工全員績效考核，對農電工嚴格管理與考核，對聘用農電工做到能者上，庸者下，實現(xiàn)農電工隊伍數(shù)量、質量上的規(guī)范化。八、對縣級供電企業(yè)營銷管理的建議

1、希望上級業(yè)務主管部門能對縣級供電企業(yè)的營銷業(yè)務范疇有一個比較規(guī)范的界定，對營銷人員的各崗位職責有大致的劃分。

2、加強對營銷人員加強培訓，使營銷隊伍的整體業(yè)務素質有所提高，及時適應科技進步和業(yè)務發(fā)展的需要。

3、盡快按照省公司縣供電企業(yè)營銷工作評價標準，統(tǒng)一營銷管理模式，以便達到營銷管理標準化、精細化，不斷提高供電企業(yè)的經濟效益和社會效益。

4、加快一部五中心建設步伐，統(tǒng)一管理模式，統(tǒng)一崗位設置，走上規(guī)范化管理軌道。

九、營銷管理工作的亮點（典型經驗）

標準化供電所建設嚴格按照上級要求，達到規(guī)范化、現(xiàn)代化。建立業(yè)擴報裝評價自查標準體系，使業(yè)擴報裝管理水平跨上新的臺階。

開展“電力星”活動，定期深入到企業(yè)進行電價政策、安全知識宣傳和用電服務。

擴展閱讀：201*年1-5月份電力 供電營銷工作匯報材料6.11

區(qū)供電公司

201*年1至5月份營銷工作匯報材料

區(qū)供電公司1-5月份工作緊緊圍繞市公司確立的報裝提速、經營提升這兩大工程全面展開，尤其是在經營質效提升上狠下功夫。截止5月底，我公司的量、價、費、損等營銷經營指標累計值整體完成較好，而且同業(yè)對標指標排名的各項小指標已相比一季度有了較大提升，經營質效提升初顯成效�，F(xiàn)將公司1-5月營銷工作開展情況匯報如下：

一、1--5月主要營銷指標完成情況和重點工作開展情況（一）主要營銷指標完成情況

---售電量：累計完成23914.6萬千瓦時，同比增長3937萬千瓦時，增長率19.71%，完成年計劃的39.86%，低時間進度1.81個百分點。

---售電均價：累計完成651.53元，比同期的663.67低12.13元，比年計劃653.6元低2.07元。

---電費回收：完成應收帳款余額2.93元，比計劃25萬元低22.07萬元。

---合理增收：完成檢查戶數(shù)39130，查獲竊電3戶，查處違約1戶，補收電費0.66萬元，收取違約使用電費1.97萬元。

---線損率：累計綜合線損4.88%，同比下降1.16個百分點，低計劃2.12個百分點。10KV高壓線損1.18%，同比下降0.71個百分點，低劃2.00個百分點。380V線損率8.94%，同比下降0.09個百分點。

（二）營銷指標具體分析1、售電量分析及預測：---全口徑電量分析：

1）與同期比：累計完成電量23914.6萬千瓦時，比同期的19977.2萬千瓦時增長19.71萬千瓦時，增長率19.71%。

2)與計劃比：完成年計劃6億千瓦時的39.86%，低時間進度1.81個百分點，差電量1086萬千瓦時。

---協(xié)議電量分析：無協(xié)議電量影響電量的主要因素：

（1）、居民生活電量完成6436萬千瓦時，比同期的5643萬千瓦時，增長793萬千瓦時，增長率14.04%。非居民生活用電增長迅猛完成1396萬千瓦時，比同期的1008萬千瓦時增長387萬千瓦時，增長率38.49%。商業(yè)電量完成1452萬千瓦時，同比增長235萬千瓦時，增長率19.32%。

（2）、非普工業(yè)用電量同比減少293萬千瓦時，完成2315萬千瓦時，同期完成2608萬千瓦時。非普電量減少主要是因為幾個大的基建工程電量下降明顯。比如翻壩高速S4、S3標電量同比就減少481萬千瓦時。

（3）、大工業(yè)用電量增減情況①、化肥電量增減情況：化肥電量完成754萬千瓦時，比同期的489萬千瓦時，增長265萬千瓦時，增長率54.19%�；�肥電量增長主要是中孚化工電量增長明顯，完成電量746萬千瓦時，同比增長65.78。

②、除化肥外的大工業(yè)電量增減情況：電量完成10300萬千瓦時，比同期的8758萬千瓦時增長1542萬千瓦時，增長率17.61%。其中新增的娃哈哈啟力飲料同比增長604萬千瓦時，弘洋水泥和粵海紡織分別增長了214萬和100萬千瓦時。而宏信商貿由于分戶，電量同比減少了747萬千瓦時。

2、售電均價分析及預測：---售電均價分析

1）與同期比：累計完成651.53元/千千瓦時，比同期的663.67元/千千瓦時，下降12.13元/千千瓦時。

2)與計劃比：比計劃653.6元/千千瓦時低2.07元/千千瓦時。

影響均價的主要因素（累計值分析）：

①、居民生活電量同比增長793萬千瓦時，但電量比重下降1.34個百分點，可影響均價上升2.51元；非居民生活比重同比增長0.79個百分點，可影響均價上升1.51元；商業(yè)電量同比增長235萬千瓦時，比重下降0.02個百分點，可影響均價上升9.79元，三類別電量增減可影響均價上升13.81元。②、非普工業(yè)電量增減影響：非普電量比重由13.06%下降至9.68%，比重下降3.37個百分點，電量減少293萬千瓦時，可影響均價下降6.98元。電量減少主要是翻壩高速施工結束。

③、大工業(yè)電量增減影響：累計完成電量11054萬千瓦時，比重上升了0.07個百分點，電量增長1807萬千瓦時，可影響均價下降0.61元。

④、躉售電量增減影響：由于自去年底新增躉售電量類別，電量同比增長983萬千瓦時，電量占總比重4.11%，躉售電量的增加，截止五月可影響累計均價下降8.94元。

⑤、基本電費增減影響：基本電費完成1432.9萬元，比同期的1183.9萬元增加249萬元，可影響均價上升10.41元�；�本電費均價完成59.92元，比同期的59.26增長0.66元。

⑥、分時減收情況影響：執(zhí)行分時電量12496萬千瓦時，分時增收175.4萬元，比同期的105.4萬元增加70萬元，可影響均價上升2.92元。

⑦、執(zhí)行力調增減影響：力調電費完成79.1萬元，同比減少20.69萬元，對均價影響不大。

綜上所述，均價同比下降的主要是原因是非普工業(yè)電量下降和躉售電量增加。剔除上述兩個因素的影響均價可完成667.45元，同比上升3.78元。3、電費回收風險防范:

（1）、分期結算執(zhí)行情況：截止5月份30萬KWh以上應執(zhí)行分期結算和預付費用戶16戶，實際執(zhí)行16戶，執(zhí)行率100%。15-30萬KWh應執(zhí)行分期結算和預付費用戶11戶，實際執(zhí)行9戶，執(zhí)行率81.82%；分期結算用戶電費占總電費比重達39.65%。(注意,以市公司公布的統(tǒng)計值為準,核對修正數(shù)據(jù))

（2）、月末預收電費占當月電費比完成情況:5月份應收費3244.44萬元，月末預收電費余額1398.22萬元，占總電費的43.09%，(計劃值35%)(注意,以市公司公布的統(tǒng)計值為準,核對修正數(shù)據(jù))

（3）、截止6月5日，目前郵政簽約和郵政便民點收費戶數(shù)達到戶。（請劉科長補充數(shù)據(jù)）4、線損管理情況：

（1）、線損分析：1-5月累計完成供電量25142.32萬千瓦時，同比增長3880.49萬千瓦時，增幅為18.25%。完成售電量23914.63萬千瓦時，同比增長3937.40萬千瓦時，增幅為19.71%，累計損失電量1227.70萬千瓦時，綜合線損率4.88%，同比下降1.16個百分點，少損電量291萬千瓦時。10KV線損率1.18%，同比下降0.71個百分點,少損電量147萬瓦時。380V線損率8.94%，同比下降0.09個百分點，少損電量7萬千瓦時。（2）、1-5月累計線損同比下降的原因是：今年1至5月來,我公司強抓中低壓線損管理,通過強抓營銷稽查力度,尤其是嚴抓臺區(qū)關口表抄表和異動審批流程,以及居民小戶的跟抄抽查,有效降低了線損電量波動。（三）1--5月主要工作開展情況

1、群策群力創(chuàng)建x電營銷經營提質‘五一’閉環(huán)管理模式：在年初x電營銷年度營銷工作會議上，我們發(fā)起一項經營質效做精提升年主題活動；成立一個‘x電營銷質效提升管理組織’網(wǎng)絡，構建經營提質的組織保證；發(fā)布《區(qū)供電公司201*年經營質效提升工作措施》，并公開一張工作任務督辦表強化執(zhí)行力；簽訂一份區(qū)營銷同業(yè)對標及工作質量提升責任書，構建經營提質的責任體系；出臺一份《區(qū)供電公司關于加強營銷質量暨同業(yè)對標指標管理及其考核工作實施意見的通知》文件，形成經營提質的考核機制。

2、以技能比武全面提升營銷員工綜合技能、激活員工創(chuàng)先爭優(yōu)意識，提升一線員工實操水平：今年1-5月，我們開展了第四屆規(guī)范化服務競賽及第三屆誠信之星評選活動、營業(yè)綜合及抄核收技能比武、裝表接電比武等技能競技活動，比賽內容涵蓋營銷員工各專業(yè)崗位，并規(guī)定各供電營業(yè)所全民工必選其一參賽的辦法，既保證比賽公平公正更確保以比代練，對全員進行技能檢驗，促使員工強練內功。3、大力推進電費綠卡縣創(chuàng)建工作：我公司現(xiàn)有7個供電營業(yè)單位，截止5月底，所轄營業(yè)戶數(shù)約138316戶，其中農村用戶98475戶，農村用戶中已持有電費綠卡的客戶有60433戶，占農村總客戶的61.37%，當前郵政代扣率%。預計在今年7月實現(xiàn)全縣100%的村成為電費綠卡村,并實現(xiàn)60%的城區(qū)居民實行社會化代收，88%的農村客戶取消走收。

4、鞏固降損增效成果，提升中低壓線損管理水平，形成營銷兩級稽查責任機制，強化全民皆兵的稽查網(wǎng)絡建設，推廣x電營銷跟班稽查固有模式。今年來，我們下大決心提升中低壓線損管理水平，以月度跟班稽查為利劍，敢于對內部管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)動真格。采取每月專項檢查一所，并形成稽查通報由總經理審簽后面向全公司發(fā)布，既一視同仁的處理考核相關責任單位和責任人，同時對可能潛在存在問題的單位和責任人起到誡勉、警示并自行整改的教育目的。在此過程中，我們還堅持跟班稽查回頭看環(huán)節(jié)，對已發(fā)布稽查通報的相關責任單位又殺回馬槍進行二次抽查和督辦，強化專業(yè)職能部門和基層管理單位以及具體崗位員工之間分級履責的務實作風。當前，我公司營銷部和稽查中心已聯(lián)手完成了對龍泉供電所、客服分中心、三斗坪供電所的月度跟班稽查工作，這種工作模式受到基層供電營業(yè)單位的歡迎。

5、重視防范電費風險。對新裝客戶強制執(zhí)行磁卡售電或提前預付電費，從而穩(wěn)步提升電費分期和預付費帳款占全公司電費帳款比重指標。

6、加強標準化計量體系建設。在硬件投入的基礎上，著重開展計量二三級庫清理，著力構建三級表庫計量管理的監(jiān)督機制，，杜絕出現(xiàn)超期表計問題，做到賬卡物相符。

7、加強用電采集系統(tǒng)建設。1-5月，我們安排專班對負控進行清理、督導各站所對不通的負控進行處理，目前抄表成功率由年初40%上升到70%，在線率由50%上升到85%。

二、營業(yè)質量監(jiān)管及同業(yè)對標指標完成情況分析1、5月份營業(yè)質量監(jiān)管評分結果：5月份營業(yè)質量得分822.65分，其中指標得分比較靠后的有業(yè)擴報裝89.4分。業(yè)擴報裝主要是由于一季度前報裝平均接電時間按工單實際時間進行系統(tǒng)操作，造成接電時間超過考核目標值，從而拖累到現(xiàn)在評分的結果。

同業(yè)對標指標完成情況：月末預付電費占當月電費比重43.09%（25%）；月末抄見電量比重49.79%（45%）；售電結構優(yōu)質率96.76%（97%）；售電量增長率19.71%（16.54%）。

2、指標優(yōu)劣分析：營業(yè)質量雖然比前期有所提高，但是在電費帳務、抄表核算、合同管理上仍有所欠缺。一是收費員對收費日報統(tǒng)計在思想上不夠重視，不時出現(xiàn)收費日報未按時統(tǒng)計的情況；二是業(yè)務人員對考核指標定義理解不清，出現(xiàn)系統(tǒng)操作失誤現(xiàn)象；三是供用電合同有超期、簽訂日期不全的問題；四是報裝管理按系統(tǒng)、現(xiàn)場實際與經紙質工單保持一致，導致報裝接電時間等指標超過考核指標。

三、營銷工作中存在的困難和問題下一步工作打算及提升指標的重點措施

（一）存在的困難和問題

1、部分員工對同業(yè)對標指標數(shù)據(jù)的統(tǒng)計得分由來理解不透，SG186系統(tǒng)流程的實操水平也參差不齊。如同業(yè)對標中報裝接電率的時限要求及同業(yè)對標信息排名中完整性和準確性的建檔要求。這方面還需要加強員工培訓和責任心考核。

2、電費帳務未達帳的指標提升問題和現(xiàn)實工作有不匹配之處需要共同探討。當前我們向新裝客戶推廣分期和和預付費工作，在該客戶在正式報裝接電前同意并實現(xiàn)預交電費后，因SG186系統(tǒng)正式立戶的時間一般在后，形成了電費帳務未達帳問題，不利于開展同業(yè)對標工作評分。

（二）、下一步重點工作打算及營業(yè)質量暨同業(yè)對標指標提升的重點措施

1、售電量增長措施---抓需求側市場開拓：

抓好新投用戶的扶持力度，加快新裝用戶報裝進度。重點：確保柳樹溝化工的投運后的正常生產，書林紙業(yè)4500KVA、中科一期2500KVA、均瑤1260KVA先期投運，力爭新增電量1000萬千瓦時。加快房地產行業(yè)居民新裝批戶工程進度，如清江潤城、平湖天下等新裝小區(qū)的表計安裝，力爭居民電量穩(wěn)中有升。

2、均價提升措施-嚴抓營業(yè)質量，促進均價上揚。緊盯均價提升不放松，在均價同比不斷下降的客觀原因下，要通過加大內稽外查力度，結合即將到來一年一度的的夏季反竊電工作，開展好電價清理工作，并做好執(zhí)行新裝增容、減容、暫停超期專變戶基本電費的征收、以及超容客戶的基本電費的補收工作。

3、防范電費風險措施--鞏固現(xiàn)有成果，深挖分期或預付費客戶占比空間，強化郵政代扣工作實績。

一是繼續(xù)保持對新裝低壓和專變客戶采取安裝預付費裝或簽訂電費分期結算協(xié)議的固有模式；二是對電量在15萬KWh及以上未執(zhí)行分期或預付費結算老用戶采取各個攻破的辦法，轉變其繳費舊俗，使其接受分期或預付費結算的消費觀念；同時，盯緊已實行分期結算的弘洋水泥、中孚化工等大客戶的分期或預收帳款及時率，盡量保證既有預付額度只增不減。三是加快電費綠卡縣的建設，密切跟蹤各所強化推行郵政代扣繳費模式后存在的各類疑難問題，有效提升郵政代扣率，爭取在7月份完成綠卡縣達標要求的所有客戶簽約工作。

4、降損增效措施：以x電月度跟班稽查模式為手段，以加強臺區(qū)關口表管理為重點，以分級考核為機制，促進中低壓線損管理水平提高。

一是在公司內部繼續(xù)推廣在龍泉供電所首站試點的x電月度跟班稽查典型模式，堅持稽查通報制度，以降損增效為目的，以工作質量考核和回頭看為方法，有效整頓用電市場秩序和員工對企業(yè)的責任心和忠誠度。二加強計量裝的管理。第一嚴抓臺區(qū)關口表的正常輪換、故障報修等關口異動審批流程。第二加強對中低壓臺區(qū)防竊電裝的檢查，對不符合要求的，納入整改計劃。

5、營銷質量提升措施：強抓員工技能培訓，尤其是員工責任心培養(yǎng)。一手抓員工技能培訓，一手抓營業(yè)差錯責任追究制。以質量監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)為依據(jù)，對公布的形成扣分的營業(yè)差錯指標要以三不放過為準則，并利用內部營銷群進行反復的實時教育，有效促進營銷質量提升。

6、同業(yè)對標指標的提升措施：保持當前排名靠前的專業(yè)小指標不放松，對報裝接電率等排名靠后的小指標盡量追不得分。根據(jù)最新的同業(yè)對標指標排名，我公司在稽查、計量、電費帳務等專業(yè)小指標在市公司排名靠前并較之一季度有了大幅攀升。核算專業(yè)得分排名第四，我們考慮采取人盯人和老生常談的辦法對出錯率較高的一線抄表員及所在單位多預警提醒來降低扣分。唯獨報裝接電率這項累計指標受到年初得分的拖累，近兩個月報裝接電率得分有較大提升，我們只能盡量奮起直追,保持現(xiàn)有強項,強抓報裝接電率得分劣勢,盡量通過縮短該項累計得差距來促進公司同業(yè)對標指標綜合排名的提升。

尊敬的各位領導、同仁，回顧1-5月份工作，我們感受到市營銷提出的兩大工程有較強的指導意義，今年年度營銷工作會議確立經營質效做精提升年活動及創(chuàng)建經營質效精品工程具體措施與兩大工程遙相呼應，而我們當前在在基層員工中火熱開展的星級創(chuàng)優(yōu)活動更讓員工敢學比拼爭當明星的士氣高昂。我們將繼續(xù)通過技能比武崗位練兵等多元化的活動來提升員工技能水平和綜合素質，提升營業(yè)質量，推動x電營銷管理水平上至新臺階的目的。

在此向長期來關心營銷工作的各位領導、專家、及兄弟單位同仁一并表示感謝，更在此表態(tài)，在今后的工作中，營銷要保持當前好的局勢頭，并以同業(yè)對標排名數(shù)據(jù)為風向標，強練營銷管理內功，正視薄弱環(huán)節(jié)并實施務實的改進措施，夯實營銷管理基礎，為全面完成年度工作而努力！謝謝！

201*年6月10日

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