23外協(xié)方管理控制程序

濟(jì)寧高科股份有限公司程序文件外協(xié)方管理控制程序編號(hào)頁(yè)次GK-QP-232/4版本生效日期C1201*.05.261.目的

對(duì)外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行管理和控制，確保所外協(xié)方加工的原材料的物資符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

公司所有外協(xié)供應(yīng)商。3.職責(zé)

3.1物資流通部：來(lái)料的接收，數(shù)量清點(diǎn)，每月上報(bào)庫(kù)存數(shù)量。綜合采購(gòu)需求、選擇供應(yīng)商或外協(xié)廠(chǎng)商、采購(gòu)作業(yè)及處理，并對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3.2品質(zhì)管理部：進(jìn)料的檢驗(yàn)及質(zhì)量控制。4.工作程序4.1外協(xié)方的選擇

4.1.1物資流通部必須參照公司《供應(yīng)商選擇管理規(guī)定》形成《合格外協(xié)方名錄》，建立質(zhì)量檔案，并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.1.2外協(xié)加工商所加工器件原材料采購(gòu)的質(zhì)量控制必須符合公司的要求。4.1.3承諾響應(yīng)公司《糾正預(yù)防措施》并達(dá)到公司整改要求。

4.1.4符合上述條件，經(jīng)公司認(rèn)定合格后方可承擔(dān)公司產(chǎn)品的外協(xié)加工任務(wù)。4.2外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制

4.2.1物資流通部必須組織和外協(xié)加工方對(duì)加工產(chǎn)品簽訂合同或協(xié)議，明確質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如需外協(xié)方進(jìn)行的過(guò)程控制或例行試驗(yàn)，必須在合同或協(xié)議中明確。4.2.2外協(xié)加工商所加工產(chǎn)品的圖紙必須加蓋公司外協(xié)圖紙專(zhuān)用章，并經(jīng)物流部按可控文件發(fā)放。加工業(yè)務(wù)終止時(shí)，由物流部將發(fā)放的圖紙收回。

4.2.3、由公司指定模具的外協(xié)產(chǎn)品，須由技術(shù)中心進(jìn)行模具的驗(yàn)收；加工方按驗(yàn)收合格后模具首次加工的產(chǎn)品，由物資流通部及品管部進(jìn)行樣品的封存。并依此做為今后檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。在制品加工過(guò)程中對(duì)模具進(jìn)行加工壽命的質(zhì)量檔案管理。4.2.4、外協(xié)加工產(chǎn)品所需的主要原材料、輔料事先必須經(jīng)公司書(shū)面認(rèn)可后定點(diǎn)采購(gòu)，經(jīng)過(guò)認(rèn)可的原材料由公司物資流通部及品管部進(jìn)行封存。如果外協(xié)加工商的主要原

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招商局物流集團(tuán)有限公司文件標(biāo)題文件編號(hào)生效日期倉(cāng)管部規(guī)章制度程序文件分發(fā)中心外協(xié)分包商控制與管理程序CG-GD20發(fā)放編號(hào)版本修改摘要首次發(fā)布編制審核批準(zhǔn)201*.01.20A蔣旭德朱義高李雅生編號(hào)：CG-GD20

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1.0目的

對(duì)公司外協(xié)各分包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)分包方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督考核，確保向顧客提供滿(mǎn)意的服務(wù)，維護(hù)公司的良好品譽(yù)。

2.0適用范圍

招商物流集團(tuán)有限公司各分發(fā)中心

3.0引用文件4.0職責(zé)

4.1倉(cāng)管部負(fù)責(zé)本管理程序的制定、解釋、修改和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程。

4.2倉(cāng)管部直接負(fù)責(zé)公司的重大項(xiàng)目的外協(xié)分包方的資質(zhì)評(píng)定，直接或委托項(xiàng)目執(zhí)行單位

對(duì)其評(píng)估、監(jiān)督和考核；各部門(mén)、經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)一般項(xiàng)目外協(xié)分包方的評(píng)估、監(jiān)督和考核。

5.0工作程序

5.1外協(xié)分包商資質(zhì)評(píng)審準(zhǔn)則

業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)客戶(hù)需求，向所在經(jīng)營(yíng)單位提出外協(xié)分包要求。公司的重大項(xiàng)目由倉(cāng)管部牽頭，聯(lián)合其它相關(guān)部門(mén)對(duì)外協(xié)分包方在合作前進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估。一般項(xiàng)目由各分發(fā)中心自行組織對(duì)外協(xié)分包商資質(zhì)評(píng)估。5.1.1倉(cāng)儲(chǔ)分包方評(píng)估準(zhǔn)則

（1）具有經(jīng)營(yíng)合法證件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等，能提供正式發(fā)票；（2）具有條件適合的倉(cāng)庫(kù)，并擁有所倉(cāng)庫(kù)所有權(quán)；（3）購(gòu)買(mǎi)了倉(cāng)儲(chǔ)貨物保險(xiǎn)；（4）具有完整的操作程序；（5）具有能夠保證運(yùn)作的機(jī)械設(shè)備；5.1.2裝卸分包方評(píng)估準(zhǔn)則

（1）能夠及時(shí)派遣足夠數(shù)量的工人作業(yè)；（2）已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)；

（3）具有統(tǒng)一的工作服裝和完善嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾碇贫�；�?）具有經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，能提供正式發(fā)票；編號(hào)：CG-GD20

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5.2確定外協(xié)分包商的工作流程5.2.1倉(cāng)儲(chǔ)分包方的確定

5.2.1.2成立外協(xié)分包工作小組，小組成員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理。5.2.1.3外協(xié)分包方小組對(duì)分包要求進(jìn)行分析，包括：

a、原有倉(cāng)庫(kù)狀況b、堆存的要求

c、所需倉(cāng)庫(kù)的類(lèi)型、要求d、外協(xié)倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域、范圍、面積e、其他

5.2.1.4外協(xié)分包方小組派專(zhuān)人尋找倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)找3家以上符合要求的倉(cāng)庫(kù)。要求提供相關(guān)資質(zhì)。

5.2.1.5根據(jù)利益最大化的原則，對(duì)候選點(diǎn)收集報(bào)價(jià)，進(jìn)行商務(wù)談判。5.2.1.6外協(xié)分包小組最終確定倉(cāng)儲(chǔ)分包方。5.2.1.7相關(guān)文件要保存記錄。5.2.2裝卸分包方的確定

5.2.2.1成立外協(xié)分包小組，小組成員必須包括倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理。

5.2.2.2對(duì)裝卸分包組織招標(biāo)，月裝卸費(fèi)用超過(guò)10,000元人民幣，要報(bào)倉(cāng)管部，倉(cāng)管部派專(zhuān)人參加招標(biāo)。

5.2.2.3招標(biāo)采取邀標(biāo)或公開(kāi)招標(biāo)兩種方式。

5.2.2.4至少選取3家以上裝卸公司，要求提供資質(zhì)，及報(bào)價(jià)。5.2.2.5外協(xié)分包小組對(duì)上述裝卸公司進(jìn)行資質(zhì)審核。5.2.2.6可采取議標(biāo)方式選取裝卸公司。5.2.2.7原運(yùn)作者享有二次投標(biāo)權(quán)。5.3日常服務(wù)監(jiān)督和考核

5.3.1倉(cāng)管部對(duì)外協(xié)分包方的日常運(yùn)作直接或委托項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)督和考核：各分發(fā)中心，應(yīng)每周對(duì)外協(xié)分包商作一次現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，二月召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)外協(xié)分包方運(yùn)作進(jìn)行評(píng)估。

5.3.2裝卸分包方，入我公司分發(fā)中心作業(yè)需遵守分發(fā)中心相關(guān)規(guī)定，并提供裝卸人員名單，裝卸人員納入分發(fā)中心統(tǒng)一管理。

5.3.3具體監(jiān)督和考核方法見(jiàn)倉(cāng)儲(chǔ)和裝卸服務(wù)考核規(guī)定。

5.3.4每次監(jiān)督考核的結(jié)果記錄于《倉(cāng)儲(chǔ)分包方服務(wù)考核表》或《裝卸分包方服務(wù)考核表》中。編號(hào)：CG-GD20

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5.3.5倉(cāng)儲(chǔ)分包方考核規(guī)定5.3.5.1現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督考核內(nèi)容：

（1）對(duì)人力裝卸操作的監(jiān)監(jiān)督考核；a、人力裝卸是否存在亂扔亂拋現(xiàn)象；b、貨物的堆碼是否穩(wěn)固整齊；c、貨物的堆碼是否遵照承重原理；d、貨物外觀(guān)是否受到損傷和變形；e、貨物外觀(guān)是否被其他臟物污損；f、混放的貨物彼此是否不會(huì)損壞；

g、車(chē)廂內(nèi)部是否存在引起貨物受污或損壞的因素；h、車(chē)廂的防水性能是否完好；i、卸車(chē)時(shí)卡板的堆碼是否穩(wěn)固平放。（2）對(duì)機(jī)械裝卸操作的監(jiān)督考核

a、叉車(chē)是否“超限”（超速、超載、超高和超寬）；b、叉車(chē)的執(zhí)貨是否準(zhǔn)確到位；

c、是否存在無(wú)證駕駛或違章駕駛的現(xiàn)象；d、叉車(chē)作業(yè)是否輕放輕起。

5.3.5.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)綜合能力和條件的監(jiān)督考核內(nèi)容：

a、倉(cāng)庫(kù)訂單完成率是否達(dá)到要求；b、單證的流轉(zhuǎn)是否正常合理；c、是否按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行操作；d、客戶(hù)投訴是否得到正確快速處理；e、現(xiàn)場(chǎng)管理人員是否調(diào)度得當(dāng)；

f、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題是否有應(yīng)急處理措施；g、庫(kù)區(qū)內(nèi)所有人員是否佩帶證件；h、庫(kù)區(qū)環(huán)境是否清潔衛(wèi)生。5.3.5.3考核準(zhǔn)則

a、得分高于或等于80分為合格；b、一次得分低于80分，口頭通知整改；c、二次連續(xù)得分低于80分，書(shū)面通知整改；d、三次連續(xù)得分低于80分，終止合作。5.3.6裝卸分包方考核規(guī)定編號(hào)：CG-GD20

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5.3.6.1裝卸過(guò)程監(jiān)督考核

a、裝卸是否存在亂扔亂拋現(xiàn)象；b、貨物的堆碼是否穩(wěn)固整齊；c、貨物的堆碼是否遵照承重原理；d、貨物外觀(guān)是否受到損傷和變形；e、貨物外觀(guān)是否被其他臟物污損；f、混放的貨物彼此是否不會(huì)損壞；

g、車(chē)廂內(nèi)部是否存在引起貨物受污或損壞的因素；h、是否檢查車(chē)廂的防水性能；5.3.6.2服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量考核評(píng)比

a、是否服從倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)度安排；b、現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)有調(diào)度或負(fù)責(zé)人員；c、是否能提供及時(shí)性服務(wù)；

d、工作人員是否嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度；e、按時(shí)完成率是否達(dá)到要求；f、裝卸貨物準(zhǔn)確率是否達(dá)到要求。5.3.6.3考核準(zhǔn)則

a、得分高于或等于80分為合格；b、一次得分低于80分，口頭通知整改；c、二次連續(xù)得分低于80分，書(shū)面通知整改；d、三次連續(xù)得分低于80分，終止合作。5.3.7監(jiān)督考核不合格的控制

5.3.7.1對(duì)監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或不合格事項(xiàng)，視情節(jié)輕重口頭或以《整改通知書(shū)》通知外協(xié)分包方及相關(guān)部門(mén)，并提出整改要求及期限。

5.3.7.2要求外協(xié)分包方對(duì)問(wèn)題或不合格事項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取措施。

5.3.7.3在規(guī)定的期限內(nèi)，必須現(xiàn)場(chǎng)檢查整改情況，并將整改結(jié)果記錄于《整改通知書(shū)》中。若未整改完畢，繼續(xù)發(fā)出《整改通知書(shū)》。

5.3.7.4對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題或重大不合格事項(xiàng)，將根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)措施。

5.4年度回顧與合約續(xù)簽

5.4.1每年度對(duì)所有分包商進(jìn)行一次全面回顧。5.4.2對(duì)市場(chǎng)價(jià)格重新評(píng)估，采取新的價(jià)格體系。編號(hào)：CG-GD20

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5.4.3對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商可以考慮繼續(xù)續(xù)簽合同，不合格供應(yīng)商，按照程序5.2要求重新選擇供應(yīng)商。

5.4.4各經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)每月將外協(xié)考核資料及所簽合約報(bào)倉(cāng)管部，倉(cāng)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理歸檔，并向分管總經(jīng)理匯報(bào)外協(xié)運(yùn)作狀況。

6.0支持文件

7.0記錄

7.1《分包方資質(zhì)評(píng)估表》7.2《倉(cāng)儲(chǔ)分包方服務(wù)考核表》7.3《裝卸分包方服務(wù)考核表》7.4《整改通知書(shū)》

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