品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書

201*年質(zhì)保部工作計(jì)劃

根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；開展進(jìn)料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、樣品檢測(cè)等工作，，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。

目前，公司質(zhì)保部有3人，但是職責(zé)范圍甚廣，包括：進(jìn)料，制程，成品，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，而當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品越來(lái)越豐富，業(yè)務(wù)量就會(huì)越來(lái)越大，后期發(fā)展需要，品質(zhì)部還需增加人員.為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用生產(chǎn)部自檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+成品檢驗(yàn)+出貨確認(rèn)）：

序號(hào)123456789執(zhí)行周期工作內(nèi)容體系的完善.技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)參與生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備根據(jù)要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（和研發(fā)討論）樣品訂單檢驗(yàn)來(lái)料異常處理供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評(píng)定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視每天每周每月每季半年每年每平即時(shí)批時(shí)10讓步接收批準(zhǔn)與否決11不合格品標(biāo)識(shí)處理12客戶投訴處理13質(zhì)量事故處理14質(zhì)量異�，F(xiàn)場(chǎng)分析15負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期16質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)17負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤18預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)196S的實(shí)施與監(jiān)督20參加工作例會(huì)21完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)

目前現(xiàn)狀和后續(xù)跟進(jìn)序號(hào)1234567891011121314151617項(xiàng)目組織架構(gòu)部門職責(zé)崗位職責(zé)體系管理程序流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商管理來(lái)料控制產(chǎn)線品質(zhì)控制出貨品質(zhì)控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制成本控制客戶投訴部門目標(biāo)教育培訓(xùn)（品質(zhì)）QCC品管圈活動(dòng)6S活動(dòng)執(zhí)行情況已建立已制定已制定進(jìn)行中完善中長(zhǎng)期收集，短期補(bǔ)充，不斷增加長(zhǎng)期進(jìn)行每批控制每天每天每天每天每批處理，長(zhǎng)期改善暫時(shí)制定部分，計(jì)劃后續(xù)增加后續(xù)人員增加后進(jìn)行部門穩(wěn)定后計(jì)劃后續(xù)落實(shí)

編制人：曹勇

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質(zhì)量部年度工作計(jì)劃書

目錄

前言

1.組織結(jié)構(gòu)1.1組織架構(gòu)1.2部門職責(zé)1.3崗位說(shuō)明2.體系管理3.標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1程序流程3.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3.3閉環(huán)作業(yè)4.項(xiàng)目管理

5.供應(yīng)商質(zhì)量管理6.品質(zhì)控制

6.1原輔材料控制6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制6.3出貨品質(zhì)控制7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理8.成本控制9.客戶投訴

10.檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理11.文件管理與統(tǒng)計(jì)控制12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13.部門目標(biāo)與績(jī)效考核13.1部門目標(biāo)13.2績(jī)效考核13.3教育培訓(xùn)13.4企業(yè)文化

14．品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn)14.1QCC品管圈14.25S活動(dòng)

14.3改善提案制度15.總結(jié)

根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測(cè)費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。

1.組織結(jié)構(gòu)

目前，金獅壓鑄質(zhì)量部人力嚴(yán)重短缺，僅有12人，其中6人為201*年新員工。但是職責(zé)范圍甚廣，包括：進(jìn)料，制程控制，入庫(kù)，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質(zhì)管理工作越來(lái)越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化。

1.1組織架構(gòu)

201*年計(jì)劃質(zhì)量部組織架構(gòu)如下圖：副總經(jīng)理

質(zhì)量部長(zhǎng)

副部長(zhǎng)部長(zhǎng)助理

體來(lái)巡理出售文

系料檢化貨后員

工檢室檢客

程驗(yàn)驗(yàn)訴

師

圖2

1.2部門職責(zé)

為貫徹質(zhì)量管理體力，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：

A，貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO9000、TS16949質(zhì)量管理體系以及將來(lái)的ISO14000和CE、UL等認(rèn)證能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行；

B，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；

C，負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)，如“QCC品管圈活動(dòng)”、“5S活動(dòng)”等；

D，建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；

E，制定本部門考核制度，組織實(shí)施績(jī)效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對(duì)各部門績(jī)效考核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；

F，制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平；

G，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)國(guó)際，國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行；

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H，參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃；I，負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件；

J，落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評(píng)定；

K，參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺(tái)帳管理，檢測(cè)確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；

L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；

M，配合經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；

N，負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。

O，負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會(huì)議中口頭或書面匯報(bào)，對(duì)于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會(huì)集中匯報(bào)，特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。

P，依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理

Q，嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測(cè)用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測(cè)費(fèi)用，控制成本

R，負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的可追溯性S，與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T，完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)以上內(nèi)容為質(zhì)量部的相關(guān)工作職責(zé)1.3崗位說(shuō)明

為了合理，高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。

1.3.1質(zhì)量部部長(zhǎng)1.3.1.1崗位目的

根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測(cè)費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào)，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。

1.3.1.2工作職責(zé)見下表1崗位分序類號(hào)體1系2制3度4建5設(shè)6日7常8質(zhì)量部長(zhǎng)部門質(zhì)量部主責(zé)核決權(quán)限全面代理人質(zhì)量部副部長(zhǎng)執(zhí)行周期每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√√√√√工作內(nèi)容擬管理體系的完善，審核與認(rèn)證督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)建立品質(zhì)管理制度和考核辦法培訓(xùn)計(jì)劃的策定參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備第2頁(yè)共16頁(yè)√√√√√√審決√√√√工9根據(jù)產(chǎn)品要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)√√√√質(zhì)量副總√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作10樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排11原輔材料的異常處理12131415161718192021222324252627282930供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評(píng)定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視讓步接收批準(zhǔn)與否決不合格品處理客戶投訴處理質(zhì)量事故處理閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)審質(zhì)量異�，F(xiàn)場(chǎng)分析負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)部門人員工作質(zhì)量檢查和考核5S的實(shí)施與監(jiān)督參加工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理，體系工程師、文員表1

1.3.2質(zhì)量部副部長(zhǎng)1.3.2.1崗位目的

根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況即時(shí)處理，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成，質(zhì)量部長(zhǎng)不在時(shí)代理質(zhì)量部長(zhǎng)事務(wù)。

1.3.2.2崗位職責(zé)見下表2崗位分序類號(hào)12345678質(zhì)量部副部長(zhǎng)部門質(zhì)量部主責(zé)核決權(quán)限品質(zhì)保證代理人執(zhí)行周期無(wú)工作內(nèi)容擬品質(zhì)管理制度的執(zhí)行確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖對(duì)所屬人員的工作監(jiān)控教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢查計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排第3頁(yè)共16頁(yè)

√√√√審決√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√√√√√√910111213141516171819202122產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程的監(jiān)控負(fù)責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的原因分析及追溯生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定不合格品原因分析及處理檢驗(yàn)記錄的審核糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理與維護(hù)計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請(qǐng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)5S的實(shí)施與監(jiān)督參加工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)質(zhì)量部長(zhǎng)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬巡檢員、理化室組長(zhǎng)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)表21.3.3質(zhì)量部長(zhǎng)助理1.3.3.1崗位目的

對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，監(jiān)督晚班所有質(zhì)量部成員的工作達(dá)成以及規(guī)章制度的保證。

1.3.3.2崗位職責(zé)見下表3崗位分序類號(hào)123456789質(zhì)量部長(zhǎng)助理部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人執(zhí)行周期無(wú)核決權(quán)限工作內(nèi)容擬質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定特殊訂單審核樣品制作全程監(jiān)控監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定客訴客退的調(diào)查，分析及處理√√√√√√第4頁(yè)共16頁(yè)

審決√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√√√√√√√√√√√√10質(zhì)量事故報(bào)告與統(tǒng)計(jì)11糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤12檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的制作，采購(gòu)及操作培訓(xùn)13客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析14質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)155S監(jiān)督16參加工作例會(huì)√√√√√√√√√√√√√17完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)1819直接上屬質(zhì)量部部長(zhǎng)√√直接下屬巡檢員、理化室組長(zhǎng)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)表31.3.4體系工程師1.3.4.1崗位目的

根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證的實(shí)施與審核崗位分序類號(hào)12345678910體系工程師部門質(zhì)量部主責(zé)體系認(rèn)證代理人執(zhí)行周期無(wú)核決權(quán)限工作內(nèi)容擬質(zhì)量管理體系的完善與審核產(chǎn)品認(rèn)證及第三方檢驗(yàn)主導(dǎo)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理程序文件的擬定、完善質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)5S監(jiān)督參加工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)質(zhì)量部部長(zhǎng)√√√√√√√審決√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬1.3.4文員

1.3.4.1崗位目的

根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報(bào)表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，質(zhì)量部工量具的管理、維護(hù)、以及臺(tái)賬管理，各類品質(zhì)報(bào)表的作成，搜集、管理，勞保用品的發(fā)放，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。

1.3.4.2崗位職責(zé)見下表4崗位分序類號(hào)12345文員部門質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表代理人執(zhí)行周期無(wú)核決權(quán)限工作內(nèi)容擬部門人員的考核統(tǒng)計(jì)各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理部門辦公用品的申購(gòu)和管理工量具臺(tái)賬管理工量具維護(hù)，校驗(yàn)第5頁(yè)共16頁(yè)

√√審決√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√678910111213檢驗(yàn)記錄的匯總,統(tǒng)計(jì)制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施，比如收發(fā)傳真，快遞等業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析協(xié)助QE完成客戶投訴處理參加培訓(xùn)及工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)品質(zhì)主管√√√√√√√√無(wú)√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表4

1.3.5巡檢

1.3.5.1崗位目的

根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。

1.3.5.2崗位職責(zé)見下表5崗位分序類號(hào)12345678910111213141516171819巡檢員部門質(zhì)量部主責(zé)核決權(quán)限生產(chǎn)巡檢代理人執(zhí)行周期無(wú)工作內(nèi)容擬查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸,外觀,性能等）首件檢驗(yàn)記錄填寫按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)對(duì)工序末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄當(dāng)4M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表5S實(shí)施參加培訓(xùn)及工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理、√√√√√√√審決√√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√無(wú)√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表5

1.3.6出貨檢驗(yàn)1.3.6.1崗位目的

第6頁(yè)共16頁(yè)

根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)，遇特殊訂單時(shí)支援巡檢進(jìn)行巡檢或片檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。

1.3.6.2崗位職責(zé)見下表6崗位分序類號(hào)123456789101112131415出貨檢驗(yàn)部門質(zhì)量部主責(zé)核決權(quán)限最終檢驗(yàn)代理人執(zhí)行周期無(wú)工作內(nèi)容擬查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）檢驗(yàn)記錄填寫不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)對(duì)最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn)必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表5S實(shí)施參加培訓(xùn)及工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理√√√√√審決√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√無(wú)√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表6

1.3.7理化室檢驗(yàn)員1.3.7.1崗位目的

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行三坐標(biāo)檢測(cè)，理化室設(shè)備、工量夾具的維護(hù)和保養(yǎng)。

1.3.7.2崗位職責(zé)見下表6崗位分序類號(hào)1234567理化室檢驗(yàn)員部門質(zhì)量部主責(zé)核決權(quán)限理化檢驗(yàn)代理人執(zhí)行周期無(wú)工作內(nèi)容擬查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢（尺寸,外觀,性能等）檢驗(yàn)記錄填寫不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯第7頁(yè)共16頁(yè)

√審決√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時(shí)時(shí)√√√√√89101112131415對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)對(duì)最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn)必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表5S實(shí)施參加培訓(xùn)及工作例會(huì)完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理√√√√√√√√√無(wú)√√√√√√√直接上屬直接下屬

2．體系管理

目前，大亞灣的質(zhì)量管理體系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機(jī)械設(shè)備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應(yīng)工序，機(jī)械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)施有監(jiān)督。

2.1完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)大亞灣實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。

2.2完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。

2.4設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前計(jì)劃質(zhì)量周報(bào)和月報(bào)，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶投訴的統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。

2.5實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3.標(biāo)準(zhǔn)化管理

根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1程序流程

不依規(guī)矩，不成方圓。無(wú)論擔(dān)當(dāng)何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)�，�?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)，按照手冊(cè)的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個(gè)程序組合起來(lái)能形成一個(gè)封閉的圓（圖3），也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。

新訂單要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

客戶滿意圖3

目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：

3.1.1更新并完善程序文件，并對(duì)流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書

3.1.3擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析

3.1.4各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。

第8頁(yè)共16頁(yè)

3.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對(duì)照，才能有一個(gè)基本的判定。

3.2.1外部標(biāo)準(zhǔn)

目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國(guó)家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識(shí)和清單，便于查詢。

后續(xù)工作中，我們會(huì)定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2公司標(biāo)準(zhǔn)

為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。

其次，針對(duì)某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對(duì)訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。

3.3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動(dòng)”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語(yǔ)都說(shuō)明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有步驟的實(shí)施，而且要保證實(shí)施的效果，從“謀”而得“動(dòng)”的“果”，目前來(lái)說(shuō)，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了“檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來(lái)說(shuō)，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：

1.對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行工作效率考核，為訂單審核和采購(gòu)生產(chǎn)節(jié)約時(shí)間2.訂單審核時(shí)將潛在的影響模式及效果分析整理出來(lái)，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)做參考

3..隨時(shí)關(guān)注客戶變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門

4..檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善

5.所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性

嚴(yán)格做到計(jì)劃實(shí)施確認(rèn)維持與改善的程序。

4.項(xiàng)目管理

將一個(gè)特殊訂單作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采用專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，做到算無(wú)遺策。

品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的，不是做出來(lái)的，更不是檢驗(yàn)出來(lái)的�，F(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃（見表8），供參考

編號(hào)階段名稱活動(dòng)名稱開展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng)顧客需求跟蹤實(shí)施進(jìn)度周/月例會(huì)初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性1訂單審核階段初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求輸出的文件(記錄)項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤表周/月例會(huì)記錄初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性新設(shè)備／工裝／模具／夾具需求清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度，量具／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評(píng)估第9頁(yè)共16頁(yè)

供方能力調(diào)查表/評(píng)審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”顧客需求變化跟蹤工藝評(píng)審2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)階段供方質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤確定初始過(guò)程特殊特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\\文件\\記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可3樣板制作階段負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問題點(diǎn)整改4模具/設(shè)備/檢具的制作階段負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告供應(yīng)商過(guò)程能力審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤跟蹤批量生產(chǎn)狀況產(chǎn)品\\過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督問題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表6生產(chǎn)階段按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析）分析供應(yīng)商評(píng)估品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃顧客需求跟蹤表評(píng)審記錄供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃初始過(guò)程特殊特性確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單樣件控制計(jì)劃工序調(diào)試驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\\文件\\記錄檢驗(yàn)記錄樣品檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)報(bào)告來(lái)料、過(guò)程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工序調(diào)試驗(yàn)收記錄培訓(xùn)記錄試生產(chǎn)控制計(jì)劃量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工序調(diào)試驗(yàn)收記錄更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\\文件生產(chǎn)控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)指導(dǎo)書顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商審核檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工序調(diào)試驗(yàn)收記錄各種檢驗(yàn)記錄PCAR按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA分析供應(yīng)商評(píng)估表各種報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃表85.供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理

目前，品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對(duì)問題起到了反饋?zhàn)饔�，�?shí)際上沒有監(jiān)督控制。為了保證原片，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)施：

1.簽定質(zhì)量保證協(xié)議

2.交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告3.必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn)

4.與供應(yīng)部攜手加強(qiáng)來(lái)料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)

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5.生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時(shí)反饋品質(zhì)部

6.作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議7.跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng)8.供應(yīng)商審核與評(píng)價(jià)6.品質(zhì)控制

6.1原輔材料控制

由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來(lái)料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對(duì)包裝，數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤，來(lái)穩(wěn)定來(lái)料的品質(zhì)。

比如，前不久道康寧公司在石巖生產(chǎn)中心做客戶服務(wù)講座，其中提及到一個(gè)問題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應(yīng)該是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能要求他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩(wěn)定，便于我們調(diào)配，保證我們產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性呢？

6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制

目前由于受到人數(shù)限制，暫時(shí)的人手是白班晚班各1人，而且對(duì)某些特殊訂單還要實(shí)行片檢，因此，對(duì)品質(zhì)的控制肯定會(huì)有一定的影響。

鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用生產(chǎn)部自檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：

6.2.1看板管理

1.將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處

2.將客戶投訴的各種不良圖片展示出來(lái)，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3.將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看6.2.2品質(zhì)意識(shí)教育培訓(xùn)

1.各工序要定期對(duì)班組員工召開班組會(huì)議，將上層決議傳遞到操作員2.對(duì)特殊訂單召開緊急會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)

3.定期召開品質(zhì)會(huì)議，對(duì)品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)

和執(zhí)行，保證改善效果

4.作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條

1.上片確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。

2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3.報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長(zhǎng)報(bào)告。

4.規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6.統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7.3S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺(tái)面，設(shè)備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來(lái)，作好標(biāo)記。9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。

10.寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，6.3出貨品質(zhì)控制

嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號(hào)，標(biāo)識(shí)等無(wú)錯(cuò)，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對(duì)包裝的檢驗(yàn)，客戶投訴也較多是因?yàn)?/p>

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包裝錯(cuò)，玻璃少等情況。

目前現(xiàn)狀：1.大箱裝小玻璃

2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的要求3.空運(yùn)包裝強(qiáng)度不夠，由于在運(yùn)輸過(guò)程中不可避免的野蠻操作，很容易導(dǎo)致

玻璃的碎，裂，擦傷等問題

4.箱卡信息錯(cuò)誤或與實(shí)際產(chǎn)品不一致等情況

鑒于此，我們有必要對(duì)這一環(huán)節(jié)加強(qiáng)品質(zhì)控制，從包裝組到裝車，都應(yīng)該責(zé)任到人。7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制

現(xiàn)場(chǎng)管理的主要工作事項(xiàng)：

1.按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2.將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋3.杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為4.杜絕各種浪費(fèi)

5.對(duì)新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通6.各種指令，信息是否能傳遞到位7.要有強(qiáng)烈的問題意識(shí)

8.要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時(shí)一次

9.要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，品質(zhì)意識(shí)，下工序就是我的客戶10.現(xiàn)場(chǎng)物料管理要能追溯

11.生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥）12.現(xiàn)場(chǎng)問題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止

13.工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14.會(huì)議要簡(jiǎn)短，記錄要追蹤8.成本控制

1.合理的預(yù)防成本

盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測(cè)試總比給客戶投訴后處理起來(lái)要經(jīng)濟(jì)的多.

2.降低檢驗(yàn)成本

包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3.減少不良成本

包括報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。9.客戶投訴

參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng)：1.當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施2.將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果

3.品質(zhì)部定期跟蹤投訴改善效果，包括對(duì)作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核4.制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善10.檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理

1.建立設(shè)備管理臺(tái)帳，申請(qǐng)表2.建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表

3.制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4.測(cè)量系統(tǒng)分析

5.制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法6.必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材11.文件管理與統(tǒng)計(jì)控制

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根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺(tái)帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制等。12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作

為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會(huì)與其他部門和分廠有業(yè)務(wù)往來(lái)，因此，與他們的工作要合理把握

參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13.部門目標(biāo)與績(jī)效考核

13.1部門目標(biāo)

根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解出本部門的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo)，計(jì)劃新增加：

1.原片合格率（合格批次/總批次*100%）

2.供應(yīng)商問題處理回復(fù)率（投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）3.供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告交付率（交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）

4.工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）5.直通率（產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）

6.投訴處理改善達(dá)成率（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）7.教育培訓(xùn)達(dá)成率[（實(shí)際培訓(xùn)人*次/計(jì)劃培訓(xùn)人*次）*100%]8.考核合格率（考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%]目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增加，至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。

13.2績(jī)效考核

除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績(jī)效考核表，用績(jī)效考核成績(jī)對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金，調(diào)動(dòng)工作積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)員工的主人翁精神。計(jì)劃從以下幾方面實(shí)施考核：

1.工作業(yè)績(jī)方面：作業(yè)素質(zhì)，工作量，工作效率，工作達(dá)成度等

2.工作能力方面：計(jì)劃性，應(yīng)變力，改善提案，崗位技能，發(fā)展?jié)摿�，工作思維等3.工作態(tài)度方面：團(tuán)隊(duì)精神，責(zé)任感，執(zhí)行力，主動(dòng)性，言行舉止等

同時(shí)也將對(duì)出勤，處罰，獎(jiǎng)勵(lì)記入評(píng)分系統(tǒng)，計(jì)算總得分，計(jì)劃考核合格率應(yīng)達(dá)到100%13.3教育培訓(xùn)

建立培訓(xùn)登記表格，制定定期培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)與品質(zhì)相關(guān)的人員進(jìn)行品質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)。有必要時(shí)，可安排有關(guān)人員接受外部培訓(xùn)，提倡部門人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵(lì)大家積極向上。

時(shí)間上會(huì)盡量安排在生產(chǎn)比較閑時(shí)。13.4企業(yè)文化

為豐富員工的業(yè)余生活，提升員工滿意度，建議組織工會(huì)舉行各種活動(dòng)1.娛樂設(shè)施和活動(dòng)，如球賽等2.旅游

3.節(jié)日福利，貢獻(xiàn)表彰，排憂解難等

4.合理安排工作計(jì)劃，努力提高工作效率，減少工作時(shí)間

14.品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn)14.1QCC品管圈活動(dòng)

全員參與，全員品管，組織各部門進(jìn)行QCC活動(dòng)14.1.1QC舊七種工具1.檢查表2.分層法

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3.因果圖（魚骨圖）4.排列圖5.散布圖6.直方圖7.管制圖

14.1.2QCC活動(dòng)步驟1.團(tuán)隊(duì)組成2.主題選定3.現(xiàn)狀把握4.目標(biāo)選定5.計(jì)劃策定6.要因分析7.對(duì)策檢討8.對(duì)策實(shí)施9.效果確認(rèn)10.再發(fā)防止11.目標(biāo)達(dá)成12.標(biāo)準(zhǔn)化管理13.總結(jié)14.25S活動(dòng)1S整理2S整頓3S清掃4S清潔5S素養(yǎng)

改善活動(dòng)推進(jìn)實(shí)施步驟：成立推進(jìn)小組推行計(jì)劃宣傳教育培訓(xùn)實(shí)施評(píng)比檢討定期活動(dòng)

14.3改善提案制度鼓勵(lì)全員參與，對(duì)公司管理及生產(chǎn)運(yùn)作提出改善建議及改善步驟，由改善提案管理小組進(jìn)行初級(jí)評(píng)審，后期考證，如能采用，提供獎(jiǎng)勵(lì)制度

15.總結(jié)

序號(hào)123456789101112工作內(nèi)容組織架構(gòu)部門職責(zé)崗位職責(zé)體系管理程序流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)閉環(huán)作業(yè)項(xiàng)目管理供應(yīng)商管理原輔材料控制產(chǎn)線品質(zhì)控制出貨品質(zhì)控制執(zhí)行情況已建立已制定已制定長(zhǎng)期完善，短期更新，更新計(jì)劃10月中旬完成計(jì)劃9月底完成長(zhǎng)期收集，短期補(bǔ)充，計(jì)劃9月底完成，不斷增加持續(xù)執(zhí)行程序文件支持在10月中旬完成，后續(xù)每批執(zhí)行長(zhǎng)期進(jìn)行，每月報(bào)告每批控制每天每天第14頁(yè)共16頁(yè)131415161718192021222324生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制成本控制客戶投訴測(cè)量系統(tǒng)管理文控與統(tǒng)計(jì)部門目標(biāo)績(jī)效考核教育培訓(xùn)企業(yè)文化QCC品管圈5S活動(dòng)改善提案制度每天每天每批處理，長(zhǎng)期改善長(zhǎng)期長(zhǎng)期暫時(shí)制定部分，計(jì)劃后續(xù)增加表格待制定，計(jì)劃9月底完成記錄待制定，培訓(xùn)定期實(shí)施長(zhǎng)期部門穩(wěn)定后計(jì)劃照搬石巖先，后續(xù)落實(shí)先制定制度，后續(xù)計(jì)劃執(zhí)行

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友情提示：本文中關(guān)于《品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，品質(zhì)部年度工作計(jì)劃書：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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