二季度內(nèi)管工作報(bào)告

廣靈縣煙草專賣局

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督二季度工作報(bào)告

二○一○年二季度，廣靈縣煙草專賣局在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)全省和全市行業(yè)工作會(huì)議精神，充分利用專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)管工作流程制度，扎實(shí)開展內(nèi)部監(jiān)管工作，確保了規(guī)范經(jīng)營再上新水平。現(xiàn)將具體工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)管機(jī)制得到落實(shí)

本季度，本局繼續(xù)狠抓內(nèi)管貫標(biāo)和省局制度、職責(zé)、流程規(guī)范的深入落實(shí)。每月督促營銷部開展自查，向內(nèi)管部門提供營銷備案資料。每月對(duì)銷量超千條客戶進(jìn)行一次監(jiān)督分析，每月對(duì)專賣內(nèi)管工作進(jìn)行一次考核，對(duì)專賣內(nèi)管工作進(jìn)行一次月度總結(jié)。每周組織召開一次內(nèi)管工作例會(huì)，每周對(duì)線路抽查的電話回訪以及客戶投訴情況進(jìn)行匯總上傳，每周對(duì)特殊用煙實(shí)施一次電話跟蹤回訪。每日按時(shí)登錄省局內(nèi)管系統(tǒng)對(duì)當(dāng)日預(yù)警進(jìn)行篩選，根據(jù)省局標(biāo)準(zhǔn)、市局規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的處理，按照要求及時(shí)上傳調(diào)查核實(shí)的工作底稿。目前，已經(jīng)形成了預(yù)警日處理、特殊用煙和線路抽查電話周跟蹤、月度考核、月度總結(jié)、月度檢查的內(nèi)管工作機(jī)制。

二、工作整改情況

針對(duì)201*年內(nèi)管工作在省局大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，

我們從思想認(rèn)識(shí)方面找根源，從長(zhǎng)效機(jī)制方面找不足，從專銷結(jié)合方面找問題，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，狠抓流程執(zhí)行，突出痕跡貫穿，推動(dòng)內(nèi)管標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。根據(jù)省局檢查組的意見和建議，我局專門召開了專銷聯(lián)席會(huì)議，認(rèn)真分析研究，及時(shí)將相關(guān)問題得到了補(bǔ)充完善。

三、開展內(nèi)部監(jiān)管的主要情況

根據(jù)行業(yè)有關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定，按照專賣內(nèi)管制度的要求，我局專賣內(nèi)管部門充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)作用，依法依規(guī)開展同級(jí)監(jiān)督與日常監(jiān)管工作。

1、特殊用煙情況

二季度，共接受政府部門和城鄉(xiāng)居民特殊用煙申請(qǐng)11筆，涉及2個(gè)品牌，銷售數(shù)量11件，投放品牌和數(shù)量均未超出市公司規(guī)定。經(jīng)內(nèi)管人員和市場(chǎng)監(jiān)管員實(shí)地檢查，核實(shí)卷煙的真實(shí)去向、用途，本月特殊用煙全部屬實(shí)，所訂卷煙均已入網(wǎng)、落地、落戶銷售，由申請(qǐng)單位或用煙事主就地消費(fèi)。

2、客戶動(dòng)態(tài)

截止目前為止轄區(qū)內(nèi)有效卷煙零售客戶801戶，城網(wǎng)225戶，農(nóng)網(wǎng)576戶。

3、網(wǎng)上日常監(jiān)管情況

二季度以來，內(nèi)管信息系統(tǒng)共提示預(yù)警893條，全部按照預(yù)警處理要求進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，預(yù)警處理率為77.9%。預(yù)警主要集中在訂單總量異常預(yù)警和單品銷量可疑大戶預(yù)警，前者是因?yàn)闋I

銷中心貨源投放量加大，零售戶購進(jìn)量增加或零售戶前三周期中有未訂貨情況造成的；后者是因?yàn)樗�涉品牌是大眾喜愛的暢銷品牌，日銷售量較大，符合市場(chǎng)銷售能力，未超出市公司核定量。經(jīng)核實(shí)，卷煙全部入網(wǎng)、落戶、落地銷售，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營行為。

4、監(jiān)管的效果

在省局全面檢查和全市交叉檢查之后，本局嚴(yán)格按照省局檢查組的意見和兄弟縣局的建議，著力加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。一是督促營銷部設(shè)立內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員，主動(dòng)開展月度經(jīng)營自查，配合內(nèi)管部門檢查；二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)特殊用煙和千條大戶的監(jiān)管，防止內(nèi)部人員的人為操縱；三是更加注重對(duì)單品銷量和訂單總量異常預(yù)警的處理，突出監(jiān)管工作的時(shí)效性。監(jiān)管的重點(diǎn)更加明確，主動(dòng)監(jiān)管、敢于監(jiān)管的意識(shí)明顯增強(qiáng)。

二季度，向同級(jí)營銷部門及稽查部門共下達(dá)檢查函3份，形成監(jiān)督檢查工作底稿3份，下達(dá)監(jiān)督檢查整改通知書2份，收到整改報(bào)告2份。通過卷煙經(jīng)營全過程的有效監(jiān)管，真正實(shí)現(xiàn)100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷售。共召開內(nèi)管工作例會(huì)6次，重點(diǎn)研究上周內(nèi)管工作中遇到的問題，部署當(dāng)周的內(nèi)管工作。撰寫內(nèi)管通報(bào)3期、內(nèi)管工作動(dòng)態(tài)3期。在規(guī)范日常監(jiān)管工作行為，加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管、杜絕行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營行為等方面有效發(fā)揮著警戒作用。

四、采取的方法及成效

一是開展網(wǎng)上監(jiān)控，由卷煙經(jīng)營監(jiān)管崗登錄內(nèi)管信息系統(tǒng)和

V3系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)瀏覽、查詢、分析本轄區(qū)的卷煙銷售等相關(guān)信息數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常，啟動(dòng)監(jiān)管流程，組織調(diào)查核實(shí)；二是組織實(shí)地監(jiān)管，由市場(chǎng)稽查人員按預(yù)定線路走訪卷煙零售戶進(jìn)行實(shí)地監(jiān)管，認(rèn)真檢查和維護(hù)《專賣管理監(jiān)督服務(wù)冊(cè)》，核對(duì)送貨小票，監(jiān)督客戶經(jīng)理拜訪客戶及營銷情況；三是繼續(xù)督促同級(jí)營銷部按月開展經(jīng)營自查，提供備案?jìng)洳橘Y料，并主動(dòng)認(rèn)真地搞好規(guī)范經(jīng)營的自查工作。

五、內(nèi)管教育培訓(xùn)開展情況

本季度，共開展集中教育培訓(xùn)一次，及時(shí)組織專賣人員登錄省局內(nèi)網(wǎng)的專賣頻道，瀏覽、學(xué)習(xí)省局有關(guān)專賣監(jiān)督管理方面的文件；登錄市局網(wǎng)站，學(xué)習(xí)市局內(nèi)管科發(fā)布的有關(guān)文件，著力提高專賣人員的業(yè)務(wù)能力。

積極與兄弟單位渾源縣局進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。交流中，針對(duì)工作中遇到的盲點(diǎn)、難點(diǎn)與渾源縣局內(nèi)管工作人員交換了意見，特別是對(duì)如何做好同級(jí)監(jiān)管、提高縣級(jí)局專賣人員增強(qiáng)主動(dòng)監(jiān)管意識(shí)等問題進(jìn)行了深入的探討。通過相互交流，共同研討問題，啟迪了思路，拓寬了眼界，增進(jìn)了聯(lián)系，學(xué)習(xí)了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，對(duì)我局內(nèi)管工作進(jìn)一步加強(qiáng)管理，創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，提供了有效的監(jiān)管方法和工作經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了深入搞好專賣內(nèi)管工作的信心，達(dá)到了相互促進(jìn)，相互提高的目的。

六、主要存在問題

專賣管理職能發(fā)揮不夠充分，市場(chǎng)稽查人員給內(nèi)管部門反饋

信息幾乎為零，內(nèi)管與外打協(xié)調(diào)機(jī)制還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

七、下一步打算

一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管人員的教育培訓(xùn)，從思想上、水平上全面提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，努力打造一支思想覺悟高，業(yè)務(wù)水平精的“王牌”監(jiān)管軍。二是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)行政許可的監(jiān)督，改變以往的“重預(yù)警、輕監(jiān)管”的局面，確保內(nèi)部監(jiān)管落地生根。三是在銷售淡季，監(jiān)管不放松，嚴(yán)格監(jiān)督卷煙經(jīng)營的每一道環(huán)節(jié)，確保經(jīng)營在嚴(yán)格規(guī)范的軌道上運(yùn)行。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，讓業(yè)務(wù)部門充分了解和理解監(jiān)管工作，主動(dòng)接受并積極配合監(jiān)管工作的開展。四是讓全員牢固樹立嚴(yán)格規(guī)范“生命線”理念，持之以恒地加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，充分發(fā)揮專賣內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制作用。要適應(yīng)營銷方式的轉(zhuǎn)變，針對(duì)網(wǎng)上訂貨、信息系統(tǒng)自動(dòng)分配貨源等新情況，采取有效方法，及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)管，突出監(jiān)管的針對(duì)性，充分發(fā)揮專賣信息系統(tǒng)的功能，提高對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營的監(jiān)管質(zhì)量。總之，在新一屆市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們廣靈縣局有信心有決心有能力推動(dòng)我縣內(nèi)管工作再上新水平。

二一年六月三十日

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二季度內(nèi)管工作情況匯報(bào)

江都市煙草專賣局（201*年7月6日）

市局內(nèi)管處：

201*年第二季度，我局繼續(xù)貫徹落實(shí)國家局、省局關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的指示精神，對(duì)照創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局實(shí)施細(xì)則，圍繞“全面覆蓋、良性互動(dòng)、注重實(shí)效”的內(nèi)管模式，狠抓《工作規(guī)范》的貫標(biāo)，認(rèn)真回顧總結(jié)了201*年一季度工作，精心安排下一階段內(nèi)管監(jiān)督計(jì)劃，突出做到內(nèi)管《工作規(guī)范》貫徹到位、淮安現(xiàn)場(chǎng)會(huì)經(jīng)驗(yàn)推進(jìn)到位、內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制運(yùn)行到位。現(xiàn)將江都市局今年二季度內(nèi)管工作開展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深化認(rèn)識(shí)，不斷提升內(nèi)管工作水平二季度，我局進(jìn)一步深化對(duì)國家局《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的學(xué)習(xí)貫徹和國家局《關(guān)于切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制作用的意見》精神的全面落實(shí)，以省局調(diào)研組到我局調(diào)研“創(chuàng)建”工作為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，著力提高廣大干部職工的規(guī)范意識(shí)，實(shí)施了有效監(jiān)管。

第一，開展了內(nèi)管工作“回頭看”活動(dòng)。4月初，我局內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開了專門會(huì)議，對(duì)201*年1季度內(nèi)管工作情況進(jìn)行了總結(jié)回顧，重點(diǎn)查找了工作中存在問題和薄

弱環(huán)節(jié)，評(píng)估了整改措施的實(shí)際效果，對(duì)201*年內(nèi)管工作形勢(shì)進(jìn)行了分析，作出了工作部署。

第二，我局黨組從生命線的高度重視和加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)按照省、市局專賣工作會(huì)議部署，結(jié)合本局實(shí)際提出了全年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作無重大人員責(zé)任違規(guī)問題的具體要求并認(rèn)真制定方案、強(qiáng)化責(zé)任。同時(shí)緊緊圍繞優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)照省局調(diào)研組對(duì)我局內(nèi)管工作提出的要求，提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定信心，通過扎實(shí)有效的工作，力保以優(yōu)秀的成績(jī)通過省局的創(chuàng)建驗(yàn)收。

第三，強(qiáng)化培訓(xùn)、夯實(shí)基礎(chǔ)。以貫徹學(xué)習(xí)新《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》和兩高司法解釋為契機(jī)，迅速組織全體專賣人員學(xué)習(xí)煙草專賣新法規(guī)和專賣知識(shí)學(xué)習(xí)問答活動(dòng)，在專賣隊(duì)伍中形成了比、學(xué)、趕、超的良好氛圍，為我局在當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期全面推進(jìn)實(shí)施內(nèi)管規(guī)范工作奠定了基礎(chǔ)。

二、認(rèn)真組織、細(xì)化措施，突出抓好內(nèi)管重點(diǎn)工作國家局提出了“卷煙上水平”這一行業(yè)發(fā)展要求，并把嚴(yán)格規(guī)范上升到保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展“生命線”的高度。

因此，我局把嚴(yán)格落實(shí)“文化引領(lǐng)、制度先行、流程驅(qū)動(dòng)、信息支撐、人員保障、考核跟進(jìn)”的基本做法，突出“狠抓嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)、構(gòu)建長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制、落實(shí)規(guī)范監(jiān)管程序、實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效監(jiān)管”四個(gè)關(guān)鍵。

(一)狠抓日常化監(jiān)管，規(guī)范內(nèi)管工作流程。

一是認(rèn)真進(jìn)行自查。今年以來，我們從制度、客戶、管理等方面入手，抓住專項(xiàng)行動(dòng)和集中整治無證經(jīng)營戶的契機(jī)，以“異常訂單、異常客戶、異常品牌”為切入點(diǎn)，加強(qiáng)綜合數(shù)據(jù)分析和異常信息分析，積極開展定期檢查、定期分析活動(dòng)，切實(shí)提高檢查監(jiān)督的水平。對(duì)在自查核查中發(fā)現(xiàn)的問題，堅(jiān)持邊整邊改的方針，加強(qiáng)責(zé)任追究，把自查與自律、自糾與建章立制有機(jī)結(jié)合起來，釋放檢查監(jiān)督的效果，促使內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制的進(jìn)一步建立。二是全面進(jìn)行普查。從卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、卷煙配送、關(guān)聯(lián)企業(yè)自律等5個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)管，細(xì)致分析數(shù)據(jù)，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺(tái)帳等方法切實(shí)加強(qiáng)同級(jí)監(jiān)管。對(duì)檢查出來的問題，我們立即全面進(jìn)行了總結(jié)，并進(jìn)行通報(bào)，下發(fā)整改通知書，促進(jìn)問題的盡快解決和卷煙經(jīng)營行為的進(jìn)一步規(guī)范。

(二)強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)管工作制度。二季度，我局繼續(xù)貫徹落實(shí)國家局《關(guān)于切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制作用的意見》，我們從提高認(rèn)識(shí)和落實(shí)責(zé)任入手，一方面建立健全機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)管人員達(dá)到全體專賣人員的10%以上；另一方面對(duì)所有內(nèi)管人員進(jìn)行培訓(xùn)并認(rèn)真考核，確保每名內(nèi)管人員都能熟悉掌握運(yùn)用工作規(guī)范。我們還結(jié)合創(chuàng)建要求，進(jìn)一步修訂完善專賣內(nèi)管制度，制定了縣級(jí)局工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則，更加具體的明確了內(nèi)管人員的

工作職責(zé)。我們繼續(xù)落實(shí)管銷聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開，各部門充分重視，把聯(lián)席會(huì)議作為部門間溝通與反饋的橋梁，發(fā)現(xiàn)和解決問題的渠道，使得內(nèi)部監(jiān)管更加順暢和協(xié)調(diào)。

(三)積極推進(jìn)內(nèi)管進(jìn)中隊(duì)工作，推動(dòng)內(nèi)管工作向縱深發(fā)展

在省局調(diào)研組的指導(dǎo)下，內(nèi)管科迅速行動(dòng)抓落實(shí)，建立了內(nèi)管互動(dòng)工作平臺(tái)，制訂出中隊(duì)內(nèi)部專賣監(jiān)督工作規(guī)范，明確中隊(duì)的內(nèi)管職責(zé)和工作流程，形成內(nèi)管進(jìn)中隊(duì)三級(jí)管理模式：第一級(jí)由專管員利用市場(chǎng)走訪收集異常情況，報(bào)中隊(duì)長(zhǎng)調(diào)查核實(shí)后，通過互動(dòng)平臺(tái)反饋至內(nèi)管科，由內(nèi)管科協(xié)調(diào)處理；第二級(jí)由中隊(duì)長(zhǎng)每月組織對(duì)本轄區(qū)重點(diǎn)大戶、社會(huì)連鎖店、關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)抽查并在每季度隨機(jī)選定一條送貨線路，由專管員跟蹤送貨員送貨，重點(diǎn)檢查虛擬客戶、代訂代購不落地銷售等違規(guī)行為；第三級(jí)由內(nèi)管科每月抽查40戶零售戶，對(duì)中隊(duì)?wèi)?yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題沒有發(fā)現(xiàn)的，發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告、不處理的，監(jiān)管不到位、不作為的，嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究相關(guān)人員的責(zé)任。三級(jí)管理模式每一個(gè)環(huán)節(jié)都要求工作求實(shí)效，痕跡化資料完備�；�動(dòng)平臺(tái)自建立一個(gè)多月來已經(jīng)接到處理各類反饋近30條，極大的激發(fā)了中隊(duì)全體人員參與專賣內(nèi)管工作的熱情，真正做到了良性互動(dòng)、注重實(shí)效。

（四）迅速落實(shí)整改措施，強(qiáng)化內(nèi)管工作力度。

我局對(duì)市局一季度內(nèi)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題十分重視，迅速展開深入細(xì)致的調(diào)查，及時(shí)把調(diào)查結(jié)果上報(bào)市局，并認(rèn)真做好臺(tái)帳記錄。對(duì)查出的由于個(gè)別專賣管理員監(jiān)管服務(wù)不到位導(dǎo)致少數(shù)零售戶的許可證未按期延續(xù)的問題，專賣科迅速要求證件部門對(duì)這部分零售戶發(fā)出限期延續(xù)通知書，到6月份，這部分零售戶的許可證的延續(xù)工作已經(jīng)全部辦理完畢。針對(duì)這一情況，我局完善了相關(guān)制度，并把許可證延續(xù)工作管理寫進(jìn)了中隊(duì)內(nèi)管工作規(guī)范中，從制度上避免該類情況的再次發(fā)生。

三、實(shí)施同級(jí)內(nèi)管考核，完善激勵(lì)制約機(jī)制

今年以來我局成立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦公室的考核機(jī)構(gòu)每月對(duì)本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行全面考核，考核具體到內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作部門、崗位和人員，重點(diǎn)考核內(nèi)管人員是否按工作規(guī)范組織開展日常監(jiān)管工作，日常監(jiān)管有無及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)查上報(bào)，監(jiān)管資料收集是否齊全等內(nèi)容。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部專賣監(jiān)管問責(zé)制度，對(duì)于內(nèi)部重大違規(guī)經(jīng)營案件，除追究有關(guān)部門和責(zé)任人的責(zé)任外，對(duì)于監(jiān)管不到位，工作不負(fù)責(zé)的內(nèi)管人員，也要追究其責(zé)任。我局實(shí)施同級(jí)內(nèi)管考核，突出把握住了內(nèi)部監(jiān)管再監(jiān)督這一核心，有效防止了內(nèi)管機(jī)制空轉(zhuǎn)，長(zhǎng)效不常。

此次市局內(nèi)管檢查組的檢查指導(dǎo)，為做好201*年下半

年內(nèi)管工作指明了方向。我們將遵循市局對(duì)內(nèi)管工作的部署，切實(shí)開展好內(nèi)管工作，按照省局提出的“節(jié)奏要更快、標(biāo)準(zhǔn)要更高、工作要更實(shí)、狀態(tài)要更好”的要求，進(jìn)一步明確任務(wù)，履行職責(zé)，完善監(jiān)管程序，提高監(jiān)管水平，對(duì)照人員充分保證，措施強(qiáng)力支持，工作穩(wěn)步推進(jìn)的要求，踏實(shí)做好內(nèi)管工作，為實(shí)現(xiàn)我局內(nèi)管工作水平的新提升，為構(gòu)建責(zé)任煙草、誠信煙草、和諧煙草而努力奮斗。

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