內(nèi)管匯報(bào)

關(guān)于1月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的報(bào)告

現(xiàn)將XX市煙草專賣局201*年1月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況報(bào)告如下：

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月以來，我局繼續(xù)按工作規(guī)范做精做細(xì)日常監(jiān)管、定期工作、同級監(jiān)督工作，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管職責(zé)，用自律出成效，確保監(jiān)管措施全面落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)推動(dòng)XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

（一）認(rèn)真安排部署，積極謀劃201*年度內(nèi)管工作本月召開了專題內(nèi)管工作會議，制訂了201*年內(nèi)管工作計(jì)劃，提出了全年內(nèi)管工作的三項(xiàng)重點(diǎn)：一是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省局內(nèi)管工作文件精神，嚴(yán)格貫徹落實(shí)新修訂的內(nèi)管工作規(guī)范；二是繼續(xù)深入細(xì)化內(nèi)管工作流程，依據(jù)信息化方式，扎實(shí)推進(jìn)日常監(jiān)管工作，實(shí)現(xiàn)“事前、事中、事后”全過程監(jiān)管；三是加強(qiáng)行業(yè)人員的自律意識，形成“事事有監(jiān)管、時(shí)時(shí)有監(jiān)管、人人被監(jiān)管”的長效機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)管工作考核，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)管工作的開展。

（二）做好作風(fēng)整頓，切實(shí)維護(hù)行業(yè)形象為能夠進(jìn)一步提高廣大干部職工的自律意識，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部人員的遵紀(jì)守法的主動(dòng)性和自覺性，維護(hù)好卷煙貨源供應(yīng)等敏感社會問題的公平公正。本月，全市開展了對兩網(wǎng)員工家庭成員及近親屬從事卷煙經(jīng)營情況的調(diào)查摸底，調(diào)查內(nèi)容涉及經(jīng)營人與企業(yè)內(nèi)部人員關(guān)系，經(jīng)營地址、面積、業(yè)態(tài)等信息。此次調(diào)查意在將內(nèi)部人員自營店作為日常監(jiān)管的專項(xiàng)內(nèi)容，內(nèi)管人員每月需對本單位此類經(jīng)營店的卷煙訂單及銷售情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)管，只有通過內(nèi)部的規(guī)范，才能切實(shí)維護(hù)行業(yè)形象。

（三）突出監(jiān)管重點(diǎn),進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營行為

臨近新春佳節(jié)，卷煙銷量需求明顯增加，尤其是對緊銷品牌的需求，為此本月我們以卷煙銷售大戶和緊銷卷煙品牌為重點(diǎn)監(jiān)管內(nèi)容。針對銷售大戶，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)，抽取出卷煙大戶詳細(xì)訂單及送貨次數(shù)，與其業(yè)態(tài)供貨標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，核查了有無超限時(shí)量供貨情況發(fā)生。另外將大戶訂單信息反饋給市場監(jiān)管人員，對卷煙銷售行為進(jìn)一步核查，以防止有違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。此次重點(diǎn)核查，沒有出現(xiàn)超限量供貨及違規(guī)經(jīng)營行為。

二、同級監(jiān)管工作開展情況

本月以來，我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識，全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報(bào)告的重大經(jīng)營違規(guī)問題。

（一）購進(jìn)環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。1月份，全市系統(tǒng)共購進(jìn)卷煙XX萬支，其中，省外XX萬支，省內(nèi)XX萬支；到貨確認(rèn)XX萬支，其中，省外XX萬支，省內(nèi)XX萬支。無計(jì)劃外購進(jìn)等違規(guī)現(xiàn)象。

（二）銷售、配送環(huán)節(jié)監(jiān)管核查情況。

1月份，全市系統(tǒng)共銷售XX萬支，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)100%”。（三）零售許可證后繼監(jiān)管情況。

1月份，全市系統(tǒng)系繼續(xù)使用新軟件辦理零售許可證發(fā)放工作，目前全市各單位新系統(tǒng)持證戶XX戶，其中新辦證XX戶，注銷XX戶，停歇業(yè)X戶。

（四）卷煙促銷活動(dòng)、新品投放備案情況。

1月份，全市無卷煙促銷活動(dòng)，接營銷中心XX份新品投放備案單。

三、各縣（市）局內(nèi)管工作情況

本月各縣（市）局監(jiān)管部門能夠按照《規(guī)范》和《五大體系》工作要求，繼續(xù)深入扎實(shí)的開展內(nèi)管工作。各單位能認(rèn)真執(zhí)行全市內(nèi)管統(tǒng)一臺帳，發(fā)揮同級監(jiān)管實(shí)效。

在按照常規(guī)程序?qū)�合同、購進(jìn)、掃碼、到貨確認(rèn)、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行核對的同時(shí)，各縣（市）局內(nèi)管部門能夠?qū)λ拓涇囕v和送貨線路進(jìn)行抽檢，檢查是否存在工作人員或社會人員有無低價(jià)收購緊俏卷煙現(xiàn)象；是否存在虛擬客戶，包庇轉(zhuǎn)借證件、一戶多證，吃拿卡要等嚴(yán)重違反職業(yè)道德和職業(yè)規(guī)范現(xiàn)象；并通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個(gè)供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動(dòng)等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。從檢查情況來看，全市經(jīng)營工作無重大違規(guī)行為發(fā)生，經(jīng)營工作開展有序。

四、投訴受理及交辦任務(wù)完成等情況

本月全系統(tǒng)未發(fā)生需要向省局報(bào)告的重大經(jīng)營違規(guī)問題。五、下月工作打算

（一）繼續(xù)圍繞內(nèi)管工作規(guī)范，進(jìn)一步提高內(nèi)管職能履行與全市行業(yè)整體規(guī)范程度。

（二）堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日�；�。

（三）按照《專賣內(nèi)管工作規(guī)范》和《鹽城煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作體系匯編》的要求，進(jìn)一步完善同級監(jiān)管，力爭201*年在同級監(jiān)管上有新突破。

擴(kuò)展閱讀：江都201*上半年內(nèi)管匯報(bào)材料

201*上半年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報(bào)

江都區(qū)煙草專賣局（201*年7月5日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

首先，熱烈歡迎市局內(nèi)管檢查組蒞臨檢查指導(dǎo)內(nèi)管工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，堅(jiān)持把嚴(yán)格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線，落實(shí)“1+5”的工作重點(diǎn)，積極開展“天價(jià)煙”和卷煙過度包裝專項(xiàng)治理工作，以落實(shí)工作規(guī)范為抓手，規(guī)范預(yù)警篩查、核實(shí)、處理，總結(jié)規(guī)范經(jīng)營的工作經(jīng)驗(yàn)，排查存在的問題與不足，推動(dòng)卷煙經(jīng)營秩序更加嚴(yán)格規(guī)范，促進(jìn)全市煙草持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

一、專賣內(nèi)管工作基本情況1、問題整改情況

前次內(nèi)管檢查中（201*年2月9日），市局就我區(qū)內(nèi)管工作如何上水平，提出三點(diǎn)建議：一是制度未形成制度體系，可操作性有待于進(jìn)一步完善、調(diào)整，提高，以利于制度嚴(yán)格執(zhí)行；二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統(tǒng)規(guī)范，預(yù)警處理痕跡未突出，工作規(guī)范落實(shí)和職責(zé)履行有待加強(qiáng)。三是規(guī)范

學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作沒有開展。

針對市局的提出的建議，我局認(rèn)真分析，及時(shí)改進(jìn)。一是根據(jù)新的內(nèi)管評價(jià)細(xì)則和新情況，進(jìn)一步調(diào)整完善制度，形成較為完善的制度體系。二是嚴(yán)格按照省局莊處長提出的預(yù)警篩查率10%的要求，認(rèn)真做好核查工作，保證內(nèi)管信息系統(tǒng)發(fā)揮實(shí)效。三是組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進(jìn)行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

2、機(jī)制建設(shè)情況

201*年，我局嚴(yán)格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內(nèi)管機(jī)構(gòu)健全到位，內(nèi)管崗位設(shè)置到位，內(nèi)管部門職能、崗位職責(zé)明確到位。專職內(nèi)管人員達(dá)到全部專賣人員總數(shù)的10%以上。

為適應(yīng)形勢任務(wù)變化，我局開展了“加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，適應(yīng)發(fā)展考驗(yàn)”大討論活動(dòng)。探索“制度完善、職責(zé)明確、監(jiān)管到位、獎(jiǎng)懲分明”的內(nèi)部監(jiān)管體系，深入實(shí)施“全面覆蓋、良性互動(dòng)、注重實(shí)效”內(nèi)管模式。內(nèi)管職能全面配置到相關(guān)部門，內(nèi)控制度體系全面覆蓋，促進(jìn)內(nèi)管互動(dòng)機(jī)制運(yùn)行順暢。上半年，我局積極修訂完善《內(nèi)管工作規(guī)范》實(shí)施細(xì)則；建立健全舉報(bào)投訴辦理、日常監(jiān)管、預(yù)警排查、“三員”市場動(dòng)態(tài)反饋、違規(guī)線索調(diào)查核實(shí)制度、流程；建立完善涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng)監(jiān)管工作制度；建立健全“天價(jià)煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度；建立完善內(nèi)管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實(shí)規(guī)范情況

1、對營銷系統(tǒng)中的客戶信息與專賣許可證信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致的問題，我局將“專賣無營銷有”的預(yù)警列入程序處理項(xiàng)處理，其原因是兩網(wǎng)數(shù)據(jù)自動(dòng)同步失靈所致，經(jīng)過手動(dòng)同步后，預(yù)警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴(yán)格按貨源分配計(jì)劃執(zhí)行，做到100%落地、落戶、入網(wǎng)。無脫離本地市場實(shí)際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為；無以集資、虛假訂單等形式，套購倒賣卷煙行為；無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題；無直接向無證單位、個(gè)人銷售卷煙等問題。

3、有關(guān)業(yè)務(wù)人員規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營，沒有內(nèi)部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強(qiáng)制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動(dòng)；集中時(shí)間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動(dòng)提供方便等問題。

4、落實(shí)零售大戶監(jiān)管，建立零售大戶檔案，無違規(guī)向卷煙零售大戶供應(yīng)卷煙的問題。

5、積極開展“天價(jià)煙”和卷煙過度包裝專項(xiàng)治理工作，落實(shí)高價(jià)位卷煙及“天價(jià)煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決扼制明碼標(biāo)價(jià)超過1000元/200支現(xiàn)象。

6、對涉煙經(jīng)營關(guān)聯(lián)企業(yè)貨源供應(yīng)，我局嚴(yán)格按照客戶

分類組織貨源供應(yīng)，無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊(duì)專賣內(nèi)管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項(xiàng)目為抓手，科學(xué)界定中隊(duì)內(nèi)管職能，合理分解隊(duì)員內(nèi)管職責(zé)，明確內(nèi)管具體工作舉措，中隊(duì)的內(nèi)部監(jiān)管職能得到了切實(shí)發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年，我局內(nèi)部專賣監(jiān)管工作有序扎實(shí)開展，業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員規(guī)范經(jīng)營，未發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴(yán)格按照有關(guān)程序和紀(jì)律要求，對違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位和責(zé)任人員進(jìn)行處理，未發(fā)生徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的行為。

二、主要做法

1、加強(qiáng)組織和制度建設(shè)，全面落實(shí)《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實(shí)國家局新修訂的《工作規(guī)范》，我們從提高認(rèn)識和落實(shí)責(zé)任入手，一方面建立健全機(jī)構(gòu)，保證內(nèi)管人員達(dá)到全體專賣人員的10%以上，去年11月份，一名綜合素質(zhì)高的大學(xué)生充實(shí)到內(nèi)管崗位；另一方面針對新進(jìn)內(nèi)管人員業(yè)務(wù)不熟練的狀況，內(nèi)管部門及時(shí)開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，5月18日，我局組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進(jìn)行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點(diǎn)學(xué)習(xí)和手把手的傳、幫、帶，確保新進(jìn)內(nèi)管人員能迅速進(jìn)入角色，保證較好的履行內(nèi)管職能。我們還根據(jù)示范中隊(duì)創(chuàng)建的要求，進(jìn)一步明確了稽查中隊(duì)內(nèi)管職能，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，即內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責(zé)，修訂完善了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊(duì)工作規(guī)范》，科學(xué)界定了中隊(duì)內(nèi)管職能，合理分解了隊(duì)員內(nèi)管職能，使內(nèi)管監(jiān)管的觸角進(jìn)一步向?qū)Ｙu最前線延伸，有效的拓寬了信息來源，提高了全體專賣人員參與內(nèi)管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管，提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內(nèi)管工作交流會的要求，分別做好內(nèi)管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個(gè)方面的監(jiān)管，細(xì)致分析數(shù)據(jù)，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法，切實(shí)加強(qiáng)同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關(guān)表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理，注重加強(qiáng)與客服和物流的溝通，三員反饋機(jī)制已經(jīng)初步形成，上半年，專管員、客戶經(jīng)理、配送員共上報(bào)停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內(nèi)管軟件的應(yīng)用，對于系統(tǒng)出現(xiàn)的預(yù)警認(rèn)真進(jìn)行篩選

三、繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)管進(jìn)中隊(duì)，推動(dòng)內(nèi)管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)

部監(jiān)管的極端重要性，各中隊(duì)嚴(yán)格按照內(nèi)管科制訂的中隊(duì)內(nèi)管工作規(guī)范開展工作，有效發(fā)揮內(nèi)管互動(dòng)平臺的作用，反饋和處理內(nèi)管線索。各中隊(duì)繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)跟蹤送貨制度，加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理，每月定期檢查轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)客戶，有效發(fā)現(xiàn)虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內(nèi)管人員不斷強(qiáng)化內(nèi)管信息系統(tǒng)的應(yīng)用，對系統(tǒng)產(chǎn)生的各類預(yù)警進(jìn)行篩選、研究、分析，甄選有效的預(yù)警下發(fā)給中隊(duì)進(jìn)行實(shí)地核查。專賣科在對中隊(duì)的考核中嚴(yán)格對照內(nèi)管工作考核指標(biāo)，嚴(yán)格考核，保證內(nèi)管進(jìn)中隊(duì)工作取得實(shí)效。

四、嚴(yán)格規(guī)范，扎實(shí)開展“天價(jià)煙”專項(xiàng)治理

按照市局專項(xiàng)治理工作專題部署會要求，江都區(qū)局（分公司）迅速成立了開展“天價(jià)煙”和卷煙過度包裝專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，出臺了《關(guān)于開展“天價(jià)煙”和卷煙過度包裝專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》。及時(shí)召開專題會議，動(dòng)員部署。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況二天一報(bào)的要求。定期開展“拉網(wǎng)式”、“地毯式’’檢查，突出機(jī)場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務(wù)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域，煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點(diǎn)客戶，部分重點(diǎn)品牌規(guī)格的反復(fù)查，查反復(fù)，堅(jiān)決遏制“天價(jià)煙”現(xiàn)象。對于卷煙零售戶存在明碼標(biāo)價(jià)超過1000元/200支或者實(shí)際零售價(jià)超過1000元/200支行為的，立即停止向該零售戶有關(guān)品牌規(guī)格的供貨。要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，確�！疤靸r(jià)煙”治理工

作取得了實(shí)效。

三、存在問題：

一是面對新《工作規(guī)范》的有關(guān)變化理解不夠，原有內(nèi)管相關(guān)制度體系已經(jīng)不能完全新形勢的變化，相關(guān)內(nèi)管體系文件的修訂完善工作還需加強(qiáng)。

二是日常監(jiān)管和預(yù)警核查系統(tǒng)性尚未完全形成，預(yù)警處理痕跡還需加強(qiáng)，工作規(guī)范落實(shí)和職責(zé)履行有待加強(qiáng)。

四、努力方向

下一步，我們將努力做好三項(xiàng)工作：

一要進(jìn)一步開展教育培訓(xùn)與引導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》和“中隊(duì)專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究，提高專賣人員的學(xué)習(xí)、理解和履職能力。

二要加快內(nèi)管機(jī)制建設(shè)工作。根據(jù)市局下發(fā)的201*年內(nèi)管考核評價(jià)細(xì)則，完善修訂內(nèi)管各項(xiàng)制度體系。通過“示范中隊(duì)建設(shè)”活動(dòng)，完善中隊(duì)內(nèi)管長效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)“天價(jià)煙”和卷煙過度包裝專項(xiàng)治理工作長效管理。

三要落實(shí)預(yù)警處理痕跡化工作。落實(shí)預(yù)警的篩選，核查、上報(bào)、處理工作，加強(qiáng)痕跡化管理，促進(jìn)內(nèi)管工作智能化、規(guī)范化、日�；�建設(shè)。

以上匯報(bào)不足之處，敬請批評指正！

友情提示：本文中關(guān)于《內(nèi)管匯報(bào)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，內(nèi)管匯報(bào)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《內(nèi)管匯報(bào)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/559478.html

• 上一篇：中海石油有限公司信息化工作會議在京召開
• 下一篇：廣東省工程造價(jià)信息工作會議在貴陽市召開