收貨流程

西安曲江賓館收貨程序

嚴(yán)格按照賓館的有效申購(gòu)單、每日采購(gòu)單或合同進(jìn)行驗(yàn)收貨物。1、任何物品到達(dá)，應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)員供貨商名稱或申購(gòu)部門，以便收貨；2、找出有效申購(gòu)單、廚房每日采購(gòu)單或合同，如無(wú)申購(gòu)單、廚房每日采

購(gòu)單或合同；

3、詢問(wèn)采購(gòu)員或叫貨部門；4、拒收

5、按照有效申購(gòu)單、廚房每日采購(gòu)單或合同（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)單）的內(nèi)容驗(yàn)收貨物，發(fā)現(xiàn)任何一項(xiàng)不符的，拒收并通知采購(gòu)員處理。包括：a品名：檢查貨物的品名和申購(gòu)單品名是否一致；b牌號(hào)：檢查貨物的牌子和申購(gòu)單牌子是否一樣；c規(guī)格：檢查貨物的規(guī)格是否申購(gòu)單所要求的；

d數(shù)量：實(shí)地點(diǎn)算或稱量、度量貨物的數(shù)量是否符合申購(gòu)單的數(shù)量，如是合同訂購(gòu)，應(yīng)寫清實(shí)收數(shù)的同時(shí)，注明合同訂購(gòu)數(shù)或差異，實(shí)際收貨數(shù)應(yīng)在申購(gòu)數(shù)的合理可接受范圍內(nèi)，如果實(shí)收數(shù)大于申購(gòu)數(shù)應(yīng)及時(shí)同申購(gòu)部門聯(lián)系，不能接受的應(yīng)予退貨。

e質(zhì)量：看外觀和包裝，看生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期和有效期，可通過(guò)手感進(jìn)行鑒定質(zhì)量、聽(tīng)其聲音鑒定質(zhì)量、鼻子聞來(lái)鑒定質(zhì)量、品嘗來(lái)鑒定質(zhì)量、儀器、儀表來(lái)鑒定質(zhì)量；

f價(jià)格:收到貨物時(shí)的價(jià)格以采購(gòu)申請(qǐng)單上所定的為準(zhǔn)，如貨物價(jià)格低于申購(gòu)單上的價(jià)格，以實(shí)收的價(jià)格為準(zhǔn)，如實(shí)收價(jià)格高于申購(gòu)單上的價(jià)格，應(yīng)拒收，并通知采購(gòu)員處理；g驗(yàn)收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類時(shí)，首先要保證新鮮、干凈、無(wú)腐爛、變質(zhì)，無(wú)過(guò)多水分和其它雜物。特別是魚(yú)類，活、鮮、凈。蝦、肉、雞翅、雞胸、大蝦、蝦仔、肉類必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后稱其凈物，每一箱都要過(guò)稱；其次要向供應(yīng)商所要當(dāng)日送貨物品的衛(wèi)生檢疫證；h驗(yàn)收貨物時(shí)，根據(jù)貨物的特性，可采取不同方法進(jìn)行全面檢查抽查破壞性檢查試驗(yàn)i申購(gòu)部門（或倉(cāng)庫(kù)）應(yīng)同收貨員一起驗(yàn)收；

j驗(yàn)收第一次到的貨物時(shí)，需由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，方可收貨入倉(cāng)庫(kù)或使用部門；

k驗(yàn)收無(wú)誤后，填制收貨記錄，注明申購(gòu)單號(hào)碼、并由收貨員和收貨部門領(lǐng)班級(jí)以上員工簽字；

l將貨物送至申購(gòu)部門或倉(cāng)庫(kù)，其中一聯(lián)收貨記錄隨貨同行；

6、因特殊原因造成的無(wú)申購(gòu)單和廚房每日采購(gòu)單購(gòu)貨（即緊急采購(gòu)），應(yīng)弄清原因，可以先收貨后補(bǔ)申購(gòu)單或廚房每日采購(gòu)單，并注明，如果賓館管理部門不批準(zhǔn)該項(xiàng)購(gòu)進(jìn)，責(zé)任由采購(gòu)員負(fù)責(zé)；

7、分部門使用的低值易耗品，由部門經(jīng)理監(jiān)督造冊(cè)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行定期或不定期的盤查進(jìn)行管理。

8、退貨凡因各種原因?qū)е峦素洶l(fā)生時(shí)，收貨員可根據(jù)實(shí)際填制出門證給供貨商。應(yīng)退的貨物應(yīng)及時(shí)退掉，不能保管在辦公室，如因特殊原因需保管的，可暫時(shí)入倉(cāng)代管，并收取一定的代管費(fèi)。

9、補(bǔ)開(kāi)收貨記錄一般情況下，收貨員不補(bǔ)開(kāi)任何收貨記錄，收貨永遠(yuǎn)原則是親眼所見(jiàn)，在特殊情況下補(bǔ)開(kāi)收貨記錄，應(yīng)該：a、實(shí)地去查看貨物b、有部門經(jīng)理簽字認(rèn)可c、查找是否由審批過(guò)的申購(gòu)單

10、在收貨記錄上應(yīng)注明供貨商名稱和付款方式。11、貴重物品和固定資產(chǎn)的收貨程序與此相同。

擴(kuò)展閱讀：相關(guān)收貨流程圖

營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨培訓(xùn)

附件（四）

收貨流程（配送入庫(kù)）

相關(guān)部門：配送中心運(yùn)輸組、收貨部配送中心送貨投單工作內(nèi)容：配送中心將商品運(yùn)送至門店后，通知收貨員，并將配送出庫(kù)單交收貨員執(zhí)行人員：錄入員核單工作內(nèi)容：核查配送出庫(kù)單的正確性；填寫收貨資料目錄；在配送出庫(kù)單上填寫收貨編號(hào)；通知相關(guān)營(yíng)運(yùn)人員到收貨區(qū)域、實(shí)施收貨動(dòng)作外箱辨識(shí)相關(guān)部門：收貨員、理貨員、配送中心運(yùn)輸員工作內(nèi)容：依據(jù)收貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收貨動(dòng)作；在配送出庫(kù)單上填寫實(shí)收數(shù)量，并簽名確認(rèn)。單交錄入員注意事項(xiàng)：因和配送中心是同一公司，在清點(diǎn)商品時(shí)可適當(dāng)抽檢即可執(zhí)行人員：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的配送出庫(kù)單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在配送出庫(kù)單上并蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中錄入執(zhí)行部門：錄入員檢驗(yàn)商品數(shù)量、品質(zhì)錄入系統(tǒng)打印配送入庫(kù)單工作要求：在打印的配送出庫(kù)單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：打印配送出庫(kù)單執(zhí)行部門：收貨員、理貨員簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的配送出庫(kù)單、打印的配送入庫(kù)單執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的配送入庫(kù)單文件歸檔工作要求：給配送中心的配送入庫(kù)單不蓋“收貨專用章“執(zhí)行人員：錄入員相關(guān)部門：收貨部、門店財(cái)務(wù)工作要求：①收貨資料及時(shí)審核；②收貨資料當(dāng)日裝訂并及時(shí)移交財(cái)務(wù)附件(五)收貨結(jié)束

第1頁(yè)共5頁(yè)營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨培訓(xùn)

收貨流程（直送訂單）

相關(guān)部門：供應(yīng)商供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作依據(jù)：供應(yīng)商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內(nèi)容：核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在直送訂貨單上填寫收貨編號(hào)外箱辨識(shí)相關(guān)部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：直送訂貨單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：按收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫實(shí)收數(shù)量并在直送訂貨單上簽名確認(rèn)檢驗(yàn)商品數(shù)量、品質(zhì)相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已錄入、保存的送貨驗(yàn)收單打印送貨驗(yàn)收單工作要求：在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：錄入驗(yàn)收單并保存執(zhí)行部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單、打印的送貨驗(yàn)收單核單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。

第2頁(yè)共5頁(yè)營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨培訓(xùn)

附件(六)

收貨流程（永續(xù)訂單）

相關(guān)部門：供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品永續(xù)訂單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作內(nèi)容：核查永續(xù)訂單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在永續(xù)訂貨單上填寫收貨編號(hào)相關(guān)部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)主管、供應(yīng)商根據(jù)商品的質(zhì)量確認(rèn)其價(jià)格工作依據(jù)：永續(xù)訂單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：營(yíng)運(yùn)主管依商品質(zhì)量確認(rèn)價(jià)，并簽名確認(rèn)；收貨員按收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫實(shí)收數(shù)量并在永續(xù)訂單上簽名確認(rèn)檢驗(yàn)商品數(shù)量相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在永續(xù)訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章系統(tǒng)操作：(需錄入業(yè)務(wù)員代碼和備注欄錄入收貨編號(hào))執(zhí)行部門：錄入員打印送貨驗(yàn)收單工作依據(jù)：已錄入、保存的永續(xù)驗(yàn)收單工作要求：在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：錄入驗(yàn)收單執(zhí)行部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單、打印的送貨驗(yàn)收單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“核單簽名復(fù)核相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。

第3頁(yè)共5頁(yè)營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨培訓(xùn)

附件(七)

退貨流程

執(zhí)行人員：營(yíng)運(yùn)人員收集待退商品注意事項(xiàng)：查詢是否符合該商品所屬供應(yīng)商的退貨條件工作內(nèi)容：收集需退的商品，并記下商品名稱、數(shù)量，交信息部錄入員執(zhí)行人員：信息部錄入員制單（退貨申請(qǐng)單）系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中制退貨申請(qǐng)單相關(guān)部門：采購(gòu)部，信息部經(jīng)理、錄入員工作內(nèi)容：信息部經(jīng)理根據(jù)錄入員提供的退貨申請(qǐng)?jiān)跇I(yè)務(wù)管理中心退貨審主管審單核；商品是否需做退貨動(dòng)作；退貨總金額權(quán)限大小決定誰(shuí)簽字生效相關(guān)部門：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)確認(rèn)工作依據(jù)：系統(tǒng)中所生成退貨審批單、實(shí)際供應(yīng)商未付款余額系統(tǒng)操作：財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中查詢?cè)摴��?yīng)商應(yīng)付賬款余額執(zhí)行人員：營(yíng)運(yùn)人員傳單供應(yīng)商需要文檔：已審核的退貨審批單工作要求：必須確認(rèn)供應(yīng)商收到或獲悉退貨信息相關(guān)部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商、收貨錄入員工作依據(jù)：已確認(rèn)的退貨和已確認(rèn)的退貨審批單退貨執(zhí)行工作要求：在退貨審批單上填寫收貨編號(hào)；按商品退貨原則將商品退給供應(yīng)商，填寫實(shí)退數(shù)量，并簽名確認(rèn)。單交收貨錄入員執(zhí)行人員：收貨錄入員錄入工作內(nèi)容：錄入員錄入系統(tǒng)，并退貨審批單上蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：(需在備注欄錄入收貨編號(hào))執(zhí)行部門：收貨錄入員打印退貨單工作內(nèi)容：在打印的退貨單上簽名確認(rèn)，填寫收貨編號(hào)系統(tǒng)操作：打印退貨單執(zhí)行部門：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做退貨動(dòng)作的退貨審批單、打印的退貨單執(zhí)行部門：收貨錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的退貨單工作要求：給供應(yīng)商的退貨單不蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：錄入員、收貨主管、財(cái)務(wù)部退貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。第4頁(yè)共5頁(yè)營(yíng)運(yùn)規(guī)范收貨培訓(xùn)

附件(八)

換貨流程

申請(qǐng)單位填寫換貨申請(qǐng)單no被申請(qǐng)單位是否同意換貨noyes收貨主管簽核yes換貨執(zhí)行換貨結(jié)束

相關(guān)部門：供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員工作要求：①由申請(qǐng)單位認(rèn)真填寫換貨申請(qǐng)單②注意商品的名稱、國(guó)際條碼、商品編號(hào)、進(jìn)價(jià)金額、銷售單位相關(guān)部門：供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員工作要求：取得聯(lián)系確認(rèn)可以進(jìn)行更換的商品名稱、數(shù)量；換貨的時(shí)間、地點(diǎn)執(zhí)行人員：收貨主管工作要求：及時(shí)審核、并交收貨組收貨員注意事項(xiàng)：必須考慮換貨的總金額由換貨金額大小決定相關(guān)部門核準(zhǔn)相關(guān)部門：收貨組收貨員、供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員、防損員執(zhí)行部門：收貨組收貨員工作要求：嚴(yán)格按換貨原則執(zhí)行換貨動(dòng)作執(zhí)行人員：錄入員工作要求：換貨單及時(shí)整理并留底備查保存期限為半年第5頁(yè)共5頁(yè)

友情提示：本文中關(guān)于《收貨流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，收貨流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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