稽查部工作方案

組建集團稽查部方案

稽查部工作原則

1、切實維護和保障供熱公司的正當權(quán)益，規(guī)范供用熱管理，加強對用戶用熱行為的監(jiān)督檢查。2、

通過走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合監(jiān)督情況，整理匯總后向集團公

司提供管理考核數(shù)據(jù)。3、

稽查部部門職能

1、負責對集團下屬各供熱公司的用熱稽查和收集違規(guī)用熱信息。2、負責入網(wǎng)面積、供熱面積的稽核。

3、依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對熱用戶的用熱行為核實。

4、對私自改動室內(nèi)采暖設(shè)施而造成自身或其他用戶室內(nèi)溫度不達標行為的調(diào)查。

5、負責熱費減免戶的稽核。

6、對私接、私停、私改；擅自變動供熱面積；竊取熱媒（軟化水）的違規(guī)行為進行調(diào)查。

7、對集團下屬各供熱公司相關(guān)部門履行用熱、收費規(guī)章情況進行監(jiān)督。

廉潔自律。稽查部人員配置及崗位職責一、稽查部長（1名）

1、在主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責對公司供熱管轄區(qū)內(nèi)違章用戶的監(jiān)察工作。

2、計劃安排部門人員的工作任務，并檢查工作落實進展情況，定時向上級領(lǐng)導匯報。

3、嚴格執(zhí)行《各城市供熱管理條例》，發(fā)現(xiàn)問題做到公正、公開、合法，不越權(quán)濫用法律

4、認真做好集團各供熱公司供熱轄區(qū)內(nèi)用戶的合法面積，樓棟構(gòu)成等基礎(chǔ)工作，為公正監(jiān)察掌握第一手資料。

5、認真做好對違章增加面積、私改供熱工藝、私放供熱熱水的用戶進行調(diào)查工作。做到廉潔奉公。

6、定期把違章用戶普查情況和待處理違章用戶情況上報集團。7、認真向違章用戶宣傳《各城市城區(qū)供熱管理條例》和有關(guān)供熱法規(guī)，樹立形象，全面維護公司的利益。二、稽查員（3-4名）

1、認真執(zhí)行稽查部長的指令。

2、經(jīng)常向稽查部長匯報工作，處理好內(nèi)外關(guān)系，全面完成稽查部長交給的各項任務。

3、對違章、違法私接、亂放的不法行為，認真走訪收集證據(jù)。4、稽查員在巡視過程中，對發(fā)現(xiàn)的私接亂改和非法用熱、用水行為要查清、查細，及時匯報。5、對每天查出的問題要有記錄，有分析，有依據(jù)。對查違章事實不清的用戶不可隨意處理以免造成被動及不良影響。

6、稽查員在當天的檢查和查實過程中，詳細做好監(jiān)察記錄，每天向稽查部長上報書面材料。任職資格：年齡：30歲以下學歷：不限性別：男

任職條件：1.為人正直，吃苦耐勞。2.會駕駛優(yōu)先。薪資標準：

底薪201*+績效工資（方案一、每發(fā)現(xiàn)一戶偷竊熱用戶獎勵罰款金額的50%。方案二、每發(fā)現(xiàn)一戶偷竊熱用戶獎勵100元。）+出差補助

稽查部工作流程

接到工作任務→根據(jù)任務全面走訪調(diào)查→記錄相關(guān)情況、數(shù)據(jù)（文字、照片）→匯總數(shù)據(jù)并擬處理意見→上報集團

稽查部部門工作守則

1、工作時按規(guī)定著裝、儀表大方、標志佩帶齊全。2、工作時規(guī)范用語、不說臟話、粗話。

3、稽查詢問時態(tài)度和氣、尊重對方、克服粗暴行為。4、不得為違章人員說情，嚴禁私下解決。

5、接待來訪時認真做好記錄、仔細分析、耐心解釋。6、檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、上級交辦、有關(guān)部門移送的違章違規(guī)事件應當?shù)怯洝⒄J真調(diào)查核實。7、工作時間嚴禁喝酒。

8、工作中嚴格按程序辦公，嚴禁吃、拿、卡、要。

9、在稽查過程中發(fā)生違規(guī)行為，及時調(diào)查處理，并視情節(jié)輕重追究有關(guān)人員責任，虛心接受社會監(jiān)督。

稽查部人員進入用戶文明服務標準

1、凡到用戶服務的工作人員，對用戶有門鈴的需先按門鈴，禮貌說明身份和來意。

2、對沒有門鈴的用戶，敲門時要輕重適當，不大聲叫喊，每次3-4下，敲門時間以不超過一分鐘為益。

3、進入用戶家中要對用戶的配合表示感謝，并戴好鞋套或換鞋進入，盡快完成工作。

4、工作結(jié)束后，要為用戶清理好工作場地，走時要禮貌道別。5、稽查人員和保安人員在對用戶進行供熱設(shè)施和熱水設(shè)施監(jiān)察時，稽查人員應進入室內(nèi)，保安人員應在門外留守。

6、耐心解答用戶詢問，對不屬于本職范圍的要求應向用戶說明，不隨意應答。

擴展閱讀：煙臺XX福建分公司稽查部201*年度工作方案

煙臺XX福建分公司稽查部201*年度工作方案

為了更好的服務福建分公司銷售市場，進一步加強稽查工作效率。我代表省公司稽查部作201*年度稽查工作方案。工作方案的目的是：更好地維護省公司銷售市場秩序；達到的工作效果是：有效地打擊和控制市場竄貨，保持市場價格系統(tǒng)的穩(wěn)定；

201*年度稽查工作方案分三大類：1，查處市場竄貨（也是今年稽查工作的重中之重）；2，市場研（主要是產(chǎn)品的價格系統(tǒng)與產(chǎn)品陳列，鋪市的稽查）；3，配合國家有關(guān)部門打擊市場上的假貨與傍名牌；

圍繞上述三大類工作，制定了今年稽查工作方案內(nèi)容，內(nèi)容主要包括有：組織建設(shè)、稽查專員工作要求、稽查專員工作流程、查處竄貨及處理竄貨工作流程、市場調(diào)研及打擊假貨與傍名牌工作流程；竄貨收購工作流程組織建設(shè)

省公司稽查部今年在XX總經(jīng)理直接領(lǐng)導下，組建了一支稽查隊伍。以地級市為單位，9個地級市各配置一名專職的稽查專員，每位稽查專員受省公司稽查部直接領(lǐng)導與工作調(diào)配。但接受當?shù)貭I銷部監(jiān)督，工作作息時間同步于當?shù)氐臓I銷部�；�查專員工作要求

1，稽查人員歸稽查部直接領(lǐng)導，認真執(zhí)行稽查部安排各項稽查工作任務；2，駐地的稽查人員接受當?shù)貭I銷部的監(jiān)督及日常工作作息時間的安排，但在工作中保持中立性、獨立性；

3，核實的各項數(shù)據(jù)必須真實，接受到市場人員舉報各項的數(shù)據(jù)必須稽查人員親自實地親查核實；

4，稽查工作中必須做到客觀、公正、公平；

5，平時工作中加強與當?shù)厥袌鋈藛T和所負責的經(jīng)銷商及相關(guān)人員的溝通，通過溝通提高稽查人員本身的業(yè)務能力及工作效率；6，每天有的所做的工作日記和每月的月度工作總結(jié)報告，都要有電子版發(fā)到省公司稽查部審核；稽查專員工作流程

1，準時按當?shù)貭I銷部的工作作息時間報到，并參加當?shù)貭I銷部的各項營銷會議；

2，每天的工作行程是按照上個工作日所做的工作日記中制定的各項工作任務安排；

3，通過市場人員舉報及市調(diào)報告體現(xiàn)的情況（竄貨的網(wǎng)點，產(chǎn)品名稱），并由此制定稽查工作行程；

4，到竄貨地區(qū)與市場人員溝通了解詳細情況（制定稽查終端點的路線）；

5，因工作需要到外地出差的，應提前一天向分公司稽查部和當?shù)貭I銷部報備；

6，按預定的路線核實舉報的終端點；（取證----各種標識等證據(jù)）7，稽查人員通過在取證過程中的各項數(shù)據(jù)在CA系統(tǒng)中和泉州庫查找竄貨商；

8，將核實的數(shù)據(jù)制成竄貨報表，上傳到分公司稽查部審核；9，竄貨報表打印成文本，由竄貨舉報地區(qū)經(jīng)銷商蓋章確認并傳真至分公司稽查部；

10，稽查人員對自己負責的區(qū)域所查處的各項竄貨情況建立電子檔及文本檔；

11，跟蹤分公司對該地的竄貨處理執(zhí)行結(jié)果并及時反饋至稽查部；12，每個月的25日對每個月的稽查工作做總結(jié)，并形成書面報告提報到省稽查部和當?shù)貭I銷部；

查處竄貨及處理竄貨工作流程

1，接到市場人員和市調(diào)部門的舉報（竄貨的終端網(wǎng)點，產(chǎn)品名稱）

2，稽查人員第一時間到竄貨地區(qū)與市場人員溝通了解詳細情況（制定稽查終端點的路線路）3，核實舉報的終端點（取證工作）

4，將核實的各項數(shù)據(jù)制成竄貨報表（分省內(nèi)與省外兩份），上傳到分公司稽查部審核。

5，將稽查部已審核竄貨報表打印成文本，由竄貨舉報地區(qū)營銷負責人簽字與當?shù)亟?jīng)銷商蓋章并傳真至分公司稽查部（并做成電子版存檔），稽查部將文本竄貨報表上報XX總經(jīng)理，由孫總簽字審核。

6，稽查部根據(jù)竄貨狀況，如是省內(nèi)間的竄貨依據(jù)《XX福建營銷管理公司市場竄貨管理規(guī)定》下發(fā)處罰通知書，省外的竄貨第一時間上報到總公司的稽查部，稽查部及時跟蹤總公司對竄貨處理結(jié)果并反饋到被竄貨地區(qū)的營銷部；

7，當?shù)鼗�查人員跟蹤通知書執(zhí)行結(jié)果并及時反饋到稽查部；8，稽查部對接到竄貨處罰書未能執(zhí)行到位的經(jīng)銷商及營銷部，做進一步的處罰并在協(xié)同中全省通報；竄貨收購工作流程

1，當?shù)貭I銷部發(fā)現(xiàn)市場竄貨需收購的，需舉報單報備并傳真XXXXX至省公司稽查部，經(jīng)查證后方可進行收購。提報的資料（需電子版）：竄貨舉報單、等發(fā)到XX郵箱：XXXX@qq.com2，收購竄貨工作由營銷部經(jīng)理或業(yè)務主任一方與經(jīng)銷商人員共同進行。

3，被竄貨方營銷部市場人員協(xié)同經(jīng)銷商人員回購竄貨產(chǎn)品完畢后須

將《已回購竄貨產(chǎn)品明細表》，需提報（電子版）發(fā)至省公司XX郵箱。

4，營銷管理公司稽查部在收到《已回收省外竄貨產(chǎn)品明細表》后的

3個工作日內(nèi)指派當?shù)鼗�查專員抵達該市場，進行已回購品種、數(shù)量、價格方面的核實確認。凡稽查部未能在指定時間內(nèi)前往市場確認工作的，逾期將視同認可。

5，凡收購竄貨價格不得高于公司規(guī)定的經(jīng)銷商付款價，如高于總部規(guī)定的收購價格的，需提報《回購竄貨產(chǎn)品申請表》至營銷管理公司稽查部，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意認可后執(zhí)行。

6，營銷部對于市場上發(fā)現(xiàn)需進行收購產(chǎn)品（除總部規(guī)定的解百納、雷司令及以上產(chǎn)品），需提報《回購竄貨產(chǎn)品申請表》至營銷管理公司稽查部，經(jīng)總經(jīng)理簽署同意認可后執(zhí)行。

市場調(diào)研及打擊假貨與傍名牌工作流程；

1，市調(diào)主要調(diào)研公司產(chǎn)品在各個地區(qū)的陳列狀況、鋪市狀況、產(chǎn)品價格系統(tǒng)；

2，市調(diào)過程中，稽查人員要注意分區(qū)域、分渠道，分品項。數(shù)據(jù)真實，能客觀反應當?shù)厥袌鰻顩r。

3，市調(diào)產(chǎn)生的報告建檔并上傳到省公司稽查部和當?shù)貭I銷部（作為營銷部的市場參考）

4，按到舉報和市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)的假貨和傍品牌產(chǎn)品，第一時間調(diào)查取證。

5，對假貨和傍品牌產(chǎn)品搜集到的證據(jù)存檔保留及時上傳到省稽查部，同時與當?shù)貭I銷部配合到當?shù)毓ど滩块T舉報，并將搜集到的證據(jù)交給工商部門，積極配合工商部門打擊假貨、傍品牌產(chǎn)品；（工商部門需要的各項資料由省稽查部出具）

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