銷售人員出差規(guī)范

銷售人員出差規(guī)范

概述:

為了提高銷售人員效率，從而提升銷售人員收入，公司特定義《銷售人員出差規(guī)范》，請各位同仁嚴(yán)格遵循。

出差規(guī)范：

每次出差前必須制定《出差計劃》，按照領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)制定出差路線、計劃拜訪客戶的數(shù)量，以及本次出差計劃達(dá)到的效果。并提交給主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后方可預(yù)訂車票。

每次出差，每天要填寫一份《出差報告》，詳細(xì)記錄當(dāng)天出差的具體內(nèi)容。回到公司后，24小時內(nèi)將本次出差的所有《出差報告》交給主管領(lǐng)導(dǎo)，如主管領(lǐng)導(dǎo)不在，請交予PPQA。出差報告

每次出差要以天為單位寫《出差報告》，并且按照規(guī)范詳細(xì)填寫當(dāng)天的行程，拜訪客戶的時間、地點等信息。

每到一個賣場，必須用IPAD或手機拍照功能，在賣場前，給自己留個影。這是為了日后在企業(yè)論壇里發(fā)帖用的。KPI考核

如延時提交《出差報告》，每次處罰200元，作為企業(yè)活動基金。

如不按照要求填寫《出差報告》，那么本次出差費用不予報銷。

如果是當(dāng)?shù)乜蛻舭才抛∷�，每次為公司�?jié)省住宿費用，將按照住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%獎勵給銷售人員。

出差流程圖：

出差流程圖主管領(lǐng)導(dǎo)制定本次出差的目標(biāo)銷售人員根據(jù)目標(biāo)制定出差計劃PPQA財務(wù)人員審批出差計劃不通過重新制定計劃階段通過訂票出差對出差計劃進行存檔每天填寫《出差報告》執(zhí)行階段出差歸來，將《出差報告》提交主管領(lǐng)導(dǎo)和PPQA審查《出差報告》根據(jù)《出差報告》和PPQA的回訪情況確定獎勵和處罰結(jié)果依據(jù)《出差報告》對客戶、酒店進行回訪將回訪結(jié)果回報給主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督階段財務(wù)報銷階段將獎勵和處罰結(jié)果告知銷售人員去財務(wù)報銷相關(guān)費用

附件：

出差計劃

部門：本次出差任務(wù)：姓名：出差日期：個人行程計劃：

出差報告：

部門：姓名：出差日期：城市：賣場：品牌名稱：客戶姓名：職務(wù)：客戶電話：洽談時間：洽談內(nèi)容：~城市：賣場：品牌名稱：客戶姓名：職務(wù)：客戶電話：洽談時間：洽談內(nèi)容：~城市：賣場：品牌名稱：客戶姓名：職務(wù)：客戶電話：洽談時間：洽談內(nèi)容：城市：賣場：品牌名稱：客戶姓名：職務(wù)：客戶電話：洽談時間：洽談內(nèi)容：午餐/晚餐費用：是否客戶請客：□住宿賓館名稱：賓館聯(lián)系電話：是否客戶請客：□~~

擴展閱讀：銷售人員出差管理辦法(試行)

銷售人員出差管理辦法（試行）

一、目的

為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍

各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管

三、形式

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

四、出差申請

1、銷售人員出差前應(yīng)提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預(yù)期達(dá)到的效果；具

體內(nèi)容包括：1）、出差線路、日程2）、所拜訪的客戶及拜訪目的3）、所需完成的任務(wù)

2、原則上本市以外出差人員需預(yù)先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結(jié)束后亦不得為其辦理任何費用報銷；

3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預(yù)算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負(fù)主要責(zé)任；

5、費用預(yù)算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預(yù)算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理有最終審批權(quán)（核準(zhǔn)）；

6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算；7、未經(jīng)批準(zhǔn)出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；

8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務(wù)部門支取出差費用。財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請時，需再對出差費用預(yù)算進行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進行裁決。

9、出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

五、出差費用的報銷

1、銷售人員出差期間原則上需及時通過公司“分銷系統(tǒng)”填寫《業(yè)務(wù)工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結(jié)束后，及時對整個出差過程進行總結(jié)，以《出差報告》的形式，通過OA進行提報；

2、銷售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一；

3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷單》（包含或另表說明行程安排），財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內(nèi)，提報本行次出差報告（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況說明等內(nèi)容）；

5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；

6、出差費用的核銷：出差報告獲批后，出差人員需于三日內(nèi)與財務(wù)部門根據(jù)出差報告的批示情況，及公司相關(guān)規(guī)定，辦理相關(guān)出差費用的核銷。

7、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

8、為強化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應(yīng)的《出差申請》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準(zhǔn)（部門領(lǐng)導(dǎo)）后超出部分始得報銷。

六、出差相關(guān)費用規(guī)定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

3）誤餐補助：標(biāo)準(zhǔn)為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時以后銷差者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。

2、省內(nèi)出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用，費用標(biāo)準(zhǔn)參照省外出差相關(guān)條文；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關(guān)時間安排；

3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)給個人；如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的，按節(jié)省額的60%計發(fā)給個人；如超標(biāo)準(zhǔn)住宿，超支部分一律自理；遠(yuǎn)途出差如利用夜間車次(午夜12點以后)，可享受住宿補貼30元。2）、交通費：

①、乘坐火車，從晚上8時至次日早上7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車

時間超過12小時的，可購臥鋪票；如果乘坐火車需24小時（不含24小時）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經(jīng)副總批準(zhǔn)，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

②、乘坐火車符合①中規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬座票價80%的比例發(fā)給；

③、工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)區(qū)域主管批準(zhǔn)就近回家探親，其繞道車船費，

扣除出差直線單程車船費（按出差人應(yīng)享受的標(biāo)準(zhǔn)），多開支的部分由個人自理。如少于直線單程車船費時，應(yīng)憑車船票價按實報銷，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；

④、市內(nèi)交通費原則上實報實銷。區(qū)域主管可搭乘出租車，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大

區(qū)主管同意方可搭乘出租車。3）、伙食費：

①、出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食費，住院超過1個月的停發(fā)伙食

費；

②、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開的各類會議，若屬食宿費自理（需有會議主辦單位出具的

證明），可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；

4）、招待費：各部門招待客戶要本著從簡節(jié)約的原則。各大區(qū)招待客戶需經(jīng)大區(qū)責(zé)任人批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得宴請。

①、大區(qū)主管出面宴請，每次可在300元以內(nèi)；②、其他人員出面宴請：

3至4人：每次可在200元以內(nèi)；超過4人以上，50元/人。

③、如客戶晚飯后需有消遣活動，必須事前請示。

④、特殊情況（出差在外招待客戶）或超出規(guī)定金額需總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)。

5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個別工作性質(zhì)及內(nèi)容給予不同金額的補貼。銷售人員（含區(qū)域主管）原則上按不同額定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（一般地，業(yè)務(wù)人員200元/月起，區(qū)域主管600元/月起，具體業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)，由各區(qū)域主管提報，銷售部主管確認(rèn)，副總核準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報備財務(wù)部門），每一額定標(biāo)準(zhǔn)為費用報銷的上限，超過上限金額時按額定標(biāo)準(zhǔn)報；不超過上限金額時，可實報實銷。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話）標(biāo)準(zhǔn)的通訊補貼，直接按200元/月標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實際出差時間，在工資中發(fā)給當(dāng)事人；4、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：1）、交通費應(yīng)以相應(yīng)交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷此項；2）、通訊費應(yīng)以通訊或相關(guān)部門（如旅館）的票據(jù)為憑；3）、郵費應(yīng)以郵局的票據(jù)為憑；4）、招待費應(yīng)以正規(guī)發(fā)票為憑；

5）、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運輸票據(jù)為憑；6）、其它區(qū)域責(zé)任人同意報銷的費用。

7）、經(jīng)區(qū)域責(zé)任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時，標(biāo)準(zhǔn)可同高級別職員。

5、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

6、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資起扣回，直至扣清。

7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

七、出差紀(jì)律

1、遵紀(jì)守法；2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；8、不得接受客戶的宴請和招待；9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施

友情提示：本文中關(guān)于《銷售人員出差規(guī)范》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，銷售人員出差規(guī)范：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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