201*年汽車隊HSE評審報告

201*年汽車隊HSE體系管理評審報告

一、評審目的

按照公司開展HSE體系管理評審工作的要求，汽車隊積極行動，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的評審小組，認真收集本單位HSE體系運行情況，評價本單位運行的HSE管理體系的適宜性、充分性和運行的有效性，發(fā)現(xiàn)并確定管理過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，為持續(xù)改進和采取糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。

二、評審依據(jù)

1、本單位內(nèi)部審核結(jié)果。2、本單位生產(chǎn)服務(wù)過程的業(yè)績。3、本單位糾正和預(yù)防措施實施情況。

4、可能影響本單位HSE體系運行的各種變化，包括健康、安全與環(huán)境法律法規(guī)的變化，單位內(nèi)新設(shè)備添置的變化等。

5、本單位體系的運行情況，如職責(zé)落實、方針和目標的適宜性及完成情況等。

6、對體系改進的建議。三、評審內(nèi)容

1、HSE管理體系文件的符合性和適應(yīng)性；2、HSE方針、目標的適應(yīng)性；3、HSE管理體系運行的有效性；

4、HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)與體系運行的適應(yīng)性，以及資源配置的合理性；

5、本單位中高度風(fēng)險和重要環(huán)境因素的控制措施的有效性，評審確定201*年汽車隊中高度風(fēng)險清單和重要環(huán)境因素清單；

6、內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)可能引起的變更及改進建議。

四、管理評審過程綜述

12月25日上午，汽車隊召開201*年管理評審會議，HSE工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員共4人到會，會議對本單位HSE管理體系運行一年來的充分性、適宜性和有效性進行了討論。首先汽車隊隊長帶領(lǐng)與會人員學(xué)習(xí)了《管理評審程序》文件，對管理評審的重要意義進行了詳細闡述。汽車隊安全主管做了201*年汽車隊QHSE管理體系運行情況評價的報告，報告分析了體系運行取得的成績以及存在的不足，并針對薄弱環(huán)節(jié)提出了改進要求。

五、評審結(jié)論

（一）201*年本單位安全隱患治理項目完成的有效性201*年，在公司的大力支持下，投入資金對汽車隊的辦公平房進行了內(nèi)部整修，解決了房屋漏雨，房頂、墻面老化脫落等，投入資金新建洗車臺和洗車房，在治理安全隱患的同時，為員工創(chuàng)造了較好的工作辦公環(huán)境。

（二）危險、有害因素及環(huán)境因素的風(fēng)險削減控制措施有效性評價

201*年上半年，組織全員開展了危害因素、環(huán)境因素辨識與風(fēng)險評價工作，確定了本單位“重要危害因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，共計辨識出危害因素66項，確定重要危害因素8項。通過評價廣大員工危害辨識能力和安全意識得到了進一步提升和增強。

（三）法律法規(guī)及標準合規(guī)性評價情況

利用周例會和月度例會等形式，組織法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)和執(zhí)行標準宣貫活動。并按照公司部署，組織對在用法律法規(guī)目錄進行了合規(guī)性評價，確保了在用法律法規(guī)目錄符合實際、滿足生產(chǎn)需求。汽車隊在用法律法規(guī)24項，在用標準13項。

雖然通過制度及體系文件控制管理，提高了員工的環(huán)境保護、健康安全意識，并能夠自覺地遵守本崗位有關(guān)的程序和法律法規(guī)的要求，但是仍然存在著用來保護、約束員工自身的法律法規(guī)識別不全，在用法律、法規(guī)目錄更新不及時，對適用條款的內(nèi)容和遵守性進行評價不到位等問題，需要今后工作加以改進。

六、管理評審的綜合評價

運行F版體系文件以來，我單位不斷完善HSE規(guī)章制度，進一步規(guī)范作業(yè)操作規(guī)程，并通過宣貫教育與培訓(xùn)，全體員工的安全環(huán)保意識得到了增強，HSE管理整體水平進一步提高。主要表現(xiàn)在：

（一）抓基礎(chǔ)工作，HSE管理上水平1、落實安全管理責(zé)任，層層傳遞壓力。分解HSE年度工作指標，層層簽訂《HSE責(zé)任狀》、《HSE承諾書》等，真正做到了“橫向邊，縱向底”，進一步明確了責(zé)任。

2、汽車隊班子成員認真履行HSE管理責(zé)任，認真制定和履行HSE個人承諾、HSE個人行動計劃，積極開展安全行為觀察與溝通，在HSE管理工作中率先垂范，體現(xiàn)有感領(lǐng)導(dǎo)。

3、緊緊圍繞“以人為本，全員參與”的HSE理念，發(fā)動員工對本崗位的危害因素及風(fēng)險級別進行動態(tài)識別，通過自下而上、自上而下的反復(fù)溝通，更新了危害因素清單，找出了管理上的差距和存在問題，為有效防止事故發(fā)生提供了可靠依據(jù)。

4、培訓(xùn)工作進一步加強。不但重視質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，而且也注意專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理知識等多種培訓(xùn)，同時也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。

5、切實強化風(fēng)險控制與管理，深入開展安全目視化管理，積極開展“安全經(jīng)驗分享”、“安全生產(chǎn)月”及“六.五”世界環(huán)境日、“11.9消防日”、“打非治違”“冬季八防”等活動，不斷強化員工安全環(huán)保意識，持續(xù)提高HSE執(zhí)行力，圓滿完成了公司下達的各項安全環(huán)�？己酥笜恕�

（二）HSE體系運行符合性和有效性評價

1、F版HSE體系在我單位運行是有效的，符合我單位實際，能有效指導(dǎo)各項工作；

2、汽車隊順利完成了單位年度業(yè)績指標和管理過程主要指標；3、汽車隊HSE方針、目標依然適用于法律法規(guī)、業(yè)務(wù)活動的變化要求，活動和服務(wù)中不存在偏離方針的情形，方針和目標不需要作調(diào)正；

4、汽車隊HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是合理的，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要；

5、汽車隊資源配置是合理的，資源的投入能夠支持方針和目標的實施。

七、存在的問題

雖然汽車隊體系運行取得了較為顯著的效果，但在單位自查和公司組織的體系內(nèi)審中，仍然發(fā)現(xiàn)一些問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、學(xué)習(xí)研究體系文件不夠，單位領(lǐng)導(dǎo)者HSE管理體系內(nèi)涵仍缺乏深刻的理解，對運用HSE管理體系缺乏創(chuàng)新理念，不能把日常工作和體系執(zhí)行有機的結(jié)合起來開展工作。

2、文件管理存在問題。HSE文件管理職責(zé)不明確，缺乏動態(tài)管理。3、危害因素識別及評價活動能較好的結(jié)合本單位的實際情況，但還存在部分作業(yè)活動識別不全，對一些危害因素描述不夠準確。4、屬地管理執(zhí)行力不夠，屬地管理理解模糊，僅僅局限在實體屬地的劃分。日常工作中不夠精細，管理存在漏洞，沒有集中全部精力投入到HSE管理活動的全過程中。

5、培訓(xùn)教育與考核工作水平有待提升。培訓(xùn)方式較為簡單，真學(xué)與真考、真考與真用脫節(jié)，學(xué)好學(xué)差一個樣，沒有產(chǎn)生動力和壓力。學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)標準不高，考核不嚴，素質(zhì)教育培訓(xùn)效果不明顯。

6、檢查制度需進一步完善，檢查考核結(jié)果沒有真正跟績效掛鉤，落實起來有時流于形式。

7、生產(chǎn)運行控制活動中，車輛管控等方面仍然存在不足。8、管理方案制定方面，缺少環(huán)境方面的涉及。八、體系運行改進建議和措施

為了進一步推進車隊HSE管理體系有效運行，汽車隊隊長根據(jù)討論意見作出了評審決議，確定了下一步工作體系運行改進建議和措施：

1、管理者要加強對體系文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握，提升HSE體系管理水平。在此基礎(chǔ)上，積極做好HSE管理體系的宣貫工作，組織員工認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會HSE管理體系深刻內(nèi)涵，按照體系文件要求開展各類生產(chǎn)活動，不斷提高總體HSE表現(xiàn)水平。

2、進一步加大HSE直線責(zé)任、屬地管理責(zé)任落實的檢查力度，使全員真正做到認真履職，精細工作，集中全部精力投入到HSE管理活動的全過程中。3、規(guī)范安全環(huán)保隱患治理。應(yīng)進一步完善事故隱患排查和治理機制，確定治理重點，嚴格落實監(jiān)控運行和整改責(zé)任。

4、加強HSE監(jiān)督。要進一步健全HSE監(jiān)督檢查機制，加大對車況、車輛運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的作業(yè)監(jiān)督。

5、規(guī)范崗位風(fēng)險管理。加強一線司機崗位風(fēng)險管理為核心，進一步修訂完善“兩書一表”、危險有害因素清單；進一步規(guī)范車隊有效的HSE管理方法，規(guī)范員工的安全行為。

6、加大HSE運行中員工履職的考核頻次和力度，強化安全環(huán)保責(zé)任的嚴肅性，做到考核結(jié)果與獎金掛鉤。

7、積極探索科學(xué)有效的培訓(xùn)方式方法，重點把握好培訓(xùn)對象、內(nèi)容、形式、效果四個環(huán)節(jié)，一要注意教育方法的靈活性、實效性，不能死搬硬套、墨守成規(guī)，也不能流于形式、走過場；二要注意培訓(xùn)對象的層次性，研究分析年齡大、文化層次低的員工的實際接受和理解能力；三要提高培訓(xùn)內(nèi)容的針對性。結(jié)合不同季節(jié)天氣特點，組織安全操作技能培訓(xùn)。嚴格培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核制度，組織安全知識答卷和崗位技能比武等形式，要出分數(shù)、亮成績，對考核墊底者亮“黃牌”，甚至亮“紅牌”。將考核成績與收入掛鉤、與評先掛鉤、與用人掛鉤，教育引導(dǎo)職工樹立不學(xué)不行、學(xué)不好不行的意識。

8、完善管理方案，制增加環(huán)境方面的內(nèi)容，加強環(huán)境保護監(jiān)控。9、要主動適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)可能引起的變更。

10、建議在“責(zé)任追究”中增加對“非職業(yè)駕駛員酒駕等特別嚴重違法違章行為”方面的內(nèi)容。

總之，為了建立安全環(huán)保長效機制，在進一步推進HSE管理體系有效規(guī)范運行的過程中，必須堅持“持久性、適應(yīng)性、落實性”的三個特性。把“HSE管理工作作為永遠上坡的車”，常抓不懈，嚴格落實預(yù)防、檢查、獎懲制度，用制度文化之力規(guī)范員工行為。逐漸把車隊的HSE體系管理工作步入了規(guī)范化發(fā)展的軌道，確保車隊管理按照公司HSE體系持續(xù)改進。

團泊洼汽車隊

201*年度管理評審報告

編制：批準：

201*年12月25日

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201*年汽車隊HSE體系管理評審報告

根據(jù)公司開展HSE體系管理評審工作的要求，汽車隊積極行動，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的評審小組，認真收集本單位HSE體系運行情況，通過討論研究，達成一致意見，做出了本次評審的結(jié)論如下：

一、綜合評價

通過體系文件運行過程的監(jiān)控，我單位能按規(guī)定的流程、要求開展工作，表單基本完備，運行狀態(tài)良好。各項工作得到了進一步規(guī)范，對體系文件的認知度、理解能力普遍提升，管理水平明顯提高。

1、順利完成了單位年度業(yè)績指標：1、杜絕一般（B級）及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故（道路交通事故負同等及以上責(zé)任的）；2、火災(zāi)、爆炸主要責(zé)任事故為0；3、杜絕環(huán)境污染與生態(tài)破壞責(zé)任事故；4、杜絕新增職業(yè)病。

2、順利完成了管理過程主要指標：1）、特種設(shè)備定期檢驗完成率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%；2)、安全環(huán)保事故隱患整改（監(jiān)控率）100%；3)、杜絕酒后駕車行為；準駕證持證率及車輛GPS監(jiān)控系統(tǒng)安裝使用率100%；4)、車輛安全運行完好率100%。

3、體系文件符合我單位實際，能有效指導(dǎo)相關(guān)工作。

4、HSE方針、目標依然適用于法律法規(guī)、業(yè)務(wù)活動的變化要求，汽車隊活動和服務(wù)中不存在偏離方針的情形，方針和目標不需要作調(diào)正。

5、201*年汽車隊質(zhì)量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進是可以完成的。

6、HSE管理體系運行是有效的，HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是合理的，職能明確清晰，能滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

7、資源配置是合理的，資源的投入能夠支持方針和目標的實施；8、能夠保證汽車隊HSE工作。

9、上次管理評審和在本年度的內(nèi)部審核中開出的不符合項，絕大部分已整改，個別問題正在機關(guān)相關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)助解決中。10、培訓(xùn)工作進一步加強，公司不但重視質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，而且也注意現(xiàn)場專業(yè)技能、安全生產(chǎn)、管理知識等多種培訓(xùn)，同時也注重培訓(xùn)效果，確保上崗人員能力都能滿足崗位的要求。

11、組織進行了危害識別、風(fēng)險評價活動，并帶領(lǐng)全員認真學(xué)了，做到能熟練掌握本崗風(fēng)險控制措施。

二、下一年工作計劃（需要改進的方向）

1、加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織全員進一步全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)HSE管理體系知識，進一步提高對實施HSE管理體系的認識。

2、按照持續(xù)改進、不斷完善的工作要求，充分挖掘內(nèi)部潛力，強化HSE管理，制定更高的工作標準，做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制，加強與公司機關(guān)科室和其他基層單位的溝通，進一步提升企業(yè)的形象，實現(xiàn)汽車隊服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

3、推行設(shè)備標準化管理，并加強督促和檢查考核，以工作中存在的不足為完善質(zhì)量管理體系的基點，繼續(xù)加強設(shè)備維護保養(yǎng)，充分做到車輛的本質(zhì)安全，以便更好地促進本單位各方面工作的健康發(fā)展。

4、汽車隊管理方案制定方面仍存在一定缺失，因為缺少環(huán)境方面的涉及，不能很好的指導(dǎo)環(huán)境保護方面的實際工作。今后應(yīng)該更好地在環(huán)境保護和風(fēng)險防控等方面繼續(xù)加強。

5、今要主動適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化(包括職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求變化)及時作出相應(yīng)行動。

編制人：張文杰日期：201*-12-18主要負責(zé)人審核簽字：

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