201*年度工作總結(jié)及201*年度工作計劃

201*年度工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年已經(jīng)結(jié)束，為能使下年度的工作更有針對性、計劃性、更有效率等，因此我們須要對上年度工作進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)出好的方面，分析哪些工作還有待繼續(xù)改善；使好的方面繼續(xù)保持，不足的不斷進(jìn)行完善，使人事行政的工作向更高一層提升，服務(wù)公司各個部門的工作，以滿足公司快速發(fā)展的需求。以下是我201*年工作的總結(jié)，請您指導(dǎo)：一、公司人員分析：

截至到201*.12.31統(tǒng)計，公司共有員工77人；

公司人員統(tǒng)計

按男女比例統(tǒng)計總?cè)藬?shù)男所占比例女所占比例公司所有人員平均年齡（單位：歲）77廣東67湖南87.01%湖北10廣西12.99%四川其他27.8////涂布工程部人事行政部按區(qū)域統(tǒng)計17博士按學(xué)歷統(tǒng)計13碩士10本科9大專6高中22中專1總經(jīng)辦按部門統(tǒng)計1品質(zhì)部5財務(wù)部20市場部26制一24制二3

一、招聘&離職：

25286107610201*年度根據(jù)部門用人需求，共面試281人，其中合格并入職70人；201*年度離職共34人；

有6家中介公司為我們提供所需人才：星呈、立才、東區(qū)人力、首信、匯英、企事通，因匯英所供給的人才在學(xué)歷、素質(zhì)、形象、技能等方面均達(dá)不到我們的要求，08月后已不在有合作關(guān)系；其中前四家主要供給廣州人員的需求，企事通主要為麻涌工廠供給人才需求；目前已合作8個月，其中星呈、東區(qū)人力和企事通對公司人才的供給給了很大的幫助，計劃明年在穩(wěn)定三家的基礎(chǔ)上，重新再另外選擇三家，以保證公司在用人員方面的供給需求。

目前根據(jù)公司實際情況，在201*&201*兩年，公司主要根據(jù)部門的人員需求和產(chǎn)量的增加進(jìn)行招聘工作；存在的問題有：基本每次人員的需求都相當(dāng)急；部門內(nèi)部沒有對人員的需求進(jìn)行較長（1-3個月）的儲備、計劃；對人員的需求要求較高；不是很清楚用人具體標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)現(xiàn)狀來看，這在前兩年也勉強(qiáng)能符合公司人員的要求；但根據(jù)公司規(guī)模的穩(wěn)定、人員的確定、產(chǎn)量的增加，我們應(yīng)該對部門/工序/崗位建立相對合理、科學(xué)的定員，以便在人員離失時得到有效補(bǔ)充；否則將給招聘工作帶來很大的壓力，且在這種情況下招聘到的人員如需要立即接任工作，給員工和部門及產(chǎn)品品質(zhì)帶來很大的挑戰(zhàn)。

對于人員的離職，建議公司應(yīng)該建立訪談制度，了解員工離職的真實原因，從中發(fā)現(xiàn)公司制度及管理等方面存在的不足，以便后期加以改善和預(yù)防。二、培訓(xùn)：

201*年做的培訓(xùn)比較有限，主要先從入職培訓(xùn)展開切入，目前開設(shè)的課程有：《6S》(201*年計劃重新開發(fā)該課件)、《公司制度和福利》、《公司的發(fā)展和文化》三門課程，就目前來說基本能滿足新入職員工的需要，但還需要進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化；如果需要在入職培訓(xùn)方面再投入，如需要再增加課程，同樣在時間和人員方面也應(yīng)該相應(yīng)有所延遲和增加，以將入職培訓(xùn)工作做的更完善些。

以下是201*年來能收集到的培訓(xùn)數(shù)據(jù)：

總培訓(xùn)入職培訓(xùn)6S培訓(xùn)其他培訓(xùn)次數(shù)21975參加人數(shù)1873811831培訓(xùn)小時4627.5108.5據(jù)了解部門內(nèi)部有在根據(jù)工作要求、需要做部分知識培訓(xùn)（主要針對新員工的具體技能培訓(xùn)方面，此方面做的好的為品管部沙永林），但相對還處于零散狀態(tài)；

根據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，很多人（包括部門負(fù)責(zé)人）認(rèn)為培訓(xùn)是人事行政部的事情，和自己的工作沒有關(guān)系，這種認(rèn)識對于后期的培訓(xùn)工作開展是一個比較大的挑戰(zhàn)。

三、行政：

1.公司網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)：

201*年公司和信度網(wǎng)絡(luò)簽訂協(xié)議，幫助公司建立并維護(hù)后臺網(wǎng)站，在此基礎(chǔ)上，先后針對圖片、文字、版式、標(biāo)點、中英文對照及其他方面提出11次以上修改建議、方案，信度和網(wǎng)絡(luò)工程師王瑞積極配合公司的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)工作；

為方便通過訪問者咨詢公司產(chǎn)品，在網(wǎng)站上開通了來訪者留言功能，并為市場部開通來訪者留言查看權(quán)限，方便及時查看來訪者信息（目前看到3位來訪者對公司的產(chǎn)品感興趣）。

另，在公司網(wǎng)站上也開通了招聘信息的發(fā)布功能，增加一條新的招聘渠道，同時也可以加大公司招聘信息的傳播及擴(kuò)大招聘范圍。

我們主要用電信的網(wǎng)絡(luò)資源。在前期，由于電信設(shè)備的維護(hù)及其他異常出現(xiàn)及公司用電異常等導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)斷開等現(xiàn)象，后期將這個問題給電信部門及網(wǎng)絡(luò)工程師王工反饋后，此問題得到較大改善。為保證不受突然斷電影響，目前在和網(wǎng)絡(luò)工程師王瑞溝通購買較好的防斷電設(shè)備，保證在突然斷電的情況下，公司內(nèi)網(wǎng)能正常工作，數(shù)據(jù)不丟失。

2.宿舍：

在07月份，為統(tǒng)一規(guī)范宿舍管理，讓員工住的舒服，體現(xiàn)公司的企業(yè)文化，特制定了《宿舍管理制度》規(guī)范住宿員工。經(jīng)檢兩次的抽查結(jié)果來看，宿舍主要存在的問題有，住宿人員多，物品擺放亂，衛(wèi)生差，是后期工作的重點之一。

廣州加速器園區(qū)的員工宿舍預(yù)計在201*.05月啟用，屆時計劃將住在外面的員工統(tǒng)一搬到園區(qū)宿舍住，以方便統(tǒng)一管理和檢查。

3.6S

上年度在經(jīng)理的指導(dǎo)下已經(jīng)開始了6S的實施，目前主要針對生產(chǎn)部門，已經(jīng)實行了兩次檢查，在各部門的配合下6S有一定的改善。同時也存在這一定的困難，例如：像實驗室每次檢查總以實驗工作太多為由，需要后期再改善，后期檢查時并沒有改善到位。相信在經(jīng)理的指導(dǎo)及各部門的協(xié)助下，6S會一步步做的更好。

201*年里，計劃在6S檢查標(biāo)準(zhǔn)不斷完善和制度方面加大力度，并針對平時的檢查，從實際效果方面再次對公司6S做的不足的地方進(jìn)行培訓(xùn)，力求進(jìn)一步完善6S；該培訓(xùn)對象主要從部門抽調(diào)人員，一般為部門主管、組長及優(yōu)秀員工代表等。

4.企業(yè)文化建設(shè)方面，在經(jīng)理的指導(dǎo)下按照圍繞服務(wù)公司和員工的原則，進(jìn)行宣傳資料的設(shè)計、訂做、張貼，工衣、工鞋的統(tǒng)一發(fā)放、6S標(biāo)識的統(tǒng)一制作、懸掛及其他進(jìn)行完善和補(bǔ)充。

四、建議、意見及計劃：

1.安全主任的培訓(xùn)

建議公司選派一名合適的人員進(jìn)行初級安全主任的培訓(xùn)，以規(guī)范公司安全生產(chǎn)和消防演練的不足；在上年度的3次工傷事件中，向區(qū)勞動局申報了兩次，目前均還未得到最終費(fèi)用報銷；同時在本次員工培訓(xùn)意見調(diào)查中也有員工提出來，這是在公司生產(chǎn)安全這塊工作做的不足的地方。

2.培訓(xùn)

培訓(xùn)制度的完善，先建立大體框架，再逐步填充培訓(xùn)制度，使之形成為較為完善的培訓(xùn)體系；需要修改的有《培訓(xùn)管理制度》，需要增加的有：培訓(xùn)考核、課件開發(fā)、講師隊伍的建設(shè)、講師費(fèi)用、外訓(xùn)等制度及培訓(xùn)表格的完善；

目前公司培訓(xùn)工作能做到是入職培訓(xùn)，但入職培訓(xùn)相對來說是比較薄弱的，目前開發(fā)的課程有《6S》(201*年計劃重新開發(fā)該課件)、《公司制度和福利》、《公司的發(fā)展和文化》三門課程，計劃在下年度需要增開體系、安全、產(chǎn)品工藝流程、品質(zhì)等課程介紹，以使入職的員工對公司有較全面的了解；當(dāng)然，針對課程的開始，相對入職培訓(xùn)的時間也相應(yīng)延長，以及講師也需要更多的人參與進(jìn)來，這個還需要上級給予指示。

在職培訓(xùn)：計劃引導(dǎo)部門逐步開展部門內(nèi)部的培訓(xùn)，這個主要由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)負(fù)起培訓(xùn)的組織者和講師，針對部門人員的需求進(jìn)行培訓(xùn)，人事行政部會協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)工作的開展；另外，如果公司內(nèi)部/部門內(nèi)部資源不足，可考慮外界的咨詢機(jī)構(gòu)或者培訓(xùn)公司進(jìn)行輔助，以幫助公司/部門的資源開發(fā)。

為做好年度培訓(xùn)工作，建議總經(jīng)辦人員對經(jīng)理層和主管&工程師層進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)、鼓勵，鼓勵大家參與到這項工作中來；各部門經(jīng)理每年進(jìn)行一次公開課培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為經(jīng)理層和主管層，可涉及管理、技術(shù)及自己的工作經(jīng)驗總結(jié)等內(nèi)容，和經(jīng)理主管分享課程內(nèi)容，引導(dǎo)大家，促進(jìn)公司文化的發(fā)展，同樣，如果需要外訓(xùn)，可安排經(jīng)理參加外訓(xùn)課程。

整體的培訓(xùn)工作需要從公司高層重視，然后再逐級進(jìn)行推進(jìn)，這樣的效果會更好。3.招聘

在下年度里，為規(guī)范和完善招聘工作，計劃制定招聘管理制度，并給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，讓大家明確在有人員需求時如何規(guī)范申請，使從人員的需求到人員的到崗都能比較順利進(jìn)行。

由于公司產(chǎn)品的特殊性，要完全招聘行業(yè)的員工是比很困難的，因此，建議在招聘員工時，首先從員工的素質(zhì)把關(guān)，在學(xué)歷和工作方面可以適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，人員的需求要能滿足在1年內(nèi)的用人要求，后期同樣可進(jìn)行在職期間的培訓(xùn)，來補(bǔ)充在職員工其他方面的不足。

建議吸引學(xué)歷高、工作經(jīng)驗豐富的研發(fā)和管理人才加入公司，以提升并加強(qiáng)公司在管理和研發(fā)方面的實力。

4.其他公司最低工資，目前普通員工的工資為1300（底薪）+200（崗位工資），但在試用期，按照公司的規(guī)定發(fā)1500元的80%，即員工除加班外的工資只有1200元，這從法律角度講違反了地方最低工資保障制度，之前有3名員工面試時因此計薪制度不愿意來公司工作，建議公司在這方面進(jìn)行薪資制度修訂，試用期員工1300元底薪保持不變，試用期后加200元崗位工資。

在平時的員工溝通中，有部分員工反應(yīng)在職員工的薪資不統(tǒng)一，福利還需完善，以及我們在安全方面還有待加強(qiáng)，這些需要在人力資源規(guī)劃和實際的工作中逐漸體現(xiàn)出來。五、其他

本崗位自身需要加強(qiáng)的也有很多，例如對勞動法的學(xué)習(xí)和掌握，對培訓(xùn)技巧、招聘技巧、對安全生產(chǎn)和消防安全的學(xué)習(xí)、以及行政工作的學(xué)習(xí)還都需要加強(qiáng)。計劃主要從以下幾個方面進(jìn)行學(xué)習(xí)補(bǔ)充：

1.自學(xué)，通過網(wǎng)絡(luò)，書籍等渠道不斷強(qiáng)化；

2.參加相關(guān)的培訓(xùn)，參加咨詢機(jī)構(gòu)組織的針對性較強(qiáng)的培訓(xùn)課程，以補(bǔ)充自己；3.區(qū)政府培訓(xùn)：參加區(qū)政府組織的相關(guān)培訓(xùn)，和區(qū)勞動局、安監(jiān)局及相關(guān)聯(lián)的組織間建立友好關(guān)系；4.其他方式的學(xué)習(xí)。

以上是我對年度工作的總結(jié)、建議和部分計劃，請指點、批評。

許闊海01.05.20

擴(kuò)展閱讀：201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作計劃

201*年度體系工作總結(jié)和201*年度工作計劃

目錄：

一、體系運(yùn)行總體情況

二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項四、內(nèi)部審核情況總結(jié)五、管理評審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況

七、目前存在的問題點八、體系推行的改進(jìn)建議

九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項十、201*年度主要工作事項和計劃

一、體系運(yùn)行總體情況

1、201*年，在公司林總直接領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境

體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO9001：201*、ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善。總體上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。

2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。

2）環(huán)境方針：

滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。201*年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。

本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實到各部門。

質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況

1、質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品出廠批次檢驗合格率98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。

2、環(huán)境目標(biāo)：

1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。

以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。

201*年度公司各職能部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)達(dá)成匯總：部門質(zhì)量環(huán)境分解目標(biāo)201*年度總計1、文件發(fā)放有效率100%每月已達(dá)成體系辦2、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、采購材料一次批合格率≥90%每月已達(dá)成2、準(zhǔn)時到貨率≥98%每月已達(dá)成PMC部3、生產(chǎn)計劃達(dá)成率≥90%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、物料錯檢率≤1%每月已達(dá)成2、客戶退貨率≤1%3、4、5、6、8、9、10等7個月未達(dá)成品管部3、客戶投訴率≤3%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、訂單評審率100%每月已達(dá)成營銷部2、訂單出錯次數(shù)0每月已達(dá)成3、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、新品開發(fā)達(dá)成率≥90%只在6月份有新品開發(fā)，已達(dá)成2、工程變更發(fā)放及時率100%只在6、9月份有工程變更，每月已達(dá)成工程部3、樣品按時完成率≥98%每月已達(dá)成4、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、人員流動率≤10%1、4、5、8、9、10等6個月未達(dá)成2、培訓(xùn)計劃達(dá)成率100%每月已達(dá)成人力資源3、考核合格率≥95%每月已達(dá)成部4、不發(fā)生公司偷竊、打架斗毆等事件4月份未達(dá)成（出現(xiàn)2起偷竊事件）5、安全事故0起每月已達(dá)成1、制程檢驗批合格率≥98%4至11月份均未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%每月已達(dá)成生產(chǎn)部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成1、制程檢驗批合格率≥98%4、5月份未達(dá)成2、設(shè)備完好率≥98%7月份未達(dá)成SMT部3、安全事故0起每月已達(dá)成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達(dá)成5、培訓(xùn)達(dá)成率100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的項目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完

好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點分析其根本原因，及時作改進(jìn)措施。

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項

1、201*年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了全面的換

版修改，于4月份對《質(zhì)量環(huán)境手冊》、部分《程序文件》及相關(guān)的管理和技術(shù)文件進(jìn)行了換版（由原來的A版換為目前的B版）；因體系負(fù)責(zé)人更換，從8月份開始，對其他《程序文件》、《三級文件》及所有表單全部完成換版。10月份根據(jù)客戶審核要求增加了《預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序》與《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序》2個程序文件。

2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊1個，程序文件26個，三級文件220個（工程

部三級文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)）；表單文件190個，外來文件13

個，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號、存檔、發(fā)放、修改、評審等進(jìn)行了有效的管理，確保公司的各項工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評審?fù)瓿伞?/p>

6、各部門每月及時統(tǒng)計質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗廠：康佳驗廠；金立驗廠；智訊驗廠及其他客戶驗廠。

8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點”

的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。

四、內(nèi)部審核情況總結(jié)

1、本年度內(nèi)部審核從201*年9月19日至201*年9月20日結(jié)束，共2天，發(fā)現(xiàn)5項不合

格，其中一般不合格5項，嚴(yán)重不合格0項。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人的重視和支持下，

內(nèi)審小組的審核工作順利地按計劃全面完成了審核任務(wù)。

在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個部門，共開5份不合格報告，并分布條款分別為：a)質(zhì)量管理體系：4.2.47.66.35.34.2.4b)環(huán)境管理體系：無；這些不合格項均為一般的不合格項，在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9月26日前相關(guān)部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗證結(jié)果于201*年9月27日內(nèi)交內(nèi)審小組書面驗證。

2、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按

照ISO9001:201*及ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行，基本符合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項對實現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。

3、管理體系出現(xiàn)的問題點和不符合項報告數(shù)比去年內(nèi)審時要少，相關(guān)主要問題點也在減少，

可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。

4、畢竟內(nèi)審工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，

各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步

發(fā)展打好堅實的基礎(chǔ)。

5、從某種層度上來看，審核員隊伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體

系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識、富有管理經(jīng)驗和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正

確理解管理手冊和程序文件的團(tuán)隊。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不好。監(jiān)于對后續(xù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度監(jiān)督審核需要，故在201*年度將進(jìn)行一次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。

五、管理評審總結(jié)

201*年9月27日，在總經(jīng)理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準(zhǔn)時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進(jìn)行整理，會上管理

者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點評，并給出了相關(guān)改善性建議。

需改善問題點：

1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識，后續(xù)公司將按培訓(xùn)計劃統(tǒng)一組織體

系文件與7S的培訓(xùn)。

2、每月確實跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自

身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求，

需定期對外進(jìn)行招聘。

會后由體系辦負(fù)責(zé)對相關(guān)問題點的改善情況進(jìn)行跟蹤處理，相關(guān)問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認(rèn)真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。

通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。

六、認(rèn)證審核情況

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（ISO9001:201*），發(fā)證時間：201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日；

2、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（ISO14001:201*），發(fā)證時間：201*年9月30日，有效期至：201*

年9月29日；

3、201*年度兩個體系沒有進(jìn)行年度監(jiān)督審核，當(dāng)時CQC（中國質(zhì)量認(rèn)證中心）也過問何時年

審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認(rèn)證時，必須取消在前一家認(rèn)證公司之注

冊資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因為國家不允許第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報告已過期，如果要求認(rèn)證公司審核時，可能需重新對環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。

七、目前存在的問題點

1、內(nèi)審中內(nèi)審員經(jīng)驗的欠缺，有個別內(nèi)審員積極能動性不佳，覺得內(nèi)審工作不重要，沒仔細(xì)去審查對應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過培訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；

2、各部門對管理評審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與不足難度大，也沒認(rèn)真去總結(jié)；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析不及時或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計，需要各部門提升，持

續(xù)改進(jìn)；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時及時保養(yǎng)設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)；5、有些部門對體系認(rèn)識還是不足，對本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定

去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募�不熟，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作；

6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；

7、7S管理方面，只有管理人員有培訓(xùn)，沒有真正落實到各部門工作實踐及公司全體員工；8、各部門的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒有較高要求去策劃本部門工作，繁忙且條理性差；9、客戶退貨率及制程檢驗批合格率未達(dá)成，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)同心

協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預(yù)防措施方案,

并對結(jié)果進(jìn)行

10、人員流動率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門員工，讓其認(rèn)識在公司工作的價值；11、公司各項管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時員工工資報酬應(yīng)盡可能按國家規(guī)定執(zhí)

行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會更高的認(rèn)可；

12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，

拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。

八、體系推行對各部門改進(jìn)的建議

1、人力資源部

1）公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督；

2）人力資源的需求，對人力資源需求的補(bǔ)充；3）基礎(chǔ)設(shè)施的增加，安防設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入職培訓(xùn)；

5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦

1）主導(dǎo)7S管理，7S管理是做其他工作的基礎(chǔ)，其他部門應(yīng)積極配合，7S管理重在全員

參與；部門主管多數(shù)不太贊同搞7S管理，因為主動意識不強(qiáng)，不清楚其重要性，公司

應(yīng)重視，并加大支持力度。

7S管理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價值；可以為公司帶來效益。

2）ISO體系如果暫不外審，公司也應(yīng)按ISO體系標(biāo)準(zhǔn)建立并完善體系，各部門工作必須按

體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)其價值所在。3）希望公司部門主管配合對部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體

系文件各項控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司ISO

體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項工作落到實處。

4）積極支持并參加公司組織的各項培訓(xùn)。

5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比如SA8000或EICC體系？

6）在體系沒有及時外審的情況下，體系辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時滿足客

戶要求公司進(jìn)行外審的要求。3、營銷部

1）接到客戶訂單，應(yīng)有生產(chǎn)通知單下發(fā)到相關(guān)部門；

2）必要時接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門改善。4、工程部

1）完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程；

2）模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計；

3）產(chǎn)品的設(shè)計的合理與否？必要時應(yīng)進(jìn)行評審；4）BOM、SOP的制作；

5）產(chǎn)品工藝設(shè)計與問題的提出，對不合格產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析，及時出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品提供了

技術(shù)保障。5、品管部

1）人員團(tuán)隊?wèi)?yīng)合理調(diào)控其穩(wěn)定性，人員流動不可太大，影響產(chǎn)品品質(zhì)控制；

2）加強(qiáng)對品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)督，增強(qiáng)品質(zhì)人員判斷、溝通及協(xié)調(diào)能力；3）加強(qiáng)來料品質(zhì)控制，制程品質(zhì)控制，出貨檢驗，每個工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控，

層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問題及時上報反映；4）品管早會必須全體品質(zhì)人員參與，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問題，均要提出來商議解決；5）樣辦、測試設(shè)備的有效管理；

6）文件資料，如報表、圖紙、SIP、客訴報告等整理；

7）產(chǎn)品客訴有分析改善方案與效果跟蹤，針對產(chǎn)品客訴，品管部務(wù)必及時主導(dǎo)各部門開

品質(zhì)改善會議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報廢品，及時監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計劃培訓(xùn)品管人員。6、生產(chǎn)部

1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應(yīng)制定合理可行實際的工作計劃，根據(jù)客戶與公司計劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)；

2）產(chǎn)品量產(chǎn)前必須配合送首件樣辦給品管部確認(rèn)，首件確認(rèn)OK后方可生產(chǎn)；制程中出現(xiàn)不良品要主動分析改善或停產(chǎn)；

3）產(chǎn)品量產(chǎn)時，必須及時懸掛有SOP于生產(chǎn)現(xiàn)場；產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須有SIP于生產(chǎn)現(xiàn)場。4）生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料務(wù)必填寫物料標(biāo)識，沒有物料標(biāo)識并經(jīng)QC檢驗的物料，不可以投入下工序使用或入庫；

5）生產(chǎn)各班組按具體計劃要求進(jìn)行工作上配合，以保證產(chǎn)品達(dá)到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報及時上交總經(jīng)理審核；

7）加強(qiáng)上班紀(jì)律管理，每天要召開早會（也可按班組），檢討哪些方面或環(huán)節(jié)存在有問題；8）新進(jìn)員工進(jìn)行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7S管理、生產(chǎn)操作與安全知識等培訓(xùn)，做到安全、

生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障；

9）生產(chǎn)不合格品要予以標(biāo)識，處理須按“不合格品控制程序”來處理，報廢的產(chǎn)品必須開立報廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報廢流程；

10）生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確

保質(zhì)量”。對重點過程及重點工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級檢驗”原則，確保每項產(chǎn)品合格，方能流轉(zhuǎn)下一工序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。

7、PMC部

1）采購員根據(jù)采購申請，嚴(yán)格在合格供方中采購，并取得相關(guān)材料的材質(zhì)證明。

2）堅持進(jìn)廠前品質(zhì)檢查驗收，不合格原材料、外協(xié)件堅決不進(jìn)廠或入庫；只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。

3）計劃部要求建立合理可行的生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的出現(xiàn)進(jìn)度問題；根據(jù)客戶要求適

當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)計劃；及時分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門；

4）及時跟進(jìn)生產(chǎn)狀況，反饋營銷部或客戶對產(chǎn)品交期、品質(zhì)狀況要求給相關(guān)部門；5）倉庫物料的分類擺放并標(biāo)識；

6）了解物料的儲存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）物料進(jìn)、出、存準(zhǔn)確記錄（手帳與電腦帳）；8）積壓物料的及時處理。9）每月必有盤點工作；

九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項

1、各部門人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參與；2、7S管理工作，需公司全員參與；

3、內(nèi)審與管理評審，部門主管應(yīng)足夠重視，相關(guān)部門人員應(yīng)積極參與；

4、客戶審核與認(rèn)證公司審核時，全體員工應(yīng)共同做好審核準(zhǔn)備；

5、各部門要落實本部門的年度培訓(xùn)計劃，必須有考試（需有效果的考試形式），并要有記錄；6、建議產(chǎn)品質(zhì)量異常與客訴問題、生產(chǎn)計劃排程等也同時分發(fā)到體系辦，以便體系全面管理；7、體系運(yùn)行于工作過程當(dāng)中，有問題時各位請?zhí)岢鰜韺氋F意見，再商議解決，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系運(yùn)行的有效性。

201*年，公司全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，貫徹執(zhí)行ISO9001：201*、ISO14001：201*質(zhì)量環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實際運(yùn)行情況堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善本公司的ISO管理體系。事實證明：ISO9001：201*、ISO14001：201*質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。我們相信，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果！

十、201*年度體系主要工作事項和計劃

1、結(jié)合公司實際與客戶要求，對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，使體系更有效運(yùn)行于公司各部

門工作實踐，給公司帶來效益。2、對體系文件進(jìn)行有效管理，發(fā)放文件同時做好執(zhí)行前培訓(xùn)計劃,并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督規(guī)范各部門文件管理,對失效的體系文件予以回收；3、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄及考試；

4、了解公司產(chǎn)品、工藝流程、生產(chǎn)計劃與排程、質(zhì)量狀況、客訴問題、客戶的要求等，體系有效運(yùn)行于各部門工作實踐，持續(xù)改進(jìn)，更好地為生產(chǎn)、品質(zhì)服務(wù)，最終達(dá)到客戶滿意；5、主導(dǎo)7S工作的有效運(yùn)行；

6、定期組織年度體系內(nèi)部審核工作，對體系運(yùn)行情況進(jìn)行年度檢查；

7、進(jìn)行年度集中管理評審工作，對體系運(yùn)行中取得的績效及存在問題點、文件和目標(biāo)的適宜

情況等進(jìn)行綜合性評審；8、應(yīng)對客戶驗廠審核及認(rèn)證公司年度監(jiān)督審核；9、負(fù)責(zé)其他對外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)工作。

相信通過對201*年主要工作總結(jié)與201*年工作計劃的落實，公司的體系管理工作在新的一年會上一個新臺階，產(chǎn)品質(zhì)量與交期會更好地滿足于客戶要求，一定會擁有更多客戶與訂單，獲得更多的效益！

201*年，感謝林總對體系工作的指導(dǎo)及各位同事對體系工作的大力支持！201*年，愿全體員工同心協(xié)力，共創(chuàng)公司美好明天！

體系辦

201*-12-

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