內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

編號(hào)：審核目的審核日期審核范圍審核依據(jù)對(duì)公司現(xiàn)有鍋爐、壓力管道安裝管理體系做全面的審核，通過(guò)審核了解公司鍋爐、壓力管道安裝管理體系是否有效運(yùn)行，評(píng)價(jià)體系的有效性和符合性。201*.11.25-201*.11.27公司涉及所有鍋爐壓力管道安裝的全部?jī)?nèi)容TSGD3001-201*《壓力管道安裝許可規(guī)則》；TSGG001-201*《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)文件審核組長(zhǎng):審核組成員審核組成員:審核過(guò)程綜述：此次審核得到了大家全力的配合，才得以順利完成，各部門(mén)對(duì)審核的態(tài)度也非常之認(rèn)真，同時(shí)在這次內(nèi)審中也存在許多問(wèn)題，其中有未按文件規(guī)定落實(shí)、文件不充分、記錄不完全等問(wèn)題。內(nèi)審于201*.11.25-201*.11.27各內(nèi)審員在審核中耐心詢(xún)問(wèn)，仔細(xì)查找，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題各部門(mén)也全力配合內(nèi)審工作，及時(shí)糾正問(wèn)題所在，使得內(nèi)審得以順利結(jié)束。審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有：1.部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的沒(méi)有定期測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析.2.現(xiàn)場(chǎng)的表單沒(méi)有按規(guī)定填寫(xiě)，沒(méi)有部門(mén)主管審核。3.一些作業(yè)程序還未有規(guī)定或做相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)，沒(méi)形成文件。4.現(xiàn)場(chǎng)材料無(wú)標(biāo)識(shí)不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)與分析：本次內(nèi)審共有8項(xiàng)不符合項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，均屬一般不符合項(xiàng)。其中辦公室1項(xiàng)不符合；工程部2項(xiàng)不符合；材料科3項(xiàng)不符合；項(xiàng)目部2項(xiàng)不符合。目前各部門(mén)已根據(jù)內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并在實(shí)施中，預(yù)計(jì)201*.12.15前完成。審核結(jié)論及體系有效性的判定：公司對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了全面的審核，審核中存在的問(wèn)題，也得到相應(yīng)的解決，從本次審核來(lái)看，公司在推行鍋爐壓力管道質(zhì)量管理體系中還存在著一些問(wèn)題，對(duì)于這些問(wèn)題各部門(mén)也進(jìn)行了切實(shí)的整改�；仡櫛敬螌徍耍�基本上證明了鍋爐壓力管道質(zhì)量管理體系在我公司得到了較好的實(shí)施和維護(hù).糾正措施及要求完成日期：所有問(wèn)題切實(shí)糾正，糾正措施在201*.12.15前整改完畢。審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、經(jīng)營(yíng)部、辦公室、工程部、材料科、項(xiàng)目部、審核組成員總經(jīng)理

管理者代表

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環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按年度內(nèi)審計(jì)劃于3月24日至25日對(duì)公司所有部門(mén)進(jìn)行了稽核，具體報(bào)告如下：

一、審核目的

為了評(píng)估和驗(yàn)證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)在公司運(yùn)行的持續(xù)有效性；方針、目標(biāo)的適宜性和管理方面的充分性。找出問(wèn)題點(diǎn)，加以改善，從而進(jìn)一步完善體系，作到持續(xù)改進(jìn)。

二、審核范圍

全公司所有部門(mén)

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標(biāo)準(zhǔn)；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計(jì)劃的要求，審核期間結(jié)合動(dòng)態(tài)（現(xiàn)場(chǎng)、詢(xún)問(wèn)）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對(duì)以上部門(mén)進(jìn)行了審核，審核組成員在各責(zé)任部門(mén)的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)的內(nèi)容涉及到危險(xiǎn)化學(xué)

品的儲(chǔ)存、標(biāo)示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類(lèi)等過(guò)程，具體不符合事實(shí)詳見(jiàn)《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》和《糾正預(yù)防措施報(bào)告》。

七、審核結(jié)論

通過(guò)本次審核，審核認(rèn)為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標(biāo)

準(zhǔn)要求，體系運(yùn)行基本有效，具備體系持續(xù)改進(jìn)的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門(mén)應(yīng)針對(duì)審核中的問(wèn)題作誠(chéng)意的改善，

狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實(shí)施方面有所突破，改進(jìn)。

201*年3月29日

批準(zhǔn)：制訂：

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