生鮮收貨員工作流程

收貨員工作流程

一．目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準確、高效而

有序的進行。二．范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三．定義：

１．供應商小票：由供應商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關事項。

２．采購單：由采購部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號，兩位采購人員簽字確認等相關事項。

３．生鮮配送收貨單：由錄入人員根據(jù)實收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號等事項。

４．收貨差異：實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差數(shù)。四．內(nèi)容：

１．收貨部根據(jù)供應商小票和采購單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應暫停收貨，由采購人員處理；商品質(zhì)量達到公司要求，應立即收貨。

２．檢查實際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購處理。３．收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點件數(shù)，去皮，計算出實收凈重。

４．將實收重量記錄在收貨明細單和采購單備注欄。

５．檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于有差異的商品，應立即通知采購人員，填寫《收貨差異表》。

６．收貨完畢后，將書寫有實收數(shù)量的采購單和供應商小票交錄入員錄入，打印《生鮮配送收貨單》。

７．最后由收貨員核對《生鮮配送收貨單》的正確性，準確性，并簽字，由防損、采購員簽字確認后交錄。

收貨部

２０11年09月09日

擴展閱讀：收貨部工作流程(農(nóng)貿(mào)商品)

收貨部工作流程

一．目的：

為了規(guī)范收貨部收貨操作流程，使工作做到準確、高效而

有序的進行。二．范圍：

本操作流程適用于本公司收貨部。

三．定義：

１．供應商小票：由供應商自己開據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、姓名、聯(lián)系方式等相關事項。

２．采購單：由采購部門根據(jù)門店貨物需求，而開出的物品購買單據(jù)，內(nèi)容必須包括：商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號，兩位采購人員簽字確認等相關事項。３．收貨單：由錄入人員根據(jù)實收物品而打印的物品收貨憑證，內(nèi)容必須包括：日期、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、供應商名稱，供應商號、庫號等事項。

４．收貨差異：實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差數(shù)。四．內(nèi)容：

１．收貨部根據(jù)供應商小票和采購單，抽檢商品質(zhì)量，如商品質(zhì)量不合格，應暫停收貨，由采購人員處理；商品質(zhì)量達到公司要求，應見貨收貨。

２．檢查實際商品名稱與采購單上所寫商品名稱是否一致，不一致暫停收貨，交采購處理。３．檢查采購單與供應商小票所寫內(nèi)容是否齊全，簽字是否齊全。４．所有商品必須同時具備采購單和供應商小票，才能收貨。５．收貨在確保地磅置零，商品放置正確的前提下稱重，清點件數(shù)，去皮，計算出實收凈重。

６．所有商品必須打標簽，并注明毛重、皮重等相關事項。７．將實收重量記錄在收貨明細單和采購單備注欄。

８．檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于少秤或少件數(shù)的商品，應立即通知采購人員要求補貨，對于不能補貨的商品應填寫《收貨差異表》。

９．檢查實收數(shù)量與采購數(shù)量之間的差異，對于多秤的商品，應檢查前一天是否有少秤現(xiàn)象，對于前一天少秤的商品，應在《收貨差異表》上注明已補并簽字確認。

１０．收貨完畢后，將書寫有實收數(shù)量的采購單和供應商小票交錄入員錄入，打印《收貨單》。

１１．由收貨員核對《收貨單》的正確性，準確性，并簽字，由防損、采購員簽字確認后交錄。

收貨部

２００9年2月22日

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