65號(hào)附件二：201*年度法務(wù)工作報(bào)告要求及格式

附件二：201*年度法務(wù)工作報(bào)告要求及格式：報(bào)告要求：

法務(wù)工作報(bào)告以具體工作內(nèi)容及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為支撐，客觀真實(shí)、簡(jiǎn)潔明了。具體要求為：

一、對(duì)于201*年度已經(jīng)參加法務(wù)檢查的項(xiàng)目公司，匯報(bào)內(nèi)容包括：

1、201*年度法務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況；2、201*年1月6月期間法務(wù)工作情況；3、本次法務(wù)工作自查自糾情況；4、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改方案；4、今后法務(wù)工作改進(jìn)措施。

二、對(duì)于未參加201*年度法務(wù)工作檢查的項(xiàng)目公司，匯報(bào)內(nèi)容包括的以下情況：

1、201*年1月201*年6月期間法務(wù)工作情況；2、本次法務(wù)工作自查自糾情況；3、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改方案；4、今后法務(wù)工作改進(jìn)措施。

參考格式：

公司201*年度法務(wù)工作報(bào)告

根據(jù)中燃集團(tuán)相關(guān)制度的規(guī)定及《201*年項(xiàng)目公司法務(wù)工作檢查通知》的要求，現(xiàn)將我公司法務(wù)工作情況介紹如下：

一、二、三、四、特此報(bào)告

公司年月日

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201*年度項(xiàng)目公司法務(wù)工作檢查報(bào)告

根據(jù)《中燃集團(tuán)項(xiàng)目公司法務(wù)工作檢查制度》的規(guī)定，201*年6月23日至8月31日期間，法律事務(wù)部按片區(qū)、分批次組織對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行了年度法務(wù)工作檢查，檢查范圍包括201*年檢查不合格以及未參加201*年檢查的共計(jì)30家項(xiàng)目公司，并根據(jù)綜合評(píng)分情況對(duì)受檢項(xiàng)目公司分別評(píng)定相應(yīng)的考核等級(jí)�，F(xiàn)將檢查主要情況報(bào)告如下：

一、檢查的基本情況

本次檢查采取聽(tīng)取項(xiàng)目公司法務(wù)工作報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查各類檔案材料、走訪有關(guān)人員、召開(kāi)質(zhì)詢交流會(huì)等形式進(jìn)行，在考核評(píng)分體系方面新增法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和法務(wù)工作報(bào)告兩個(gè)考核指標(biāo)，并就合同管理指標(biāo)增加了勞動(dòng)合同的簽訂、居民用戶供用氣合同的簽訂、用戶安全須知的發(fā)放簽收等考核內(nèi)容。

經(jīng)綜合評(píng)分，對(duì)各項(xiàng)目公司考核結(jié)果如下：優(yōu)秀的2家，分別為玉林中燃（96分）、新沂中燃（96分）；良好的10家，分別為錦州中燃（93.5分）、南陵中燃（93分）、天門(mén)中燃（92分）、云浮中燃（91.5分）、揚(yáng)中中燃（91分）、包頭中燃（90.5分）、寶雞中燃（90分）、汕尾中燃（90分）、呼市中燃（90分）、柳州中燃（90分）；合格的7家，分別為撫順中燃（87.5分）、欽州中燃（87分）、壽縣中燃（87分）、黃驊中燃（86.5分）、淮南中燃（86分）、南皮中燃（86分）、南堡中燃（85分）；基本合格的11家，分別為益

陽(yáng)中燃（84分）、茂名中燃（83分）、杭州中燃（83分）、烏審中天（82分）、無(wú)為中燃（82分）、防城港中燃（81分）、寧夏深中（81分）、霍山中燃（81分）、鳳臺(tái)中燃（81分）、長(zhǎng)沙中燃（81分）、揚(yáng)州中燃（80分）。

二、項(xiàng)目公司法務(wù)工作值得肯定的方面

1、多數(shù)項(xiàng)目公司的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)法務(wù)工作給予了應(yīng)有的重視，有一定的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；均已配備專/兼職法務(wù)員，法務(wù)員多能履行自身職責(zé)，做好日常事務(wù)性工作。

2、簽約主體的資信管理方面對(duì)簽約對(duì)方的資質(zhì)把關(guān)較嚴(yán)，絕大多數(shù)能要求對(duì)方提供相應(yīng)資質(zhì)證明。

3、勞動(dòng)合同的簽訂報(bào)備工作做的較好。接受檢查的項(xiàng)目公司大多與員工簽訂了書(shū)面《勞動(dòng)合同》，并且按要求到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門(mén)進(jìn)行了勞動(dòng)用工備案。

4、部分項(xiàng)目公司對(duì)法律顧問(wèn)單位進(jìn)行了嚴(yán)格管理，法律顧問(wèn)能定期組織培訓(xùn)、進(jìn)行行業(yè)相關(guān)的法律知識(shí)宣講、進(jìn)行公司合同審核、積極處理公司案件等，從而充分發(fā)揮了外聘法律顧問(wèn)的作用。

三、項(xiàng)目公司法務(wù)工作存在的主要問(wèn)題

項(xiàng)目公司的法務(wù)工作在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人的重視下，取得了一定的成績(jī)，但仍然存在不少的問(wèn)題。

1、集團(tuán)現(xiàn)有的制度、流程在項(xiàng)目公司未完全落實(shí)

（1）合同填寫(xiě)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。如：合同對(duì)方的基本資料、簽約日期未填；補(bǔ)充條款無(wú)補(bǔ)充內(nèi)容時(shí)未劃掉；選擇性條款選擇了一項(xiàng)而未劃

掉其他選擇項(xiàng)；很多合同的實(shí)質(zhì)性條款未填寫(xiě)，如保修期、質(zhì)量條款、數(shù)量條款等。

（2）簽約主體資信管理不嚴(yán)。有的合同未附有簽約對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證復(fù)印件；簽約對(duì)方為個(gè)體工商戶的實(shí)際簽約人并非戶主，且無(wú)授權(quán)委托書(shū)。對(duì)于不同報(bào)裝主體簽約所需的資料，盡管《中燃集團(tuán)合同管理制度》中已予以明確，但很多項(xiàng)目公司，如揚(yáng)州中燃、揚(yáng)中中燃等并不完全知悉。

（3）合同簽訂管理尚需加強(qiáng)。部分項(xiàng)目公司的非模板合同未報(bào)OA審批即擅自用以對(duì)外簽約；部分項(xiàng)目公司的合同未附有審批單；部分項(xiàng)目公司在未征得集團(tuán)同意的情況下仍未按集團(tuán)職能部門(mén)修改意見(jiàn)修改合同；還有不少項(xiàng)目公司仍未與用戶簽訂供用氣合同，以至于在事故發(fā)生后給公司自身帶來(lái)不利后果，淮南爆炸案即為典型一例。

（4）部分項(xiàng)目公司在發(fā)生各類訴訟、非訴訟案件后未及時(shí)按照《中燃集團(tuán)案件風(fēng)險(xiǎn)、案件管理制度》進(jìn)行報(bào)告，致使案件因舉證期限超過(guò)或因授權(quán)委托書(shū)瑕疵造成敗訴，最終導(dǎo)致集團(tuán)利益受損。

（5）部分項(xiàng)目公司對(duì)法律顧問(wèn)疏于管理。淮南中燃、揚(yáng)州中燃對(duì)法律顧問(wèn)單位的管理比較松散，項(xiàng)目公司僅在案件發(fā)生后倉(cāng)促咨詢法律顧問(wèn)。服務(wù)期間，法律顧問(wèn)既沒(méi)有為項(xiàng)目公司開(kāi)展培訓(xùn)、合同審核，也未進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳普及，沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的法律服務(wù)職能。

2、項(xiàng)目公司大小事故不斷，但自身處理事故的能力較弱（1）很多項(xiàng)目公司不清楚經(jīng)營(yíng)需投保的必要險(xiǎn)種，對(duì)必要險(xiǎn)種

也未投保，同時(shí)在事故發(fā)生后不了解具體的理賠程序。管網(wǎng)受到破壞時(shí)除少數(shù)獲得部分賠償外，往往自行承擔(dān)維護(hù)費(fèi)用了事，而未向保險(xiǎn)公司主張理賠。

（2）管網(wǎng)設(shè)施因道路施工、市政建設(shè)等遭受第三人侵害的現(xiàn)象屢屢發(fā)生，但項(xiàng)目公司缺乏足夠的證據(jù)保全意識(shí)，導(dǎo)致索賠時(shí)缺乏有力證據(jù)。

3、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立未納入公司治理范疇予以全盤(pán)考慮很多項(xiàng)目公司在設(shè)立營(yíng)業(yè)廳、汽車(chē)加氣站時(shí)，均未考慮人員的穩(wěn)定性，確定的負(fù)責(zé)人多種多樣。如南京中燃營(yíng)業(yè)大廳的負(fù)責(zé)人為客服部經(jīng)理，宜昌中燃的分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為加氣站站長(zhǎng)。而站長(zhǎng)、客服部經(jīng)理職位的人員變動(dòng)頻繁，由此涉及到工商變更不僅增加了項(xiàng)目公司自身的工作量，也增加了集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的工作量。

4、部分項(xiàng)目公司在不具備資質(zhì)的情況下進(jìn)行燃?xì)庠罹叩陌惭b、改裝、遷移或者拆除

根據(jù)《燃?xì)馊紵�器具安裝維修管理規(guī)定》，燃?xì)馊紵�器具的安裝、維修、改裝、遷移、拆除應(yīng)當(dāng)由持有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的燃?xì)馊紵�器具安裝企業(yè)進(jìn)行，否則一旦出現(xiàn)安全問(wèn)題，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。項(xiàng)目公司因?yàn)楦难b燃?xì)庠罹甙l(fā)生的安全問(wèn)題并不少見(jiàn)，據(jù)霍山中燃客服人員介紹，僅上半年該公司就有三家用戶經(jīng)改裝的燃?xì)庠罹甙l(fā)生過(guò)事故，雖然對(duì)方未追究責(zé)任，各項(xiàng)目公司仍應(yīng)引以為戒。

5、各項(xiàng)記錄的制作不夠規(guī)范

加臭記錄、點(diǎn)火通氣前的安檢記錄、年度安全檢查記錄、部分生

產(chǎn)運(yùn)營(yíng)記錄尚未完全統(tǒng)一，且很多公司的安檢內(nèi)容填寫(xiě)不規(guī)范或根本未填寫(xiě)，一旦發(fā)生安全問(wèn)題難以提出相應(yīng)證據(jù)導(dǎo)致最終承擔(dān)不利后果。

6、勞動(dòng)用工方面仍存有法律風(fēng)險(xiǎn)

（1）有的代管企業(yè)員工實(shí)際上是與項(xiàng)目公司簽訂勞動(dòng)合同，而其社保的繳納主體卻又是另外的公司。

（2）不少項(xiàng)目公司的違規(guī)通知單、考勤記錄等未有員工簽字確認(rèn)，一旦發(fā)生糾紛，難以被勞動(dòng)仲裁或司法機(jī)關(guān)認(rèn)可。

（3）部分項(xiàng)目公司對(duì)未簽訂勞動(dòng)合同的所謂“兼職業(yè)務(wù)員”實(shí)行與公司員工相同的管理，要求其打卡簽到、參加公司會(huì)議等，極易引發(fā)勞動(dòng)爭(zhēng)議。

（4）有的項(xiàng)目公司存在十余年的“臨時(shí)工”，根據(jù)目前勞動(dòng)合同法的規(guī)定，這種做法存在著很大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

7、工程款結(jié)算方面一定的問(wèn)題

（1）工程結(jié)算資料丟失現(xiàn)象嚴(yán)重，很多項(xiàng)目公司反映多次報(bào)送工程結(jié)算資料，但經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)報(bào)送的情況。如揚(yáng)中中燃反映：因總部人員變動(dòng)較大，結(jié)算資料報(bào)送了7次，且均為原件；南陵中燃也反映：做了15份資料，但仍不夠用。

（2）工程審核流程存在風(fēng)險(xiǎn)。目前工程結(jié)算流程為：施工方提交結(jié)算資料項(xiàng)目公司進(jìn)行初審總部進(jìn)行終審，而在項(xiàng)目公司進(jìn)行初審時(shí)，很多項(xiàng)目公司加蓋印章（如淮南中燃現(xiàn)加蓋淮南中燃工程部印章），總部審核件僅有各領(lǐng)導(dǎo)簽字。在此過(guò)程中，若施工方主張按

項(xiàng)目公司初審結(jié)果進(jìn)行付款，則給我方抗辯增加了難度。

8、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理尚不夠細(xì)致

（1）根據(jù)所簽《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，協(xié)議簽訂后30日內(nèi)，政府要頒發(fā)特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)給項(xiàng)目公司，但項(xiàng)目公司簽訂《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》后，未積極跟進(jìn)要求政府頒發(fā)，在實(shí)踐中仍有風(fēng)險(xiǎn)。例如，新沂中燃在建設(shè)局辦理開(kāi)工許可證時(shí)，建設(shè)局認(rèn)為該公司未獲得特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)書(shū)因而不予辦理，造成公司極為被動(dòng)。

（2）部分項(xiàng)目公司在變更名稱、地址、法定代表人時(shí)往往只按常規(guī)的工商變更登記處理，忽略了《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》所規(guī)定的政府審批環(huán)節(jié)，從而給后續(xù)的合法經(jīng)營(yíng)造成隱患。如果燃?xì)馄髽I(yè)沒(méi)有處理好與當(dāng)?shù)卣�府的關(guān)系，該隱患則很可能成為政府干預(yù)燃?xì)馄髽I(yè)的借口。

（3）根據(jù)所簽《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，項(xiàng)目公司每年需要向政府提交特許經(jīng)營(yíng)報(bào)告。201*年1月，法律事務(wù)部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部已經(jīng)共同制定了《中燃集團(tuán)特許經(jīng)營(yíng)報(bào)告制度》，但目前并未落實(shí)，向政府報(bào)送特許經(jīng)營(yíng)報(bào)告的項(xiàng)目公司寥寥無(wú)幾。

（4）鑒于種種原因，有不少項(xiàng)目公司在被收購(gòu)前取得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)所依據(jù)的文件形式眾多，或者沒(méi)有簽訂特許協(xié)議，或者雖簽訂有協(xié)議，但協(xié)議不完善。而項(xiàng)目公司并未根據(jù)建設(shè)部《關(guān)于加強(qiáng)市政公用事業(yè)監(jiān)管的意見(jiàn)》積極聯(lián)系當(dāng)?shù)卣�府要求補(bǔ)簽和完善特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。

四、下一步工作思路

針對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，法律事務(wù)部圍繞集團(tuán)二次創(chuàng)業(yè)的總體目標(biāo)，下一步將從多方面著手，爭(zhēng)取項(xiàng)目公司的法務(wù)工作在集團(tuán)的監(jiān)

督指導(dǎo)下走上一個(gè)新臺(tái)階。

1、加大制度推行力度，完善相關(guān)制度流程

（1）嚴(yán)格督促項(xiàng)目公司使用模本合同，并注重模本合同的實(shí)操性，適時(shí)予以修訂。制訂的模本合同既要注重嚴(yán)謹(jǐn)性，又應(yīng)兼顧項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)政策因素，以更具有實(shí)際指導(dǎo)意義，形成大統(tǒng)一、小差異的局面，兼具原則性與靈活性。

（2）項(xiàng)目公司所有與案件相關(guān)的費(fèi)用申請(qǐng)，增設(shè)法律事務(wù)部在流程上的審核節(jié)點(diǎn)；若發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、不報(bào)導(dǎo)致?lián)p失的，在扣除分紅款時(shí)要進(jìn)行加倍扣除。研究合資公司的案件風(fēng)險(xiǎn)、案件管理方式是否完全按照《中燃集團(tuán)案件風(fēng)險(xiǎn)、案件管理制度》執(zhí)行，在進(jìn)行責(zé)任追究、分紅扣減措施方面是否需要進(jìn)行調(diào)整。

（3）對(duì)不同的報(bào)裝主體所需提供的簽約資料制定指引供項(xiàng)目公司參考，并對(duì)資信材料提供若干收集途徑以解決項(xiàng)目公司在實(shí)際中可能確無(wú)法取得對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照的難題。

（4）建立法律顧問(wèn)考評(píng)體系。設(shè)若干考核指標(biāo)對(duì)法律顧問(wèn)進(jìn)行考評(píng)，連續(xù)兩年考評(píng)不合格的顧問(wèn)單位建議項(xiàng)目公司予以解聘。

2、與集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)溝通，共同為項(xiàng)目公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策（1）由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，對(duì)所有項(xiàng)目公司的保險(xiǎn)情況進(jìn)行分類編制，制定保險(xiǎn)情況明細(xì)表，并組織項(xiàng)目公司相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓項(xiàng)目公司知悉保險(xiǎn)公司的名稱、保險(xiǎn)險(xiǎn)種、保險(xiǎn)范圍、理賠程序等相關(guān)內(nèi)容。

（2）會(huì)同工程部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部共同建立有關(guān)點(diǎn)火通氣前的安檢

記錄、年度安全檢查記錄、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)記錄的標(biāo)準(zhǔn)化工作指引。

（3）會(huì)同人力資源部共同研討有關(guān)項(xiàng)目公司廚師、門(mén)衛(wèi)等人員的定性為非全日制用工問(wèn)題的解決方案。

（4）由工程部牽頭建立結(jié)算機(jī)制，包括結(jié)算資料的保存、審核、反饋等內(nèi)容，盡量避免出現(xiàn)結(jié)算資料丟失、重復(fù)報(bào)送等情況；要求項(xiàng)目公司留用的印章必須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)結(jié)算過(guò)程中使用的印章進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證公司利益不會(huì)受損。

3、把分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立納入公司治理范疇

制訂分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、營(yíng)業(yè)范圍、負(fù)責(zé)人人選等系列內(nèi)容的相關(guān)指導(dǎo)性文件，供各項(xiàng)目公司參考。

4、嚴(yán)守經(jīng)營(yíng)資質(zhì)關(guān)，對(duì)項(xiàng)目公司予以風(fēng)險(xiǎn)提示并提供對(duì)策（1）提出建議，結(jié)合技術(shù)部門(mén)編制常見(jiàn)的資質(zhì)對(duì)照表，明確與燃?xì)庀嚓P(guān)的何類業(yè)務(wù)必須憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)。

（2）建議項(xiàng)目公司在沒(méi)有資質(zhì)的情況下，暫停燃?xì)庠罹吒难b、安裝、維修、拆移等工作。

（3）建議項(xiàng)目公司可要求燃?xì)庠罹呱�產(chǎn)者在當(dāng)?shù)卦O(shè)立改裝、維修、安裝服務(wù)點(diǎn)，提供相應(yīng)售后服務(wù)，轉(zhuǎn)移和化解風(fēng)險(xiǎn)。

5、為項(xiàng)目公司勞動(dòng)用工的合規(guī)管理提供有力支持

（1）就勞動(dòng)用工的合同簽訂、離職管理、考勤記錄等制訂相應(yīng)操作指引。

（2）為“兼職業(yè)務(wù)員”準(zhǔn)確定性，或與其簽訂居間合同，或與

其簽訂勞動(dòng)合同；并制作居間合同范本供項(xiàng)目公司參考。

6、設(shè)立公司治理崗，將特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的管理作為工作重點(diǎn)之一（1）收集整理各地的市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理和燃?xì)夤芾矸矫娴恼�策法�?guī)，深入進(jìn)行分析，研究特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的性質(zhì)、獲得特許經(jīng)營(yíng)的法律形式要件、獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的途徑、特許費(fèi)的征收等問(wèn)題。

（2）對(duì)已擁有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的項(xiàng)目公司進(jìn)行嚴(yán)格管理，擬訂特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理工作操作指引，盡可能地避免法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。

7、做好法務(wù)員培訓(xùn)工作，提高法務(wù)員處理基礎(chǔ)法律事務(wù)的能力通過(guò)培訓(xùn)，讓法務(wù)員明確自身職責(zé)，掌握處理公司基礎(chǔ)法律事務(wù)所需的法律知識(shí)，以充分發(fā)揮法務(wù)員在第一線的法律風(fēng)險(xiǎn)防范作用。適時(shí)召開(kāi)法務(wù)員電話會(huì)議，傳達(dá)集團(tuán)相關(guān)指示精神、交流工作體會(huì)、討論法律問(wèn)題等，從而加強(qiáng)法律事務(wù)部與法務(wù)員的溝通，及時(shí)了解法務(wù)員的相關(guān)情況。

年度法務(wù)工作檢查雖已結(jié)束，對(duì)項(xiàng)目公司法務(wù)工作的全面督導(dǎo)卻絲毫不能放松，法律事務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示轉(zhuǎn)變對(duì)項(xiàng)目公司法務(wù)工作的管理模式，抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)，做到有的放矢，為項(xiàng)目公司法務(wù)工作的再上新臺(tái)階提供有力支持，以降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)及項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行。

法律事務(wù)部

201*年10月20日

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