生鮮處長(zhǎng)工作職掌

生鮮處長(zhǎng)工作職掌賣場(chǎng)巡視

1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。

2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質(zhì)良好。

3、檢查值班科長(zhǎng)價(jià)卡異動(dòng)執(zhí)行落實(shí)情況。

4、排面貨價(jià)卡、暫時(shí)缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、科長(zhǎng)、科員駐場(chǎng)工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各科班前會(huì)是否按時(shí)召開(kāi)，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機(jī)械設(shè)備衛(wèi)生安全使用及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、孤兒回收及時(shí)，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場(chǎng)實(shí)際動(dòng)作狀況作調(diào)整。

10、檢查各科交接班是否正常，針對(duì)下午人流高峰及交接班人力足，及時(shí)做好二次開(kāi)店準(zhǔn)備。11、各科破包當(dāng)日處理完畢。12、生鮮商品報(bào)廢處理。

13、檢查各科排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補(bǔ)貨是否做到批進(jìn)批出及先進(jìn)先出。15、生鮮商品是否做到及時(shí)出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。

訂貨前準(zhǔn)備:

生鮮處長(zhǎng)于每日下午13：30集合所有生鮮科長(zhǎng)，依據(jù)當(dāng)日業(yè)績(jī)、來(lái)客數(shù)、次日天氣等相關(guān)參考資料，預(yù)測(cè)次日與后一日來(lái)客數(shù)，以準(zhǔn)確下單備貨。

報(bào)表查閱

1、H108本日業(yè)績(jī)報(bào)表：了解本月至今業(yè)績(jī)金額，毛利、客單報(bào)表查閱

價(jià)占比及本月/本年之達(dá)成率、庫(kù)存金額、五大異常數(shù)據(jù)。2、S134印花商品銷售分析報(bào)表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫(kù)存量、待收量是否足夠，確認(rèn)是否追加訂單。

（2）印花商品之毛利及占比。3、S133促銷商品趨勢(shì)分析報(bào)表：

（1）對(duì)促銷商品的銷售情況是否了解。（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、S146促銷商品計(jì)劃報(bào)表：

（1）督導(dǎo)科長(zhǎng)須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對(duì)促銷商品進(jìn)行了解，并與科長(zhǎng)討論端架計(jì)劃。5、H141總公司商品異動(dòng)報(bào)表：賣場(chǎng)了解總公司采購(gòu)對(duì)商品是否有異動(dòng)情形發(fā)生。6、S122庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)：:

（1）針對(duì)前一日所做之庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)。（2）若錯(cuò)誤，分析原因，并立即更正。7、S106當(dāng)日收貨明細(xì)報(bào)表：

（1）了解廠商進(jìn)貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）科長(zhǎng)針對(duì)廠商到貨量不足，以表格填寫知會(huì)處長(zhǎng)，由處長(zhǎng)審核后以電子郵件傳送予采購(gòu)。

（3）科長(zhǎng)須對(duì)送貨不足等商品重新下單。

8、H505-1本月至今分類項(xiàng)進(jìn)銷存報(bào)表，了解各分類業(yè)績(jī)報(bào)表查閱

達(dá)成是否理想，調(diào)整銷售方向。9、S194賣場(chǎng)售價(jià)異動(dòng)明細(xì)報(bào)表。10、S106總公司下單明細(xì)報(bào)表。11、S101-1收貨更正名細(xì)報(bào)表。12、S142促銷品項(xiàng)售價(jià)異動(dòng)報(bào)表。13、S192盤點(diǎn)狀態(tài)通知報(bào)表。

14、S190折扣/密芨標(biāo)簽列印記錄報(bào)表。15、S108退貨明細(xì)匯總報(bào)表。

16、S145新商品每一次到貨通知報(bào)表。17、S202顧客商品退貨排行榜報(bào)表。18、S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表。19、S807當(dāng)日負(fù)毛利品項(xiàng)報(bào)表。20、S808日折扣銷售明細(xì)報(bào)表。21、S809滯銷商品明細(xì)報(bào)表。22、S810暢缺商品明細(xì)報(bào)表。23、S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表。24、S819顧客商品退貨明細(xì)報(bào)表。

25、SH510生鮮面銷商品銷售分析報(bào)表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。

基本工作

1、POP及貨價(jià)卡正確使用：

（1）依主動(dòng)線端架及促銷區(qū)POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內(nèi)容正確。

（2）正常排面貨價(jià)卡，藍(lán)色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：

（1）早班須確認(rèn)中班是否將收銀處孤兒全數(shù)取回。（2）賣場(chǎng)是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認(rèn)中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（4）營(yíng)業(yè)期間孤兒回收及時(shí)，高峰時(shí)段增加人力處理。（5）晚班需在營(yíng)業(yè)結(jié)束確保當(dāng)天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應(yīng)商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工科長(zhǎng)依據(jù)框格內(nèi)容，必須全部填寫清楚。（3）單據(jù)填寫完整（不可涂改）后，交處長(zhǎng)審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：

（1）依據(jù)大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時(shí)與業(yè)代內(nèi)勤處聯(lián)絡(luò)。

5、人員管理（含駐場(chǎng)人員）：（1）排定科級(jí)人員每月班表。（2）審核各科人員每月排班表。（3）確認(rèn)各科駐場(chǎng)人員排班狀況。（4）關(guān)注每日各科人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各科人力工時(shí)表，確認(rèn)無(wú)疑簽名交人資。

（6）與生鮮各科長(zhǎng)溝通異常狀況且匯報(bào)店總。6、庫(kù)存金額管理：庫(kù)存金額、天數(shù)控管。7、庫(kù)存區(qū)巡視：

（1）庫(kù)存區(qū)商品須貼有庫(kù)存單，并填寫完整。（2）做到先進(jìn)先出。

（3）安全門消防箱前不準(zhǔn)擺放任何商品。

（4）庫(kù)存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進(jìn)出貨。（5）庫(kù)存區(qū)不準(zhǔn)有散包、開(kāi)箱之商品。8、凍藏庫(kù)巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫(kù)。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫(kù)存是否先進(jìn)先出。（4）不良品處理是否及時(shí)。

（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。9、五大異常處理：

（1）S806負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)：要求科長(zhǎng)及時(shí)查出產(chǎn)生原因并找出處理方法。

（2）S807負(fù)毛利商品明細(xì)：了解負(fù)毛利產(chǎn)生原因、解決辦法。

（3）S809滯銷商品明細(xì)：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。B、查清實(shí)際庫(kù)存與電腦數(shù)是否相符，若已無(wú)商品則庫(kù)存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調(diào)價(jià)格是否合理，采取相應(yīng)處理對(duì)策。（4）S810暢銷商品缺貨明細(xì)：

A、均銷量≥2以上，庫(kù)存天數(shù)＜3，屬暢缺品。B、暢缺品應(yīng)下單、催單。C、檢討暢缺產(chǎn)生原因。D、狀態(tài)“5”商品若因進(jìn)出貨號(hào)產(chǎn)生，則及時(shí)庫(kù)存調(diào)整，非此狀態(tài)連續(xù)出現(xiàn)一周，則要求采購(gòu)再改狀態(tài)。（5）S811進(jìn)入刪除商品明細(xì)：A、進(jìn)入狀態(tài)“6”、“8”需有R或P標(biāo)示。B、R為退貨方式處理。C、P為降價(jià)方式銷售。

D、無(wú)P、R則10天后以P方式出清。10、端架計(jì)劃：

（1）科長(zhǎng)依據(jù)S146報(bào)表在上檔前10天做出端架計(jì)劃。（2）上檔前一周，由店內(nèi)召開(kāi)快報(bào)布置要求會(huì)議，并填寫申請(qǐng)書由美工統(tǒng)一策劃。（3）上檔前2天開(kāi)始商品換檔。

（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實(shí)。11、盤點(diǎn)掌握：

（1）跟催后勤管理組盤點(diǎn)行程設(shè)定是否正確。

（2）抽查各科盤點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)，每次抽盤2個(gè)科，每科抽盤實(shí)盤品項(xiàng)的20%，異常狀況需查明原因。

（3）S804報(bào)表抽查核實(shí)后，報(bào)店長(zhǎng)審批，方可跑S805報(bào)表。12、快報(bào)上下檔檢查；

（1）快報(bào)價(jià)商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（3）上期快報(bào)下檔（周三）檢查POP、貨價(jià)卡是否已全數(shù)更換。13、報(bào)廢商品：

（1）商品品質(zhì)因保存不當(dāng)造成損耗，需報(bào)廢。（2）商品包裝已損不可修復(fù)，無(wú)法再銷售需報(bào)廢。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報(bào)廢。

（4）報(bào)廢單要正確填寫，注明報(bào)廢原因，處長(zhǎng)認(rèn)可簽名，方可執(zhí)行。（5）報(bào)廢金額單品＞200元，一次性報(bào)廢＞500元需由店長(zhǎng)簽名確認(rèn)。14、贈(zèng)品商品：

（1）廠商贈(zèng)送品同正常商品，需將贈(zèng)品單附庫(kù)存調(diào)整單填寫正確，以狀態(tài)“8”搭贈(zèng)輸入電腦。

（2）贈(zèng)送品，非正常銷售商品，需將贈(zèng)品贈(zèng)予會(huì)員。15、價(jià)差處理：換檔錯(cuò)誤造成需避免。16、市調(diào)：

（1）生鮮市調(diào)固定每周二次，必要時(shí)分店可自行增加市調(diào)次數(shù)。

（2）市調(diào)應(yīng)至指定市調(diào)對(duì)象處進(jìn)行，每周二次市調(diào)，一次至指定之競(jìng)爭(zhēng)者處，一次至當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)市場(chǎng)，科長(zhǎng)至少每周一次市調(diào)，處長(zhǎng)至少每二周一次市調(diào)。17、會(huì)議：

（1）每周一參加店內(nèi)處長(zhǎng)、經(jīng)理會(huì)議。A、針對(duì)上周店長(zhǎng)交辦事項(xiàng)進(jìn)行檢討匯報(bào)。B、準(zhǔn)備本周部門工作重點(diǎn)事項(xiàng)。

C、準(zhǔn)備上周業(yè)績(jī)分析，本周業(yè)績(jī)預(yù)估狀況。

D、準(zhǔn)備上周人力工時(shí)分析，本周人力工時(shí)預(yù)估。E、五大異常庫(kù)存金額分析匯報(bào)。F、接受店長(zhǎng)本周工作要求事項(xiàng)。（2）每周一召開(kāi)部門會(huì)議：A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各科業(yè)績(jī)、人力工時(shí)狀況，預(yù)估本周。C、檢討五大異常庫(kù)存金額狀況，預(yù)估本周。18、PILOT會(huì)議：

（1）知道各科對(duì)應(yīng)店長(zhǎng)，會(huì)議召開(kāi)日期、議題。（2）會(huì)前須審核科長(zhǎng)準(zhǔn)備資料。

（3）會(huì)后須聽(tīng)科長(zhǎng)匯報(bào)，閱讀會(huì)議紀(jì)要，督促工作落實(shí)。19、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨：

辦公用品等所需商品須由后勤管理組專人填寫轉(zhuǎn)貨單，處長(zhǎng)審簽，周三交人資，周四人資轉(zhuǎn)貨。20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由處長(zhǎng)親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。21、業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)：:

（1）接到客訴單必須由處長(zhǎng)親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。

（2）客訴單須交店秘存檔。21、業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)：

（1）每月月底預(yù)估下月毛利、客單價(jià)、業(yè)績(jī)目標(biāo)。

（2）每月月初總結(jié)上月實(shí)際業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)5日標(biāo)值比較檢討。（3）每年10月制定下年度業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)計(jì)劃。（4）每年1月總結(jié)上年度業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)。22、節(jié)慶計(jì)劃：（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一個(gè)月寫出計(jì)劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫(kù)存區(qū)安排、業(yè)績(jī)預(yù)估。

（2）逢春節(jié)提前三個(gè)月寫出計(jì)劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫(kù)存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績(jī)預(yù)估。（3）節(jié)后須檢討計(jì)劃實(shí)施完成狀況。23、垂直與平行溝通：（1）與各科科長(zhǎng)、店內(nèi)其他部門經(jīng)理及店長(zhǎng)例行溝通。（2）與采購(gòu)例行溝通相關(guān)建議。

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生鮮經(jīng)理工作職掌

賣場(chǎng)巡視

1、巡視生鮮收貨區(qū)是否正常。

2、端架、促銷區(qū)、POP指示正確、商品陳列飽滿美觀、排面整齊、清潔、品質(zhì)良好。3、檢查值班課長(zhǎng)價(jià)卡異動(dòng)執(zhí)行落實(shí)情況。

4、排面貨價(jià)卡、暫時(shí)缺貨卡、箭頭使用是否正確。5、課長(zhǎng)、課員、駐場(chǎng)工作狀況、人力掌控排班是否合理。6、各課班前會(huì)是否按時(shí)召開(kāi)，員工的服儀是否整潔、規(guī)范。7、檢查賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)中，走道暢通不可停放棧板、空箱。8、檢查生鮮機(jī)械設(shè)備衛(wèi)生安全使用及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9、孤兒回收及時(shí)，生鮮孤兒優(yōu)先處理、依賣場(chǎng)實(shí)際動(dòng)作狀況作調(diào)整。

10、檢查各課交接班是否正常，針對(duì)下午人流高峰及交接班人力足，及時(shí)做好二次開(kāi)店準(zhǔn)備。11、各課破包當(dāng)日處理完畢。12、生鮮商品報(bào)廢處理。

13、檢查各課排面陳列方式是否正確，缺貨狀況。14、生鮮商品補(bǔ)貨是否做到批進(jìn)批出及先進(jìn)先出。15、生鮮商品是否做到及時(shí)出清。16、檢閱生鮮值班記錄表。訂貨前準(zhǔn)備

生鮮經(jīng)理于每日下午13：30集合所有生鮮課長(zhǎng)，依據(jù)當(dāng)日業(yè)績(jī)、來(lái)客數(shù)、次日天氣等相關(guān)參考資料，預(yù)測(cè)次日與后一日來(lái)客數(shù)，以準(zhǔn)確下單備貨。報(bào)表查閱

1、本日業(yè)績(jī)報(bào)表：了解本月至今業(yè)績(jī)金額，毛利、客單價(jià)占比及本月/本年之達(dá)成率、庫(kù)存金額、五大異常數(shù)據(jù)。

2、印花商品銷售分析報(bào)表：

（1）本檔印花商品之銷售、庫(kù)存量、待收量是否足夠，確認(rèn)是否追加訂單。（2）印花商品之毛利及占比。3、促銷商品趨勢(shì)分析報(bào)表：

（1）對(duì)促銷商品的銷售情況是否了解。（2）商品是否追加訂單。

（3）促銷商品陳列區(qū)域合理性檢討。4、促銷商品計(jì)劃報(bào)表：

（1）督導(dǎo)課長(zhǎng)須將所有商品掌控下單，利用好前七后八。（2）針對(duì)促銷商品進(jìn)行了解，并與課長(zhǎng)討論端架計(jì)劃。5、公司商品異動(dòng)報(bào)表：

賣場(chǎng)了解總公司采購(gòu)對(duì)商品是否有異動(dòng)情形發(fā)生。6、庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)：

（1）針對(duì)前一日所做之庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)。（2）若錯(cuò)誤，分析原因，并立即更正。7、當(dāng)日收貨明細(xì)報(bào)表：（1）了解廠商進(jìn)貨情形，商品到貨量是否足夠。

（2）課長(zhǎng)針對(duì)廠商到貨量不足，以表格填寫知會(huì)經(jīng)理，由經(jīng)理審核后以電子郵件傳送予采購(gòu)。（3）課長(zhǎng)須對(duì)送貨不足等商品重新下單。

8、本月至今分類項(xiàng)進(jìn)銷存報(bào)表，了解各分類業(yè)績(jī)達(dá)成是否理想，調(diào)整銷售方向。9、賣場(chǎng)售價(jià)異動(dòng)明細(xì)報(bào)表。10、總公司下單明細(xì)報(bào)表。11、收貨更正名細(xì)報(bào)表。12、促銷品項(xiàng)售價(jià)異動(dòng)報(bào)表。13、盤點(diǎn)狀態(tài)通知報(bào)表。

14、折扣/密芨標(biāo)簽列印記錄報(bào)表。15、退貨明細(xì)匯總報(bào)表。16、新商品每一次到貨通知報(bào)表。17、顧客商品退貨排行榜報(bào)表。18、負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)報(bào)表。19、當(dāng)日負(fù)毛利品項(xiàng)報(bào)表。20、日折扣銷售明細(xì)報(bào)表。21、滯銷商品明細(xì)報(bào)表。22、暢缺商品明細(xì)報(bào)表。23、進(jìn)入刪除商品明細(xì)報(bào)表。24、顧客商品退貨明細(xì)報(bào)表。

25、生鮮面銷商品銷售分析報(bào)表，了解生鮮各分類是否賺錢，損耗及包材使用狀況。基本工作

1、POP及貨價(jià)卡正確使用：

（1）依主動(dòng)線端架及促銷區(qū)POP吊掛方向正確，規(guī)格使用內(nèi)容正確。（2）正常排面貨價(jià)卡，藍(lán)色為正常商品，黃色為促銷商品（單白、雙黃）。2、孤兒回收：

（1）早班須確認(rèn)中班是否將帳管中心孤兒全數(shù)取回。（2）賣場(chǎng)是否有遺漏孤兒未處理完畢。

（3）須確認(rèn)中班是否將退（換）貨中心退貨回收正確處理。（4）營(yíng)業(yè)期間孤兒回收及時(shí)，高峰時(shí)段增加人力處理。（5）晚班需在營(yíng)業(yè)結(jié)束確保當(dāng)天孤兒已歸位完畢。3、退貨、換貨審查：

（1）退貨以一家供應(yīng)商金額滿100元以上，方可辦理。

（2）退貨單、換貨單員工課長(zhǎng)依據(jù)框格內(nèi)容，必須全部填寫清楚。（3）單據(jù)填寫完整（不可涂改）后，交經(jīng)理審核簽名方可退貨。4、大宗備貨：

（1）依據(jù)大宗訂貨單備送至大宗備貨處。

（2）遇備貨量差異或規(guī)格包裝等差異，須及時(shí)與業(yè)代內(nèi)勤處聯(lián)絡(luò)。5、人員管理（含駐場(chǎng)人員）：（1）排定課級(jí)人員每月班表。（2）審核各課人員每月排班表。（3）確認(rèn)各課駐場(chǎng)人員排班狀況。（4）關(guān)注每日各課人力安排狀況。

（5）每周一審核上周各課人力工時(shí)表，確認(rèn)無(wú)疑簽名交人資。（6）與生鮮各課長(zhǎng)溝通異常狀況且匯報(bào)店總。6、庫(kù)存金額管理：庫(kù)存金額、天數(shù)控管。7、庫(kù)存區(qū)巡視：

（1）庫(kù)存區(qū)商品須貼有庫(kù)存單，并填寫完整。（2）做到先進(jìn)先出。

（3）安全門消防箱前不準(zhǔn)擺放任何商品。（4）庫(kù)存區(qū)須留走道、避免堵塞、方便進(jìn)出貨。（5）庫(kù)存區(qū)不準(zhǔn)有散包、開(kāi)箱之商品。8、凍藏庫(kù)巡視：

（1）液壓車不可放在冷凍、冷藏庫(kù)。（2）商品依分類擺放整齊。（3）庫(kù)存是否先進(jìn)先出。（4）不良品處理是否及時(shí)。（5）溫度是否正常（溫度記錄表）。9、五大異常處理：

（1）負(fù)庫(kù)存商品明細(xì)：要求課長(zhǎng)及時(shí)查出產(chǎn)生原因并找出處理方法。（2）負(fù)毛利商品明細(xì)：了解負(fù)毛利產(chǎn)生原因、解決辦法。（3）滯銷商品明細(xì)：

A、曾有銷售，已20天未再有銷售之商品稱滯銷品。

B、查清實(shí)際庫(kù)存與電腦數(shù)是否相符，若已無(wú)商品則庫(kù)存更正。

C、檢查陳列位置是否合適，是否出排面，市調(diào)價(jià)格是否合理，采取相應(yīng)處理對(duì)策。（4）暢銷商品缺貨明細(xì)：

A、均銷量≥2以上，庫(kù)存天數(shù)＜3，屬暢缺品。B、暢缺品應(yīng)下單、催單。C、檢討暢缺產(chǎn)生原因。

D、狀態(tài)"5"商品若因進(jìn)出貨號(hào)產(chǎn)生，則及時(shí)庫(kù)存調(diào)整，非此狀態(tài)連續(xù)出現(xiàn)一周，則要求采購(gòu)再改狀態(tài)。（5）進(jìn)入刪除商品明細(xì)：

A、進(jìn)入狀態(tài)"6"、"8"需有R或P標(biāo)示。B、R為退貨方式處理。C、P為降價(jià)方式銷售。

D、無(wú)P、R則10天后以P方式出清。10、端架計(jì)劃：

（1）課長(zhǎng)依據(jù)報(bào)表在上檔前10天做出端架計(jì)劃。

（2）上檔前一周，由店內(nèi)召開(kāi)快報(bào)布置要求會(huì)議，并填寫申請(qǐng)書由美工統(tǒng)一策劃。（3）上檔前2天開(kāi)始商品換檔。（4）上檔前4天檢查到貨狀況跟催落實(shí)。11、盤點(diǎn)掌握：

（1）跟催物流管理部盤點(diǎn)行程設(shè)定是否正確。

（2）抽查各課盤點(diǎn)品項(xiàng)數(shù)，每次抽盤2個(gè)課，每課抽盤實(shí)盤品項(xiàng)的20%，異常狀況需查明原因。（3）抽查核實(shí)后，報(bào)店總審批，方可跑盤點(diǎn)差異報(bào)表。12、快報(bào)上下檔檢查；

（1）快報(bào)價(jià)商品上檔前1日（周二）檢查POP、貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商品已陳列于端架、

促銷背或促銷區(qū)。

（2）印花商品上檔日（周三）檢查POP、貨價(jià)卡、搖搖牌是否正確使用，商品陳列于端架、促銷背或促銷區(qū)。

（3）上期快報(bào)下檔（周三）檢查POP、貨價(jià)卡是否已全數(shù)更換。13、報(bào)廢商品：

（1）商品品質(zhì)因保存不當(dāng)造成損耗，需報(bào)廢。（2）商品包裝已損不可修復(fù)，無(wú)法再銷售需報(bào)廢。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸體需報(bào)廢。

（4）報(bào)廢單要正確填寫，注明報(bào)廢原因，經(jīng)理認(rèn)可簽名，方可執(zhí)行。（5）報(bào)廢金額單品＞200元，一次性報(bào)廢＞500元需由店總簽名確認(rèn)。14、贈(zèng)品商品：

（1）廠商贈(zèng)送品同正常商品，需將贈(zèng)品單附庫(kù)存調(diào)整單填寫正確，以狀態(tài)"8"搭贈(zèng)輸入電腦。（2）贈(zèng)送品，非正常銷售商品，需將贈(zèng)品贈(zèng)予會(huì)員。15、價(jià)差處理：換檔錯(cuò)誤造成需避免。16、市調(diào)：

（1）生鮮市調(diào)固定每周二次，必要時(shí)分店可自行增加市調(diào)次數(shù)。

（2）市調(diào)應(yīng)至指定市調(diào)對(duì)象處進(jìn)行，每周二次市調(diào)，一次至指定之競(jìng)爭(zhēng)者處，一次至當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)市場(chǎng)，

課長(zhǎng)至少每周一次市調(diào)，經(jīng)理至少每二周一次市調(diào)。17、會(huì)議：

（1）每周一參加店內(nèi)經(jīng)副理會(huì)議。

A、針對(duì)上周店總交辦事項(xiàng)進(jìn)行檢討匯報(bào)。B、準(zhǔn)備本周部門工作重點(diǎn)事項(xiàng)。

C、準(zhǔn)備上周業(yè)績(jī)分析，本周業(yè)績(jī)預(yù)估狀況。D、準(zhǔn)備上周人力工時(shí)分析，本周人力工時(shí)預(yù)估。E、五大異常庫(kù)存金額分析匯報(bào)。F、接受店總本周工作要求事項(xiàng)。（2）每周一召開(kāi)部門會(huì)議：A、檢討上周工作完成狀況。

B、檢討上周各課業(yè)績(jī)、人力工時(shí)狀況，預(yù)估本周。C、檢討五大異常庫(kù)存金額狀況，預(yù)估本周。18、PILOT會(huì)議：

（1）知道各課對(duì)應(yīng)店總，會(huì)議召開(kāi)日期、議題。（2）會(huì)前須審核課長(zhǎng)準(zhǔn)備資料。

（3）會(huì)后須聽(tīng)課長(zhǎng)匯報(bào)，閱讀會(huì)議紀(jì)要，督促工作落實(shí)。19、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨：

辦公用品等所需商品須由物流管理部專人填寫轉(zhuǎn)貨單，經(jīng)理審簽，周三交人資，周四人資轉(zhuǎn)貨。20、客訴處理：

（1）接到客訴單必須由經(jīng)理親自處理，且須在三天之內(nèi)完成。（2）客訴單須交店總助理存檔。21、業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)：

（1）每月月底預(yù)估下月毛利、客單價(jià)、業(yè)績(jī)目標(biāo)。

（2）每月月初總結(jié)上月實(shí)際業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)5日標(biāo)值比較檢討。（3）每年10月制定下年度業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)計(jì)劃。（4）每年1月總結(jié)上年度業(yè)績(jī)、毛利、客單價(jià)。22、節(jié)慶計(jì)劃：

（1）逢"五.一"、"十.一"、中秋、元旦，提前一個(gè)月寫出計(jì)劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫(kù)存區(qū)安排、業(yè)績(jī)預(yù)估。

（2）逢春節(jié)提前三個(gè)月寫出計(jì)劃，包括：人員、設(shè)備、商品屯貨、庫(kù)存區(qū)安排、促銷區(qū)安排、業(yè)績(jī)預(yù)

估。

（3）節(jié)后須檢討計(jì)劃實(shí)施完成狀況。23、垂直與平行溝通：

（1）與各課課長(zhǎng)、店內(nèi)其他部門經(jīng)理及店總例行溝通。（2）與采購(gòu)例行溝通相關(guān)建議。

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