201*年度物資部工作計劃

201*年物資部工作計劃

201*年是集團公司實施機料信息化管理和強化管控的關(guān)鍵一年，也是我項目施工任務非常繁重的一年。隧道、路基、橋涵、水穩(wěn)等都必須在今年取得決定性的進展，能不能保質(zhì)保量地按時完成施工任務，考驗著每一位項目管理人員。為此，機料科超前謀劃、細排計劃，嚴控成本，努力保障機械材料的供應。一、加強材料管理，控制成本，提升效益

認真制定材料采購計劃，材料計劃是組織材料采購及供應的依據(jù)，是工程施工順利進行的保證。201*年，我科室將根據(jù)工程承包合同和施工圖紙，按施工進度分析并結(jié)合庫存情況分別編制主要材料采購計劃申請表。

“兵馬未動，糧草先行”，提前做好各種材料采購工作。經(jīng)過一年多的努力，我項目的隧道、橋涵等施工已趨于正常，路基填筑基本完成，春節(jié)過后將開始水穩(wěn)施工，我科室將提前做好采購工作。堅決遵守各項政策法令及集團公司有關(guān)規(guī)章制度，充分了解市場行情，堅持比質(zhì)、比價、比運距、比成本的原則，及時了解周邊供應商情況，掌握多方信息，做到貨比三家，為項目經(jīng)理決策提供依據(jù)。同時，規(guī)范采購，材料采購合同按公司合同管理辦法的要求報公司審批后方與供方簽訂合同。

做細做實材料驗收入庫工作，不僅要保證數(shù)量更要保證質(zhì)量，確保不因材料質(zhì)量影響工程質(zhì)量。突出對鋼材、錨桿、鋼絞線、瀝青、水泥、碎石、黃砂、減水劑等主體材料的驗收，嚴格按合同規(guī)定的型

號、數(shù)量、質(zhì)量標準進行驗收。螺紋鋼點支，黃砂以量方結(jié)合過磅驗收，碎石、水泥、瀝青等以過磅為主，過磅時對毛重和皮重都進行稱量，計算材料的凈重。材料驗收時除了數(shù)量和質(zhì)量的驗收外，同時對材料質(zhì)保單與實際到場材料是否一致進行驗收，并進行必要的檢驗和測試，符合要求的材料方可入庫或投入使用，不能滿足合同要求的堅決退回。

加強對材料領(lǐng)用的管理，材料的發(fā)放由倉庫管理員負責按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，不能憑口頭或白條發(fā)放。鋼材、地材等按每月工程實際消耗量并與完成的工程相對照，由施工班組指定專人辦理領(lǐng)用手續(xù)，超計劃或計劃外用料需憑項目經(jīng)理簽字同意才可領(lǐng)用。同時，加強對材料領(lǐng)用過程的監(jiān)督。

扎實做好每月主要材料盤盈盤虧工作，通過對項目部自行及各施工班組材料的庫存盤點，計算出本期及累計的實際材料耗用，并與相對應的同期理論用量相比較，計算出各主要材料的損耗或節(jié)約情況，及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，以此來加強施工過程管控，達到節(jié)約材料成本的目的。

二、規(guī)范機械設(shè)備管理，合理使用，科學保養(yǎng)

嚴格按項目前期策劃的設(shè)備配置計劃調(diào)配機械設(shè)備，在施工過程中，設(shè)備配置計劃如發(fā)生變化需要調(diào)整，及時填制《施工機具需求計劃表》，并提前半個月將計劃變更情況報公司物資設(shè)備部。防止機械設(shè)備閑置、浪費等現(xiàn)象的發(fā)生。

遵守安全操作規(guī)程，嚴格做到特種設(shè)備操作工持有效證件上崗，

嚴禁無證上機操作。不定期對生產(chǎn)設(shè)備計量系統(tǒng)、地磅等計量器具進行校驗，保證系統(tǒng)的準確。及時建立和完善機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺帳，準確反映設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出場時間、來源、使用地點、特種設(shè)備的檢測牌號和有效期等。周轉(zhuǎn)使用的鋼護筒、鋼管樁、鋼模板等進場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進出場損耗。

合理調(diào)度，安全使用設(shè)備。由操作人員如實填寫《機械使用記錄》，并由現(xiàn)場施工負責人簽字確認。落實機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責任人，并填寫《機械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責任人》，根據(jù)實際情況及時更新。為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機械設(shè)備的工況，并對大型機械設(shè)備進行燃料消耗的單臺核算，填寫《單臺（套）機械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表》。

三、加強對過磅、加油及收發(fā)料人員的廉潔自律教育

集團公司的機料制度日趨完善，但機料隊伍力量相對薄弱。過磅員、加油及收發(fā)料人員隊伍要臨時組建，我項目作業(yè)點又比較分散，監(jiān)督管控難度大。如拌合樓、地磅房、倉庫、預制場、水穩(wěn)站、路基現(xiàn)場、工區(qū)等都涉及到材料管理，尤其是地磅房、水穩(wěn)拌合站作為進出材料的一個重要關(guān)卡，具有二兩撥千金的作用，無疑是201*年管控的重點。為此，201*年我科室將進一步探索選人用人管人的新模式新方法，努力打造一支作風優(yōu)良、業(yè)務能力強的隊伍。

“打鐵還需自身硬”，任何制度的執(zhí)行和落實最終都要靠人，沒有人的進步，制度再優(yōu)越再完善，也會“曲高和寡”。我科室將加強對

過磅、加油及收發(fā)料人員的廉潔自律教育。通過案例分析、班前會、輪班換崗、巡查指導等方式，做到嚴格管理、嚴格教育、嚴格監(jiān)督、嚴格執(zhí)行集團公司制定的各項規(guī)章制度。

在新的一年里，我科室將進一步加強與各科室的溝通協(xié)調(diào)，確保按時、保質(zhì)、保量地提供各種施工所需設(shè)備材料。同時，認真貫徹執(zhí)行集團公司的各項規(guī)章制度，加強對設(shè)備材料管理的基礎(chǔ)工作，合理安排，精細管理，降本增效，廉潔自律，管理與服務并重，全面提升設(shè)備材料管理水平。

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物資分公司201*年度內(nèi)部控制工作計劃

任務序號工作內(nèi)容執(zhí)行單位（部門）時間節(jié)點成果輸出一內(nèi)控體系建設(shè)（業(yè)務領(lǐng)域）（一）確定經(jīng)營控制目標（1月2月）提供相關(guān)資料電子稿，包括：公司概況、組織機構(gòu)（描述重要管理職能、包含與公司之間的管理關(guān)系）、201*年工作總結(jié)1.1及201*年工作計劃、內(nèi)部控制工作負責人及協(xié)調(diào)人聯(lián)系方式、制度匯編目錄、流程圖及流程描述與操作步驟（若有）、風險清單、重要的管理舉措、現(xiàn)有的管理問題等。（二）建立流程目錄框架（2月3月）組織本階段系列操作培訓（1）建立2.1流程目錄框架，并與各部門明確主要經(jīng)營控制目標。分公司內(nèi)控辦公室與各部門以本單位主要經(jīng)營控制目標為基礎(chǔ)，通過價值鏈分2.2析表確定各部門工作目標，并將工作目標與業(yè)務流程對應，編制工作范圍內(nèi)業(yè)務流程清單初稿。參考相關(guān)應用指引和集團相關(guān)成果中風2.3險分析和控制要求匯總分析各業(yè)務流程的管控重點。整理并形成該類業(yè)務的流程目錄框架，2.4經(jīng)分公司領(lǐng)導小組審閱后，形成業(yè)務流程目錄初審稿。分公司內(nèi)控辦公室組織討論確認業(yè)務流2.5程目錄初審稿，形成業(yè)務流程目錄復審稿。公司內(nèi)控辦公室、綜合部3月12日前分公司各部門3月5日前分公司各部門3月1日前《物資分公司業(yè)務流程管控重點分析》《物資分公司業(yè)務流程目錄》-初審稿《物資分公司業(yè)務線流程目錄框架》復審稿公司內(nèi)控辦公室、分公司各部門2月23日前《物資分公司業(yè)務流程清單》-初稿公司內(nèi)控辦公室、分公司各部門培訓資料及重點建設(shè)2月17日前單位主要經(jīng)營控制目標分公司內(nèi)控辦公室2月10日前相關(guān)資料電子稿（三）梳理關(guān)鍵業(yè)務流程（3月4月）組織本階段系列操作培訓（2）梳理關(guān)鍵業(yè)務流程；指導分公司各部門針對確認后的業(yè)務流程目錄復審稿，繪制每分公司內(nèi)控辦公室、分3.1個末級流程的流程圖，描述單據(jù)流轉(zhuǎn)的先后關(guān)系、各管理職能的銜接關(guān)系，明確關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)的負責部門及崗位，由流程負責人初步確認。流程圖審核確認后，初步識別風險點和公司各部門4月5日前培訓資料、物資分公司流程圖初審稿3.2控制點，并提交分公司內(nèi)控辦公室及領(lǐng)導小組審閱。（完成后可并行開展4.1）分公司各部門4月11日前物資分公司流程圖審核稿（四）評估風險建立控制（4月5月）分公司內(nèi)控辦公室組織本階段系列操作培訓（3）評估風險建立控制；指導4月22日前司各部門培訓資料、《燃貿(mào)物供業(yè)務領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣》-初稿4.1分公司各部門匯總各流程圖的風險點和公司內(nèi)控辦公室、分公控制點，進行分析確認，合并同類項，規(guī)范風險和控制描述�；�于前期了解到的業(yè)務領(lǐng)域重要管理舉措、重大風險和現(xiàn)有管理問題，核查相《燃貿(mào)物供業(yè)務領(lǐng)域分公司各部門5月1日前關(guān)鍵控制矩陣》-初審稿5月7日前司各部門公司內(nèi)控辦公室公司內(nèi)控辦公室5月12日前5月21日前4.2關(guān)重大問題是否存在控制措施，補充完善風險點和控制點。經(jīng)分公司領(lǐng)導小組審閱后，形成各業(yè)務線的關(guān)鍵控制矩陣初審稿。分公司內(nèi)控辦公室組織各部門討論確4.3認，形成關(guān)鍵控制矩陣復審稿。（完成后公司內(nèi)控辦公室、分公可并行開展5.1）將關(guān)鍵控制矩陣復審稿中有關(guān)審核審批的控制點總結(jié)形成權(quán)責指引。修訂完善業(yè)務流程圖，補充標識風險點和控制點�！度假Q(mào)物供業(yè)務領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣》復審稿《物資分公司權(quán)限指引》物資分公司流程圖修訂稿4.44.5（五）提煉內(nèi)部控制規(guī)范（5月）5.1根據(jù)重點建設(shè)單位關(guān)鍵控制矩陣，提煉相應的業(yè)務線一般性控制規(guī)范；分公司內(nèi)控辦公室5月10日前業(yè)務領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣征求公司各業(yè)務線專業(yè)化管理部門和分公司各業(yè)務線專業(yè)化管5.2公司各部門意見，分公司內(nèi)控辦公室依理部門、分公司各部門、據(jù)反饋意見組織修訂。5.3分公司內(nèi)控辦公室5月28日前業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)部控制規(guī)范審批稿5月22日前業(yè)務領(lǐng)域修訂稿業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)部控制規(guī)范提交分公司內(nèi)控分公司內(nèi)控領(lǐng)導小組、體系建設(shè)領(lǐng)導小組審批。分公司內(nèi)控辦公室（六）編制手冊、推廣試運行（6月）6.1組織相關(guān)單位補充編寫業(yè)務層面的內(nèi)控分公司內(nèi)控辦公室、各手冊內(nèi)容。將業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)控規(guī)范相關(guān)內(nèi)容并入分公司內(nèi)部控制手冊，組織審議內(nèi)部控制手冊，報公司備案，推廣試運行。部門分公司內(nèi)控辦公室6月13日前《分公司內(nèi)部控制手冊（業(yè)務領(lǐng)域》初稿《分公司內(nèi)部控制手冊》審定版6.26月28日前二內(nèi)控體系運行成立內(nèi)控機構(gòu)、指定負責人員，明確工作職責。組織開展內(nèi)部控制體系知識培訓，指導各單位進行工作對接。在體系試運行期間，分公司綜合部作為1.3流程負責部門，負責做好相關(guān)流程的宣傳解釋、運行管理和控制監(jiān)督等工作。在試運行期間指定內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員負責搜集1.4整理有關(guān)手冊的修改意見與建議，及時向內(nèi)控辦公室書面反映。1.5跟蹤督促綜合部對于體系建設(shè)相關(guān)問題整改任務分解表的落實情況。根據(jù)外部環(huán)境、內(nèi)部組織架構(gòu)及管理要1.6求的變化集中更新內(nèi)控手冊相關(guān)內(nèi)容。提交分公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導小組審批。三內(nèi)部控制評價（具體時間以集團內(nèi)控體系評價工作總體部署為準）1.1參加公司內(nèi)控體系評價培訓。做好內(nèi)控體系評價相關(guān)啟動和準備工1.2作，建立協(xié)調(diào)機制，做好組織和人員保障工作。1.31.41.5配合公司內(nèi)控體系評價小組，做好前期分公司內(nèi)控辦公室、各資料準備工作。負責協(xié)調(diào)各部門配合做好內(nèi)部控制現(xiàn)場抽查工作。組織相關(guān)部門做好內(nèi)控體系整改復評工作。部門分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室培訓資料物資分公司內(nèi)控評價工作方案所需資料內(nèi)部控制整改情況報告分公司內(nèi)控辦公室12月底前內(nèi)部控制手冊修訂版分公司內(nèi)控辦公室每月分公司內(nèi)控辦公室按需問題反饋表綜合部按需內(nèi)控工作負責人及聯(lián)絡(luò)員名單培訓資料1.11.2分公司各部門分公司內(nèi)控辦公室2月13日前按需

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