(單位名稱)財務檢查自查自糾情況報告表

（單位名稱）財務檢查自查自糾情況報告表行次一123456二12345678三自查內容重大經濟事項決策機制建設情況是否細化落實集體決策制度,明確集體決策事項的范圍和程序決策前是否充分進行了調研、溝通、論證、咨詢、評估、績效分析等前期準備工作集體決策過程中是否進行了充分討論和表決,并作了詳細的會議記錄執(zhí)行中是否明確分工,落實部門責任,并及時跟蹤反饋執(zhí)行結束后是否開展評估考核工作其他預算管理情況單位財務活動是否編制了預算計劃,預算計劃是否科學、完整、可行,一切收支是否全部納入預算管理是否做到以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點在預算執(zhí)行中,預算調整是否符合規(guī)定程序要求是否建立了預算執(zhí)行控制措施,嚴格控制無預算安排的支出項目是否存在未經批準，擅自動用凈結余資金或改變資金使用用途的行為是否存在擅自擴大開支范圍、提高開支標準等問題是否建立了預算考核分析評價制度其他落實“統(tǒng)一領導,集中管理”的財務管理體制發(fā)現(xiàn)問題涉及金額整改落實情況責任人備注12345678四12345五1情況是否明確了財務管理體系,各單位只能有一個財務部門,一切收入、支出應全部納入財務部門統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,嚴禁設立賬外賬、“小金庫”是否嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和衛(wèi)生部有關規(guī)章制度，內部財務管理制度和內部控制制度是否健全并嚴格執(zhí)行財務機構、財務崗位設置是否符合規(guī)定，財務人員是否具有會計從業(yè)資格,是否有明確的職責分工，不相容職務是否相互分離支出審批制度是否落實到位，是否存在越權審批支出問題銀行賬戶的開設和管理、票據(jù)管理是否符合相關規(guī)定支出中是否存在虛報、冒領、截留、挪用和滯留資金的問題項目（包括基本建設項目）的決策、概預算編制和資金支付是否按規(guī)定執(zhí)行其他單位事務公開制度落實情況是否建立了單位事務公開制度,明確議事程序是否細化事務公開目錄,并有效實施是否充分發(fā)揮職工代表大會的作用，建立群眾參與、監(jiān)督管理的工作機制是否建立監(jiān)督檢查機制,開展單位內部自身檢查工作其他資產管理情況是否建立完善的資產管理制度和崗位責任制23456六12345七1234八九資產處置及收入的管理是否按規(guī)定執(zhí)行對外投資是否按“三重一大”程序要求辦理,是否進行可行性論證，是否經集體研究決策，并逐級上報批準對外投資收益是否納入財務部門統(tǒng)一管理長期虧損企業(yè)是否按規(guī)定及時進行清理其他采購管理情況采購工作是否嚴格執(zhí)行《政府采購法》、《招投標法》及相關規(guī)定是否制定本單位政府采購相關制度和辦法是否存在規(guī)避政府采購和招投標的行為是否存在未經審批，擅自變更采購方式或采購進口產品的行為其他內部控制制約機制建設情況是否建立了一級抓一級、層層抓落實的內部監(jiān)督檢查制度,部門內部是否對不相容職務做到了相互分離部門與部門之間的控制與制約是否健全有效,落實檢查情況是否到位對違反控制要求,超越權限辦理經濟事項的人員是否建立進行了責任追究其他預算執(zhí)行進度項目是否按預算執(zhí)行，截止目前執(zhí)行情況大型儀器設備使用及共享情況（200萬以上）大型儀器設備使用及共享情況，利用率。請責任人按自查內容逐項寫出書面報告，于201*年6月5日前務必報到財務處。

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（單位名稱）財務檢查自查自糾情況報告表行次一123456二12345678三自查內容重大經濟事項決策機制建設情況是否細化落實集體決策制度,明確集體決策事項的范圍和程序決策前是否充分進行了調研、溝通、論證、咨詢、評估、績效分析等前期準備工作集體決策過程中是否進行了充分討論和表決,并作了詳細的會議記錄執(zhí)行中是否明確分工,落實部門責任,并及時跟蹤反饋執(zhí)行結束后是否開展評估考核工作其他預算管理情況單位財務活動是否編制了預算計劃,預算計劃是否科學、完整、可行,一切收支是否全部納入預算管理是否做到以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點在預算執(zhí)行中,預算調整是否符合規(guī)定程序要求是否建立了預算執(zhí)行控制措施,嚴格控制無預算安排的支出項目是否存在未經批準，擅自動用凈結余資金或改變資金使用用途的行為是否存在擅自擴大開支范圍、提高開支標準等問題是否建立了預算考核分析評價制度其他落實“統(tǒng)一領導,集中管理”的財務管理體制發(fā)現(xiàn)問題涉及金額整改落實情況責任人備注12345678四12345五1情況是否明確了財務管理體系,各單位只能有一個財務部門,一切收入、支出應全部納入財務部門統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理,嚴禁設立賬外賬、“小金庫”是否嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和衛(wèi)生部有關規(guī)章制度，內部財務管理制度和內部控制制度是否健全并嚴格執(zhí)行財務機構、財務崗位設置是否符合規(guī)定，財務人員是否具有會計從業(yè)資格,是否有明確的職責分工，不相容職務是否相互分離支出審批制度是否落實到位，是否存在越權審批支出問題銀行賬戶的開設和管理、票據(jù)管理是否符合相關規(guī)定支出中是否存在虛報、冒領、截留、挪用和滯留資金的問題項目（包括基本建設項目）的決策、概預算編制和資金支付是否按規(guī)定執(zhí)行其他單位事務公開制度落實情況是否建立了單位事務公開制度,明確議事程序是否細化事務公開目錄,并有效實施是否充分發(fā)揮職工代表大會的作用，建立群眾參與、監(jiān)督管理的工作機制是否建立監(jiān)督檢查機制,開展單位內部自身檢查工作其他資產管理情況是否建立完善的資產管理制度和崗位責任制23456六12345七1234八九資產處置及收入的管理是否按規(guī)定執(zhí)行對外投資是否按“三重一大”程序要求辦理,是否進行可行性論證，是否經集體研究決策，并逐級上報批準對外投資收益是否納入財務部門統(tǒng)一管理長期虧損企業(yè)是否按規(guī)定及時進行清理其他采購管理情況采購工作是否嚴格執(zhí)行《政府采購法》、《招投標法》及相關規(guī)定是否制定本單位政府采購相關制度和辦法是否存在規(guī)避政府采購和招投標的行為是否存在未經審批，擅自變更采購方式或采購進口產品的行為其他內部控制制約機制建設情況是否建立了一級抓一級、層層抓落實的內部監(jiān)督檢查制度,部門內部是否對不相容職務做到了相互分離部門與部門之間的控制與制約是否健全有效,落實檢查情況是否到位對違反控制要求,超越權限辦理經濟事項的人員是否建立進行了責任追究其他預算執(zhí)行進度項目是否按預算執(zhí)行，截止目前執(zhí)行情況大型儀器設備使用及共享情況（200萬以上）大型儀器設備使用及共享情況，利用率。請責任人按自查內容逐項寫出書面報告，于201*年6月5日前務必報到財務處。

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