經營開發(fā)工作情況匯報

經營開發(fā)工作情況匯報

尊敬的文總經理：

現就云南分公司經營開發(fā)工作情況向文總簡要匯報如下：

一、人員配置情況

云南經營分公司于今年3月份正式成立，現有經營工作人員共計8人；其中分公司經理1人（杜平）、副經理1人（郎旭）；經營業(yè)務人員4人（負責施組1人，商務2人，見習1人），后勤服務人員2人（司機1人，廚師1人）。從目前經營情況來看，人員配基本到位。

二、承攬經營任務以及項目信息跟蹤情況

三、存在的困難點問題

1、經營費用不足。分公司在經營開發(fā)過程中，前期開支較大，比如在辦公、交通、攻關費用上按照公司核定的50000萬元費用已經滿足不了目前經營工作地正常進行,給經營工作帶來一定的困難。建議公司適當增加經營費用，從而確保分公司經營開發(fā)工作的正常開展。

2、辦公場地擁擠。目前經營分公司辦公場地在201室，辦辦公區(qū)域和生活區(qū)域混在一起，辦公場地嘈雜，不利于辦公，在對外形象上有一定的影響。

3、經營辦事車輛少。目前經營分公司只有一臺豐田霸道車，對內外接待任務多，跑云南項目也比較多，導致經營分公司經營人員辦事沒有車用。

四、下步經營工作規(guī)劃及安排

為鞏固云南地區(qū)經營市場，切實提升片區(qū)經營開發(fā)工作力度，努力確保公司年初對分公司下達的經營計劃指標，實現云南片區(qū)經營開發(fā)滾動發(fā)展。根據公司制定的“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及集團公司、公司今年7月下旬在郴州召開的經營開發(fā)工作會議精神,經營分公司對下部經營工作作如下規(guī)劃和安排：

1、牢固樹立經營龍頭意識。根據云南省市場變化及時調整經營思路，不斷優(yōu)化經營策略；針對跟蹤的不同項目，因地制宜，確定不同的經營策略，做到理性經營，規(guī)避經營風險；調動一切積極因素，充分利用一切社會資源，在全經營分公司范圍內形成全員搞經營的良好氛圍，多攬項目，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。

2、逐步完善經營分公司人員目標責任制。主動出擊，加強與局昆明經營分公司溝通，爭取在局拿到更多的經營任務；充分利用好以前建立起來的各種關系，做好云南市場的經營投標工作。迅速建立與云南省各市（州）、縣建設部門、規(guī)劃局的聯(lián)系渠道，重點項目要責任到人，定人跟蹤，確保信息暢通；組織專門人員深入研究云南省、市（州）、縣招投標市場的特點，尤其是在成熟的紅河州境內市場片區(qū)的經營開發(fā)，比如我們以提前介入的在紅河州境內的高速公路（蒙自至文山至硯山高速公路項目）、水利水電（元陽縣四措并舉強力推進丫多河水庫工程、大黑公水電站庫區(qū)淹沒影響公路項目）等市場領域，全力爭取中標。

3、抓信息質量，做好經營信息上報制度。要認真確保信息的準確性、可靠性和及時性。切實做到經營分公司不定期向公司分管經營領導或經營開發(fā)部報告云南區(qū)域經營開發(fā)情況，做好云南經營區(qū)域內經營信息的收集、整理、分析，及時報告給公司分管經營領導或經營開發(fā)部。

4、強化投標基礎工作。抓好標前評審，根據項目中標的可能性、盈利能力、履約風險等因素，有重點地優(yōu)選項目。抓標書質量，制定確保標書質量的工作流程和工作預案，避免工作疏漏。認真研究招標資料，仔細編制投標文件，準確合理報價，不斷提高標書質量，爭取多投標、投好標，提高中標率。

5、為了使云南經營分公司更好的發(fā)揮窗口職能，分公司已向公司領導建議，在公司范圍內選拔優(yōu)秀經營人才，充實到經營分公司。做到別具一格用人才的思路，不管他以前是干什么工作崗位，只要外交協(xié)調能力好、頭腦靈活、工作責任心強，都可充實到云南經營分公司來。

6、按照公司領導要求，抓緊落實將原經營分公司出租的門面進行清理收回，作為辦公場地使用；認真做好對辦公場地裝修；爭取早日搬進新場地辦公。

二0一二年月日

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經營工作情況匯報

各位領導、各位同事：

大家好！

201*年1-10月份，在集團公司和董事長的領導工作與大力支持下，我飯店結合汝州餐飲市場的實際情況，緊緊圍繞集團下達的年度工作目標，較好的完成了1-10月份的各項經營計劃，現將飯店主要工作簡要匯報如下：

一、經營概況

201*年1-10月份實際經營收入總額為1111.62萬元，平均每月經營收入111萬元，完成全年計劃指標的67.37%。其中累計繳納稅金總額為63.53萬元，經營成本總額為311.21萬元；經營費用總額為449.24萬元，其中工資費用253.58萬元，能源費用84.67萬元；非經營費用累計309.62萬元，其中計提折舊費268.71萬元，開辦費累計攤銷21.47萬元，房產稅累計計提19.39萬元。累計虧損17.89萬元，直接經營利潤GOP291.73萬元。

二、主要的做法

1、增加服務項目，擴大經營收入

餐飲部增設了“夏威夷”海鮮燒烤廣場、粵龍軒海鮮自助火鍋和巴西烤肉等經營項目，房務部啟動了健身中心、推行文化走廊、美容美發(fā)、商場外租等項目，極大的豐富了飯店的經營品種。另外飯店上下掀起持續(xù)銷售熱潮，先后推出新春大禮包、中秋“佛泉”月餅等全員促銷活動，從一定程度上增加了飯店的營業(yè)收入。

2、全面推行酒店績效管理。

采用工資與任務掛鉤，獎懲與績效考核相結合的方式，加強全員考核，

第1頁，共5頁同時結合各部門實際情況，在市場部、餐飲部、房務部等開展計件工資與個人任務相結合的考核方式，極大的調動了各個部門員工的工作積極性。

3、加強簽單消費數額的控制。

取消了簽單政策的推行，該項舉措使得飯店的整體應收款從上半年的萬元，下降為萬元，并使月外欠平均控制在萬元，月現金收入比例平均達%以上。

4、加強內部安全管理。

建立建全了火警處理預案、重點部位崗位責任制、突發(fā)事件保衛(wèi)工作程序、消防重點部位等檔案，加強了對員工的消防安全知識培訓和提高預防火災的警惕性。組織各類安全培訓和演練次，參與人次人。

5、強抓服務技能，提升服務素質。

綜合管理部組織員工參加新員工入職培訓、餐飲部/房務部服務技能培訓、飯店全體員工服務禮儀培訓、服務實訓教程培訓、飯店基礎知識培訓、消防知識培訓、財務知識培訓和工程管理知識培訓等各項培訓參加各類型培訓場次，參與培訓人員人次，組織培訓考核場次，考試合格率%。為飯店培養(yǎng)出了一支服務優(yōu)質，素質高尚，口碑良好的員工隊伍。

6、全面貫徹落實集團挖潛增效政策。

成立了挖潛增效工作領導小組，制定了月度挖潛增效、成本分析、市場分析會議制度，在加強成本指標考核的同時，不斷強化全員的成本節(jié)約意識，使飯店形成了人人講節(jié)約，處處做工作的良好局面。

三、經營中存在的困難

第2頁，共5頁1、餐飲市場競爭激烈，產品結構需加快調整。

201*年餐飲行業(yè)發(fā)展較為迅速，一批正在建設和發(fā)展中的中高檔型酒店、賓館對我飯店的經營造成了一定的影響。如正在籌備中的金鼎商務酒店、瑞源商務酒店，陽光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂陽光酒店，以餐飲為主的金豪酒店，這些飯店的擴張和迅猛發(fā)展，從人氣、價格、產品及靈活的競爭措施各方面都對我飯店產生了強烈的沖擊。為應對各家酒店的強勢競爭，穩(wěn)定飯店客源，保持收入的可持續(xù)增長，我飯店以推行各類營銷活動和調整價格來對應。這些措施在一方面穩(wěn)定客源的同時，另一方面也直接影響到了我飯店收入的提升。與此同時，飯店目前雖然開設了多種經營項目，各項政策也已經日趨完善，但是同比其它星級酒店，產品結構仍顯單一。

2、經營費用偏高。

經營費用總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。其中人工成本萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%，水電燃萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入%。固定費用（折舊、開辦費、房產稅等）總額萬元，月平均萬元，占營業(yè)收入的%。

3、物價上漲較快。

201*年各種原材料物價繼續(xù)迅速上漲，如，但為了應對市場上的激烈競爭，繼續(xù)保持客源的穩(wěn)定，菜品價格沒有同時調整，造成經營毛利潤降低，利潤虧損。由于物價的上漲和各方面的因素，導致飯店新產品的開發(fā)和項目的調整較為緩慢，使得產品宣傳不到位，客戶對我飯店的認知度較低，使散客消費市場占有率下滑較大，在一定程度上也

第3頁，共5頁影響了飯店的經營。

4、硬件設施不足，維修整改項目較多。

由于飯店部分機器設備長期動轉，老化加劇，需維修和整改的項目大大增加，不僅為飯店的進一步發(fā)展埋下隱患，同時引起客人投訴，間接導致部分客源流失，也為各家競爭對手提供了機會。另外在消防控制室的人員配置和運行管理方面，由于缺少人手，存在一定的安全隱患，需要集團辦公室等相關部門協(xié)調出具體可行的經營、運行和管理等實際辦法。

5、員工整體素質培訓和企業(yè)文化建設仍需加強。201*年受市場競爭的沖擊和影響，飯店部門員工出現立場不堅定的現象增多，最終造成招工難、員工流失率較大等被動局面。由于員工流動性較強，使得員工整體的服務水平和服務質量參差不齊，跟不上星級酒店的整體要求。同時，飯店缺乏主流宣傳文化建設和員工發(fā)展規(guī)劃，對飯店長遠發(fā)展存在潛在影響。

四、201*年11-12月份及201*年經營計劃和措施

針對以上的工作不足，在下一年度的工作中我們將重點從以下幾個方面抓起：

1、在第四季度，飯店將通過加強員工隊伍建設，提高員工綜合素質，從根本上提升服務質量，贏得口碑宣傳，爭取從現有客戶中獲取更多的客戶，預計第四季度收入330萬元，預計稅金支出18萬元，營業(yè)成本按總收入29%（201*年及201*年平均值）預計約為95萬元，預計費用支出約200萬，實現本年凈利潤盈虧持平。

2、擬定飯店企業(yè)文化建設規(guī)劃，并逐步付諸實施。穩(wěn)定穩(wěn)固員工隊伍，加強員工服務技能和服務素質的培訓，同時強化員工績效管理，打造一支

第4頁，共5頁具有天瑞特色的精英團隊。

3、加強硬件及其它配套設施的整改和建設，拉動飯店的整體收入。4、對現有的經營品種和項目進行更新和調整，不斷開展各種類型的營銷活動，調整經營策略，加強市場開發(fā)及維護工作，全方位擴大飯店的經營收入項目。

5、強化安全管理舉措，消除事故隱患，重點理順消防管理，使飯店能夠更加高效良好的經營運轉。

6、進一步落實“挖潛增效”工作，為降低酒店的經營成本，再創(chuàng)佳績！通過以上工作的開展，相信在集團公司的領導與支持下，再加上飯店全體員工堅持不懈，持之以恒的努力與奮斗，飯店的明天一定會更加美好！

201*年11月9日

第5頁，共5頁

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