內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

稽核目的稽核依據(jù)稽核范圍內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

日期：201*-12-20

明確本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、有效實(shí)施及是否有效維持。ISO9001：201*要求、本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門、區(qū)域及人員.稽核日期201*-12-12

問題較多的部門/說明：問題較多的部門是生產(chǎn)部門等；問題較少的部門/說明：問題較少的部門是管理者代表、生管課等。缺失集中的條文/要素說明：在本次審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素；對體系的總結(jié)與評(píng)價(jià)：本公司依計(jì)劃于ISO9001:201*進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核,證明了本公司質(zhì)量管理體系是符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持的；本次內(nèi)審是成功、有效的；公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)不符合問題,通過本次的內(nèi)部審核活動(dòng),對各部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)作了一個(gè)全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的問題,如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)人員培訓(xùn)沒有考核記錄--不符合：6.2.2；目前，采購信息體現(xiàn)在采購單上，抽查：201*年12月12日采購單，編號(hào)為：DZ-11121201,采購信息有包裝、交期、運(yùn)輸?shù)纫�求，但品質(zhì)要求不明確（輕微不符合）---7.4.2；但有的定單內(nèi)容采購信息沒有明確知會(huì)供應(yīng)商---不符合8.2.4；抽查SCSR（供應(yīng)商）不符合項(xiàng)目沒有關(guān)閉---不符合8.5.2；抽查C44軸來料，進(jìn)行了來料質(zhì)量驗(yàn)收，檢查的項(xiàng)目有：等項(xiàng)目；形成了“原材料質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與實(shí)際測量值不符---不符合8.2.4；生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè)；但有機(jī)臺(tái)切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表（庫存報(bào)表、無編號(hào)、沒有受控）、設(shè)備混砂機(jī)編號(hào)為：PD27，201*年保養(yǎng)計(jì)劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號(hào)進(jìn)行描述---4.2.4；熔解注湯標(biāo)準(zhǔn)（FC-20)DZ-1205-W030,型號(hào)：C44-09缸體，廢鋼標(biāo)準(zhǔn)：550±20KG，實(shí)際為698KG，超出規(guī)定范圍----不符合7.5.1;在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中,質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)4.2.4、6.2.2、8.2.4、8.5.2、7.4.2、7.5.1要素中；這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性ISO9001：201*質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸�針對本次審中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防,如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)、對質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等；各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施！(內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表見附表一)詳見：內(nèi)審檢查記錄表批準(zhǔn)：審核：制定：鐘敬倉附表一：內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系4.1…4.2.45.15.5.66.2.27.4.27.5.18.2.48.5.2總經(jīng)理管理代表文控中心品保課11加工課1生管課1鑄造課21管理課1財(cái)務(wù)

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InternalAuditSummarizationReport

審核時(shí)間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個(gè)問題點(diǎn)（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項(xiàng)，建議項(xiàng)*4項(xiàng)，觀察項(xiàng)*3項(xiàng)）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計(jì)030201*17建議項(xiàng)0201*0114觀察項(xiàng)0201*0103合計(jì)070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點(diǎn)和方向3、問題點(diǎn)分布：ISO14001內(nèi)審問題點(diǎn)分布圖4.3.14.4.6運(yùn)行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識(shí)228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點(diǎn)不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運(yùn)行控制、能力意識(shí)和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點(diǎn)、方向。4、優(yōu)點(diǎn)：5、不足：

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