縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作小結(jié)

安遠縣煙草專賣局內(nèi)管工作小結(jié)

市局內(nèi)管辦：

內(nèi)管工作改革以來，我局認真貫徹落實省、市局工作要求，大力開展內(nèi)管委派制工作，強化內(nèi)管工作流程規(guī)范的學習，鞏固和完善內(nèi)管長效機制建設，進一步加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營行為。結(jié)合工作實際，現(xiàn)將內(nèi)管改革以來工作匯報如下：

一、基本工作情況

1、全省專賣內(nèi)管機構(gòu)改革試點工作啟動電視電話會議后，按照省、市局相關工作要求，成立了內(nèi)管派駐組，配齊了內(nèi)管人員，和工作設施。為加強部門聯(lián)絡，營銷配送煙葉部門指定了一名副主任為專賣內(nèi)管工作聯(lián)絡員，配合專賣內(nèi)管工作。

2、加強同級監(jiān)管，規(guī)范卷煙經(jīng)營。

（1）積極參與營銷策略的制定、評估和個性策略等環(huán)節(jié)工作，做好前期監(jiān)管。同時要求營銷配送部門對客戶級別調(diào)整、送貨異�，F(xiàn)象等報表要報內(nèi)管備案，內(nèi)管派駐組對資料進行核實；

（2）對本地在銷卷煙品牌進行分級監(jiān)管，參考卷煙外流情況并結(jié)合轄區(qū)實際，將卷煙品牌分為紅色、橙色、藍色，實行差異化管理。并根據(jù)品牌分級、預警信息，有針對性的開展市場走訪。通過錯時、分地域走訪，及時掌握轄區(qū)內(nèi)卷煙銷售、零售客戶信息和卷煙配送等情況，查找可能出現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營行為線索；

（3）對專賣查處真煙案件中涉及的一次性查獲30條以上或單品牌數(shù)量15條以上的涉案人員向營銷部門提出供貨建議，和對涉案人員進行監(jiān)管；

（4）認真做好了電訪監(jiān)聽、電話詢訪和網(wǎng)上監(jiān)控等工作，每個工作日內(nèi)在線隨機進行有針對性地監(jiān)聽本轄區(qū)9戶以上經(jīng)營戶的電話訂貨錄音，從每天監(jiān)聽中未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為；

（5）開展卷煙100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶專項排查工作。通過市場排查，轄區(qū)有效經(jīng)營戶都已入網(wǎng)，定點取貨戶已經(jīng)全部取消，卷煙配送能夠全部送貨到戶。對因特殊原因（如：經(jīng)營戶關門不在店內(nèi)）造成無法正常送貨到位的，都能按照規(guī)定程序做異常，同時將卷煙送到異常接受點處理，無不規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)象發(fā)生。

4、煙葉生產(chǎn)監(jiān)管情況

安遠縣局作為，為進一步加強煙葉監(jiān)管工作，安遠縣局內(nèi)管派駐組元月份繼續(xù)隨同縣局督察組到各煙站及育苗大棚，實地核查了育苗協(xié)議簽訂情況及實際育苗情況。今年是安遠煙葉種植的啟動年，也是對煙葉種植監(jiān)管工作的第一年，切實有效的加強煙葉種植各環(huán)節(jié)監(jiān)管，使我局煙葉工作步入規(guī)范化軌道，對我局內(nèi)管工作的開展具有重要意義。我局煙葉移栽工作已經(jīng)結(jié)束，我局內(nèi)管派駐組與煙葉部、綜合部人員成立督察組，對我縣煙葉種植面積進行了實地核查。

為確保核查工作的順利開展，我局對督察組工作人員提出了三點要求：一是工作要求要嚴、工作作風要實，明確分工、責任到人，深入田間地頭核查煙株。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據(jù)準確性要高，嚴格按照省、市局關于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。三是反映問題要準、整改速度要快，要充分運用煙葉監(jiān)管相關知識，分析比對核查數(shù)據(jù)，對檢查中出現(xiàn)的問題，特別是數(shù)量不足、質(zhì)量不高的，嚴肅追究責任、限時整改。

5、規(guī)范內(nèi)管工作流程。為使內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作真正形成制度化、規(guī)范化，緊密結(jié)合專賣內(nèi)管機構(gòu)改革工作變化的特點，我局對內(nèi)管工作內(nèi)容及規(guī)章制度進行了重新梳理、健全和完善，建立了聯(lián)絡員制度、聯(lián)席會議制度等。同時制定和完善了大戶管理、需求預測和資金回籠等8項內(nèi)控制度，進一步加強內(nèi)部監(jiān)督管理。

6、加強學習培訓。為使內(nèi)管人員和相關部門人員全面掌握和熟悉內(nèi)管相關工作，每月組織1-2次專題培訓，參加培訓面達100%，針對每次培訓進行了效果測試，切實增強業(yè)務素質(zhì)。

二、工作成效1、預警分析處理情況

今年1-5月份，共處理預警信息1062起。其中客戶管理預警1233起、訂單預警1577起、供貨合理性預警16起、送貨異動預警43起。啟動異常調(diào)查12起，其中上級下發(fā)任務2起。通過調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經(jīng)營行為。

2、案件查處情況

截止到5月份，查處非法收購案件6起，查獲卷煙177條，查獲卷煙品牌以白沙（軟）、紅玫（硬精品）等為主。

3、市場監(jiān)管情況

通過對卷煙銷售各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙銷售有違規(guī)操作現(xiàn)象，全部做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶銷售。

三、存在問題

1、內(nèi)管工作流于形式，各個容易出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營的環(huán)節(jié)都有監(jiān)管流程和監(jiān)管辦法，但大都流于形式,紙面的東西多過實際的內(nèi)容。

2、內(nèi)管工作存在某種程度的脫節(jié)，內(nèi)管員與中隊長之間，內(nèi)管派駐組與專賣、營銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內(nèi)管工作的有效開展造成困難。

四、下一步工作打算

1、繼續(xù)加強市場走訪工作。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營、違法經(jīng)營情況，但是要有針對性的開展，要結(jié)合專賣查處信息、預警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內(nèi)部監(jiān)管提供堅實的參考依據(jù)。

2、加強對真煙案件的分析處理，特別是針對易外流卷煙的分析把握。

3、加強學習培訓,按照計劃要求組織內(nèi)管和相關人員開展學習培訓，切實提高規(guī)范經(jīng)營意識，增強業(yè)務工作水平。同時注重培訓的效果，每次培訓都有培訓效果評估，培訓痕跡資料都要歸檔，保存完整。

二一二年五月三十一日

擴展閱讀：XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股201*年工作總結(jié)

XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股201*年上半年工作總結(jié)

今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長效機制建設，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營行為，進一步加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進一步規(guī)范經(jīng)營水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級賦予我們的各項任務；結(jié)合實際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡要總結(jié)如下：

一、加強制度建設，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實際，緊密結(jié)合營銷工作的變化的特點，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎上重新修訂了《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責》和《XX縣局（分公司）二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度》。為各項工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領導組，建立長效機制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長是第一責任人，副局長是直接領導責任人，專賣股長是直接責任人的原則，結(jié)合機構(gòu)建立和人員調(diào)整的實際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領導組。成立以局長為組長、副局長為副組長，專賣股長、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領導組。

領導組下設辦公室，辦公室設在專賣監(jiān)督管理股，主任由專賣股長兼任。進一步為內(nèi)管工作的長效開展提供了組織保障。

三、認真落實日常監(jiān)管，確保服務管理到位。充分發(fā)揮專賣內(nèi)管的職能，加大對營銷、配送、貨款、零售客戶、舉報投訴信息監(jiān)管的力度。根據(jù)卷煙貨源投放公告及卷煙定量投放管理監(jiān)督和訂單預測情況，對每一個品牌的訪銷量進行審核，看是否有超量供應等違規(guī)情況；每周通過電話詢訪卷煙零售客戶和每月實時開展實地檢查對卷煙配送進行跟蹤監(jiān)管，檢查卷煙配送情況和落戶情況；送貨結(jié)束后，通過查看倉庫配送單電子結(jié)算扣款金額、現(xiàn)金金額、貨款資金回籠表，與現(xiàn)金繳款單逐筆對照，檢查貨款流動情況等確保營銷無障礙、配送無漏洞、貨款無挪用、客戶無怨言，進一步為各項工作的正常進行保駕護航。

四、加強執(zhí)法監(jiān)督工作，繼續(xù)推進依法行政。一是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督守法情況監(jiān)管。每月走訪客戶，抽查詢問專賣執(zhí)法人員在執(zhí)行公務時是否亮證和兩人以上執(zhí)法，有無吃拿卡要現(xiàn)象發(fā)生。二是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦證程序監(jiān)管。我們從客戶申請之時起，到煙草專賣零售許可證的送達都進行了跟蹤監(jiān)管。看條件是否具備、程序是否合法。三是內(nèi)部專賣監(jiān)督先行登記保存監(jiān)管。從核對先行登記保存通知單、涉案物品庫與涉案物品臺帳上的品名、數(shù)量的對應情況進行監(jiān)

管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進行監(jiān)管。通過逐月進行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實推進專賣內(nèi)管長效機制建設。堅持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報告2份，圓滿完成整改落實工作，通過實施嚴格的監(jiān)督考核，各項工作都得到了不同程度的提升。

六、加強監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領導班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領導組�？己朔謨蓚�層面：客戶“六個一”層面按照市場月督查考核記錄表進行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標考核細則進行。具體考核“六個一”層面由考核組每月對照各崗位人員的月工作計劃進行實時考核，最后與月末盤點考核相結(jié)合，及時通報考核結(jié)果并公示。通過實施嚴格的考核，各項工作流程化和痕跡化得到切實提高。

七、認真開展調(diào)查核實，加大對日常預警信息的分析處理。組織相關人員學習了《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》和市局相關處理預警的通知，加大對預警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預警1831起，啟動調(diào)查核實1134起，占預警總數(shù)的62%，其中開展實地調(diào)查20起。并建立了一案一檔的實地調(diào)查檔案。進一步為監(jiān)管

的痕跡化奠定了基礎。

總結(jié)上半年的內(nèi)管工作，我內(nèi)管股在省、局、縣三級局的正確領導和全體內(nèi)管工作人員的共同努力下，各項工作雖得到了較大的進步，但與各級領導的的要求和希望還有一定的差距。一是思想認識不高，監(jiān)管目標不清。二是監(jiān)管方法單一，沒有創(chuàng)新性。三是隊伍素質(zhì)不高，活力不強。因此，在下步的工作中，我們將努力克服不足、總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)揚成績，繼續(xù)以更加昂揚的斗志，更加飽滿的干勁，更加嚴謹?shù)膽B(tài)度，繼續(xù)為內(nèi)管工作的全面發(fā)展和再提升做出新的貢獻。

XX縣煙草專賣局內(nèi)管股二○一一年六月十日

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