13年效能監(jiān)察工作總結(jié)底稿(WZG)

201*年效能監(jiān)察工作總結(jié)

201*年，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，平朔公司圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營這一中心，面對企業(yè)發(fā)展前所未有的低迷市場環(huán)境，提出“選好一個項目，查透一類問題，規(guī)范一類管理，促進(jìn)企業(yè)效能轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益”的目標(biāo)，深入貫徹公司降本增效會議精神，落實《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》的各項規(guī)定，按照“201*年中央企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作會議”和國資委紀(jì)委《關(guān)于中央企業(yè)201*年開展效能監(jiān)察工作的指導(dǎo)意見》的部署，結(jié)合公司經(jīng)營生產(chǎn)實際，緊緊圍繞201*年效能監(jiān)察立項的內(nèi)容，充分發(fā)揮組織和協(xié)調(diào)作用，有針對性、有重點地開展效能監(jiān)察工作，促進(jìn)公司經(jīng)營生產(chǎn)的順利完成。

一、組織隊伍健全，形成長效機制，促進(jìn)效能監(jiān)察工作全面落

實。

組織健全，行之有效。

公司黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視效能監(jiān)察工作，將效能監(jiān)察工作提升到公司核心管理層面，經(jīng)過充分調(diào)研，認(rèn)真解決效能監(jiān)察工作中遇到的各種問題，為開展效能監(jiān)察工作提供有力的保障。公司及各二級單位黨政領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長，形成了層層監(jiān)督，組織緊密的網(wǎng)絡(luò)體系。效能監(jiān)察人員能夠認(rèn)真履行職責(zé)，對本單位在經(jīng)營生產(chǎn)、廉政建設(shè)、招投標(biāo)、物質(zhì)采購過程中進(jìn)行全面監(jiān)督監(jiān)察，保證效能監(jiān)察立項項目有效開展。

二、圍繞中心工作，以提高經(jīng)濟效益為目的，確立立項項目。

圍繞中心，服務(wù)全局。為了全面做好201*年公司效能監(jiān)察工作，專門下發(fā)了公司效能監(jiān)察通知文件工作安排，促使201*年公司效能監(jiān)察工作有計劃、有目標(biāo)地開展。年初，公司及時召開黨政班子專題會議，認(rèn)真分析公司201*年經(jīng)營生產(chǎn)工作形勢，統(tǒng)一思想，對公司201*年效能監(jiān)察工作立項進(jìn)行了認(rèn)真研究，確立了“確保和安小區(qū)建設(shè)目標(biāo)按期實現(xiàn)”和“平朔公司單身宿舍103－2棟公寓化改造”兩個立項項目。公司各單位結(jié)合本單位經(jīng)營生產(chǎn)和工作實際，重點選擇了工程、大宗物質(zhì)采購、節(jié)能減排、能源管理等8個項目作為重點立項監(jiān)察內(nèi)容，并認(rèn)真組織和實施，全年共開展了11項立項效能監(jiān)察。

三、措施得力，立項項目得到全面落實。

為全面實施201*年立項項目，公司及各單位認(rèn)真分析研究，結(jié)合實際，制定切實可行的實施方案，明確了效能監(jiān)察項目內(nèi)容、負(fù)責(zé)任人員及完成時間，使參與項目的單位高度重視，參與人員認(rèn)真不敷衍，保證了效能監(jiān)察質(zhì)量。在實施招投標(biāo)監(jiān)督過程中，各單位能夠嚴(yán)格按照招投標(biāo)相關(guān)制度進(jìn)行操作，做到各項業(yè)務(wù)在詢價、比價中堅持“以最低綜合采購成本，確保供應(yīng)”、“公開、公平、公正和誠實信用”、“同質(zhì)比價、同價比質(zhì)、同質(zhì)同價比信譽比服務(wù)“等原則進(jìn)行采購，確保利潤最大化。同時在落實各項立項項目時，加強各單位嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度、辦事程序做好效能監(jiān)察工作，指定專人負(fù)責(zé)采購合同、招投標(biāo)、比價采購資料的管理、歸檔工作，認(rèn)真做好日常工作記錄，使效能監(jiān)察工作從基礎(chǔ)抓起做好。如：在確保和安小區(qū)建設(shè)（1項目）目標(biāo)按計劃實施監(jiān)督過程中，為了實現(xiàn)公司提出的和安小區(qū)精品工程，在項目實施的全過程中，從各個環(huán)節(jié)、施工工藝等方面嚴(yán)格管理和控制，材料選擇堅持公開招投標(biāo)，確保施工質(zhì)量和建設(shè)期間的安全工作。在對103－2棟改造項目效能監(jiān)督中，我們采取措施，制定降低成本措施，做好預(yù)決算，對室內(nèi)需配置的家具及家電的采購堅持做到市場調(diào)查，協(xié)商洽談，在進(jìn)行招投標(biāo)擇優(yōu)采購，從而降低成本，節(jié)約采購資金10.92萬元。深入基層，幫助指導(dǎo)各單位落實立項項目。餐飲服務(wù)分公司在大宗物質(zhì)采購上，本著降低成本，保證質(zhì)量，加強管理，提高效益的目的，堅持市場調(diào)查，按照“貨比三家”的原則確定供貨商家簽訂供貨合同，嚴(yán)格在招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、比價采購等各個環(huán)節(jié)把好關(guān)，按規(guī)定的程序公開招標(biāo)，從而認(rèn)真負(fù)責(zé)的作好大宗物質(zhì)比價采購的效能監(jiān)察工作。新業(yè)建筑工程公司每年招投標(biāo)項目多，涉及的資金數(shù)額大，通過一年來的操作，不斷總結(jié)經(jīng)驗，完善了《新業(yè)建筑工程有限公司招投標(biāo)、比價采購管理制度》，首先在制度上得到了保證。其次，認(rèn)真開展效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行工程招投標(biāo)、比價采購工作，為完成全年經(jīng)營生產(chǎn)充分發(fā)揮了效能監(jiān)察作用。房地產(chǎn)分公司在每項工程建設(shè)和物質(zhì)采購做到慎重選擇資信和業(yè)績良好，技術(shù)過硬，報價合理的施工單位，特別是遇到5.12大地震發(fā)生情況，對在項目實施的全過程中從嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制等方面入手，從符合國家標(biāo)準(zhǔn)、按招投標(biāo)比價所選出的建筑材料進(jìn)行招投標(biāo)施工，確保效能監(jiān)察工作的質(zhì)量。

四、堅持原則，效能監(jiān)察工作效果明顯。合規(guī)有據(jù)，成效凸顯。

201*年，在實施招投標(biāo)過程中，各單位認(rèn)真執(zhí)行工程招標(biāo)和比價采購的范圍、審批權(quán)限和管理程序，做到事前有報告，事后按規(guī)定規(guī)范實施。及時作好相關(guān)資料的收集整理、保存?zhèn)浒�。全年共參加有關(guān)職能部門及分子公司進(jìn)行的招投標(biāo)、比價采購事項效能監(jiān)察14次，充分發(fā)揮了效能監(jiān)察的監(jiān)督保證作用，加強了管理，最大限度地降低了經(jīng)營生產(chǎn)成本。

認(rèn)真協(xié)助集團公司紀(jì)檢監(jiān)察部調(diào)查核實餐飲服務(wù)分公司經(jīng)理周斌在任職期間，虛增物資采購成本套取現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，揮霍公款用于個人消費及違規(guī)運行加班工作餐業(yè)務(wù)等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，多次召開班子會，吸取教訓(xùn)，舉一反三，從自身作深刻檢查。同時，制定了5項整改措施，組織公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》、《現(xiàn)金管理制度》及集團公司、平朔公司一系列管理制度，教育干部，從中吸取教訓(xùn)，使各級領(lǐng)導(dǎo)人員充分認(rèn)識到廉潔從業(yè)的必要性和重要性，進(jìn)一步增強了領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的自覺性和主動性。餐飲服務(wù)分公司制定完善管理制度，加強職工群眾監(jiān)督力度，嚴(yán)格實行了“管采分離“制度，做到按照招投標(biāo)比價采購規(guī)定進(jìn)行公開、公平、公正，比價采購，遵守規(guī)章制度。

六、把監(jiān)督檢查同學(xué)習(xí)培訓(xùn)相結(jié)合，提高效能監(jiān)察工作實效性。公司加強效能監(jiān)察工作，采取有計劃和臨時走訪的形式對各立項所涉及的單位進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，切實開展好效能監(jiān)察工作。公司每季度都要組織人員對各單位立項項目開展情況進(jìn)行了檢查，對各單位提出的新問題及時給予解答和幫助。今年，公司送5名效能監(jiān)督員到成都外培專項學(xué)習(xí)招投標(biāo)、比價采購專業(yè)知識，各單位效能監(jiān)察工作小組成員堅持學(xué)習(xí)《招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度匯編》，學(xué)習(xí)集團公司主辦的《效能監(jiān)察簡報》等相關(guān)內(nèi)容，增強效能監(jiān)督責(zé)任意識，充分發(fā)揮了公司效能監(jiān)察工作的作用。公司做到按時完成上報各類報表及材料。

二00八年十一月十九日

擴展閱讀：效能監(jiān)察科室工作總結(jié)

效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科201*年主要工作

按照職責(zé)分工，效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟活動的日常監(jiān)督及效能監(jiān)察等工作，在處室領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的積極配合下，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。201*年完成的主要工作有以下幾個方面：

一、日常監(jiān)督和重大活動監(jiān)督

一是日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督。主要參加集中辦公會（82次）、工程項目招標(biāo)會（13次）、各種合同談判（6次）、輕烴銷售定價（44次）、報廢資產(chǎn)處理定價等（7次），現(xiàn)場出現(xiàn)的問題14個，提出監(jiān)督意見17條，較好地維護(hù)了油田利益和各項規(guī)章制度的貫徹落實，進(jìn)一步規(guī)范了運行程序。

二是對公司重大活動的監(jiān)督。先后對公司職稱考試、石油家園房屋出售、職工技能競賽、征兵等多項活動進(jìn)行監(jiān)督，受理相關(guān)舉報，確保各項工作的公正、公平和公開。

特別是針對石油家園等房屋出售工作進(jìn)行全程監(jiān)督。共受理群眾舉報87人次，其中舉報他人問題62人次，反映個人問題25人次；及時將舉報信息向相關(guān)單位部門反饋，要求根據(jù)舉報內(nèi)容進(jìn)行核查，對經(jīng)核查屬實的問題做出相應(yīng)的處理。

按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，為保證石油家園、石油馨苑二期等工程建設(shè)順利進(jìn)行，加強對冀東石油人美好家園建設(shè)工程的監(jiān)督管理，保證工程質(zhì)量，降低工程造價，切實推進(jìn)“陽光工程”，確保工程建設(shè)過程的公開、透明，研究制定了《石油家園、石油馨苑二期等工程建設(shè)監(jiān)督方案》。

二、效能監(jiān)察工作方面。

按照集團公司《201*年效能監(jiān)察工作安排意見》要求，結(jié)合公司實際，重點組織開展了冀東油田工程建設(shè)項目管理、拉油站點管理、藥品采購管理三個項目的效能監(jiān)察，截止10月底全部結(jié)束。先后走訪了20個單位和部門，抽檢各類資料386盒/冊，查閱國家、集團公司和油田公司相關(guān)法規(guī)制度26部，與相關(guān)人員談話了解情況82人次，發(fā)現(xiàn)各類問題50個，提出監(jiān)察意見與建議39條，編制工作底稿50份，促進(jìn)制度建設(shè)11項。并按時將效能監(jiān)察信息錄入集團公司監(jiān)察部效能監(jiān)察信息系統(tǒng)，上報了效能監(jiān)察總結(jié)等資料。

1、工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察。重點就工程項目決策、

環(huán)境影響評價、招標(biāo)投標(biāo)活動、工程建設(shè)實施和質(zhì)量的管理、物資采購和資金管理等多個環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，通過調(diào)研座談、檢查走訪、查閱資料、現(xiàn)場勘察等方法進(jìn)行查驗和取證，先后走訪了企管法規(guī)處、規(guī)劃計劃處、財務(wù)處、生產(chǎn)運行處、基建工程處、審計部、工程造價公司、供應(yīng)處、供電公司、老爺廟聯(lián)合站項目經(jīng)理部等相關(guān)單位和部門，抽檢項目立項審批、土地征用、工程選商、合同簽訂、施工管理、竣工結(jié)算等基礎(chǔ)資料157盒，查閱國家、集團公司和油田公司相關(guān)法規(guī)制度21部，與相關(guān)人員談話了解情況58人次，編制效能監(jiān)察工作底稿23份。對檢查出的問題，通過梳理歸類，分析原因，從加強招投標(biāo)管理、規(guī)范合同簽訂等方面，提出有針對性整改意見和建議19條，促進(jìn)了公司工程建設(shè)項目管理水平的提高。

2、拉油點管理效能監(jiān)察。重點就拉油站點管理制度建設(shè)、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、井口產(chǎn)量核實、大罐計量裝車、拉油罐車調(diào)派、裝卸票據(jù)管理，監(jiān)管措施落實、產(chǎn)量運量對比、基礎(chǔ)臺賬建立等多個環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查，先后走訪了生產(chǎn)運行處、質(zhì)量安全環(huán)保處、志達(dá)公司、陸上油田采油作業(yè)區(qū)、南堡油田采油作業(yè)區(qū)、油氣集輸公司等單位和部門，實地抽查了NP3-2、G45-1、M6等14個拉油站點，高尚堡聯(lián)合聯(lián)、老爺廟聯(lián)合站2個卸油點，抽檢原油拉運管理制度、原油拉運流程、油井日報表、原油拉運提油單、GPS監(jiān)控記錄、單位自查記錄、拉運管理臺賬、卸油過磅記錄等基礎(chǔ)資料113份/冊，查閱相關(guān)法規(guī)制度5部，與相關(guān)人員談話了解情況21人次，編制效能監(jiān)察工作底稿17份。車輛統(tǒng)一調(diào)派、加強日常監(jiān)管、規(guī)范拉油票據(jù)管理等方面，提出整改意見建議12條，為進(jìn)一步規(guī)范單井拉油點管理工作發(fā)揮了積極作用。

3、職工醫(yī)院藥品采購管理效能監(jiān)察。主要對油田職工醫(yī)院201*年201*年9月份藥品采購管理情況進(jìn)行了專項檢查。重點就藥品采購計劃編制、供貨商的選擇、采購價格確定、合同簽訂、采購操作程序、藥品驗收及出入庫等多個環(huán)節(jié)檢查了唐海職工醫(yī)院、唐山門診部、鳳凰園衛(wèi)生所等單位，抽檢藥品采購管理制度、供藥商準(zhǔn)入資料、藥事會記錄、價格談判記錄、質(zhì)量保證協(xié)議、藥品進(jìn)貨驗收記錄、藥庫出庫單、收費單、統(tǒng)計臺賬和財務(wù)賬冊等基礎(chǔ)資料116份，與相關(guān)人員談話了解情況13人次，并對部分藥品價格進(jìn)行了市場調(diào)查。通過認(rèn)真分析原因，提出監(jiān)察意見建議8條。

三、信訪案件工作方面

接到集團公司紀(jì)檢組監(jiān)察部轉(zhuǎn)來的反映冀東油田原油商業(yè)儲備庫綠化工程招標(biāo)問題的信訪件后，公司紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求紀(jì)檢監(jiān)察部門認(rèn)真調(diào)查核實。按照紀(jì)檢組和油田紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)的要求，紀(jì)檢監(jiān)察處研究分析了信件中反映的問題，走訪了相關(guān)單位和人員，查閱相關(guān)資料，對反映的問題再次進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該工程當(dāng)時還未組織招標(biāo)（5月20日進(jìn)行的招標(biāo)），根本不可能存在所舉報的高價中標(biāo)等問題。

四、工程建設(shè)專項治理工作

按照集團公司的統(tǒng)一部署，公司專項治理工作從201*年8月開始，201*年12月基本完成，共劃分為五個階段。目前，已完成了動員部署、自查自糾、制定措施三個階段的工作任務(wù)。編印油田專項治理工作簡報十四期，向?qū)ｍ椫卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)放，使各方及時掌握專項治理工作情況，了解工作進(jìn)展動態(tài)，便于更好地指導(dǎo)油田專項治理工作，推動專項治理工作扎實深入的開展。建立了問題排查臺帳、問題整改臺帳，按時向集團公司專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報油田專項治理工作各個階段進(jìn)展情況、階段工作總結(jié)、排查工作報表、整改情況統(tǒng)計表等資料。

1、動員部署階段的主要工作

按照集團公司統(tǒng)一部署，按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求，緊密結(jié)合油田實際,研究制定了《冀東油田公司工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議通過。成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，配套制定了《公司201*～201*年專項治理重點工作運行大表》，分階段確定了工作內(nèi)容、工作目標(biāo)，明確了牽頭部門、配合部門、完成時間等事項，及時發(fā)放給各成員單位和部門，并按要求上報集團公司專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，指導(dǎo)公司專項治理工作有序有效開展。

2、自查自糾階段主要工作

按照運行方案和責(zé)任分工，對201*年以來的油田地面工程建設(shè)項目，進(jìn)行檢查梳理，邊查邊改。針對不同單位詳細(xì)制定排查明細(xì)調(diào)查表7張，涉及排查項目235個、排查內(nèi)容7大項，涉及投資120.34億元。其中：投資規(guī)模5000萬元（含）以上的工程24個；投資規(guī)模3000萬元（含）至50萬元的工程4個；投資規(guī)模500萬元（含）至3000萬元的工程25個；投資規(guī)模100萬元（含）至500萬元的工程17個；投資規(guī)模100萬元以下的工程165個。排查共發(fā)現(xiàn)問題114個。按問題類型不同分為：環(huán)境評價方面的問題3個，招投標(biāo)活動方面問題5個，合同管理方面的問題17個，工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理方面的問題72個，物資采購方面的問題14個，其他方面問題3個。

3、制定措施階段主要工作

完成的主要工作是對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行再梳理、再歸納，根據(jù)集團公司統(tǒng)一要求，結(jié)合油田實際，制定了制定《油田整改措施階段工作實施方案》，積極推進(jìn)問題的整改。針對工程建設(shè)項目管理存在的突出問題，編制了《油田制定整改措施階段工作運行大表》，建立問題整改責(zé)任制，明確了9個牽頭部門、責(zé)任人及整改時間，做到了任務(wù)明確，責(zé)任清晰，要求具體，為全面開展本階段的各項工作奠定了基礎(chǔ)。建立了問題整改明細(xì)臺帳，對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的182個問題（油田自查發(fā)現(xiàn)問題114個，集團公司檢查組發(fā)現(xiàn)問題68個）逐個進(jìn)行原因分析，制定整改及防范措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，對能整改的問題要制定整改計劃，限期整改，對于不能整改的，同樣分析產(chǎn)生問題的原因，制定防范措施，以避免今后再出現(xiàn)類似問題。截止11月底已有121個問題進(jìn)行了整改，整改率為66.5%。4、迎接集團公司工程治理專項督導(dǎo)檢查的主要工作。一是四月份迎接集團公司專項治理檢查小組來油田檢查指導(dǎo)專項治理工作。為迎接從12日至29日歷時18天，期間對老爺廟聯(lián)合站建設(shè)工程進(jìn)行重點解剖。專項治理檢查組充分肯定了公司在工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫砉ぷ魅〉玫某煽儯�認(rèn)為冀東油田公司無論在建立工程建設(shè)管理長效機制上，還是開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作及問題排查工作上都取得了很大的成績，見到了明顯的效果。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)和存在問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，提出整改意見，對進(jìn)一步加強下步工作提出了建議。

二是十月中旬迎接集團公司專項治理檢查督導(dǎo)組檢查，組織匯報材料、檢查臺帳，制定整改措施，對今年在建的NP3-2地面工程項目進(jìn)行抽查，臺帳、制度匯報制定措施階段工作情況，檢查督導(dǎo)組充分可定了本階段的工作，對進(jìn)一步加強下步工作提出了建議。

五、其他方面

1、組織召開石油學(xué)會第四片組的理論研討會，推選我公司兩篇優(yōu)秀論文《試論企業(yè)懲防體系建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)的有機結(jié)合》和《廉潔從業(yè)風(fēng)險管理的認(rèn)識與實踐》參評分獲片組論文評選一等獎、三等獎。

2、向唐山市檢察院報送《項目建設(shè)中共同開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作實施方案》、《重大項目預(yù)防立項審批表》、《重大項目預(yù)防情況報告表》。

3、參加了公司機關(guān)組織的機關(guān)排球賽。

4、參加了公司機關(guān)工會組織的“公司機關(guān)關(guān)于開展“我為降本增效獻(xiàn)一策”合理化建議征集活動”，共提出合理化建議6條。

效能監(jiān)察與綜合監(jiān)督科201*年11月10日

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