201*內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告

東莞寶克振電子科技有限公司

審核開始日期內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告

201*/9/18審核結(jié)束日期

201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001審核目的：1.評監(jiān)本公司ISO體系的有效性、適宜性、充分性。2.ISO認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。審核范圍：質(zhì)量手冊、程序書、各項規(guī)范、品質(zhì)記錄及客戶要求、法律/法規(guī)要求。審核依據(jù)：ISO9001：201*條款內(nèi)容及本公司ISO體系文件（1/2/3/4階）審核日期：201*/9/18，201*/9/19共二天審核行程：（依201*年度內(nèi)部審核計劃執(zhí)行）審核小組及成員：組長：錢總，成員：萬愛平、熊升平、徐道奎、審核過程綜述：本次審核，秉持公平、公正、公開客觀的原則進(jìn)行，在相關(guān)部門的全力配合下，各審核成員通過交談、文件、現(xiàn)場審核、隨機(jī)抽查等方式，對公司ISO所涉及到有關(guān)部門進(jìn)行了詳細(xì)、認(rèn)真的審核。審核內(nèi)容依《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。所有過程涵蓋：管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及量測、分析與改進(jìn)。不符合項統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審共查出3個不符合項，其中嚴(yán)重不符合項為0，輕微不符合項為3項．（品管部為2項，采購部為1項）均要求權(quán)責(zé)人在規(guī)定時間內(nèi)做好矯正與預(yù)防措施。對體系運(yùn)作的評價：質(zhì)量體系自推行以來，運(yùn)作是基本符合的、適宜的、持續(xù)有效的，文件基本上符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求，矯正和預(yù)防措施是有效的。能保證體系的持續(xù)改進(jìn)具體表現(xiàn)在：1.策劃方面：各部門業(yè)績的評估結(jié)果表明，公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)是適宜的，同時體現(xiàn)了在滿足客戶需求方面的持續(xù)改進(jìn)。所有體系文件基本能滿足客戶需求并能實現(xiàn)持續(xù)改善的目的。2.實施方面：公司識別并培訓(xùn)適當(dāng)?shù)年P(guān)健技能崗位，確保所需的人力資源得到合理的配置。相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、檢測設(shè)備配置能滿足產(chǎn)品要求。對供應(yīng)商的評估及考核依策劃進(jìn)行。產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)行合理有序控制。生產(chǎn)方面進(jìn)行工藝改良和有效控制。3.監(jiān)視和測量方面：通過定期的內(nèi)部審核及管理評審等活動有效監(jiān)測體系運(yùn)行。并持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)作，通過客戶滿意度的調(diào)查說明產(chǎn)品質(zhì)量基本符合客戶需求。對產(chǎn)品的來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗進(jìn)行全程監(jiān)測來保證符合顧客要求。對檢測設(shè)備定期做校驗確保符合產(chǎn)品要求。4.體系改進(jìn)方面：能夠?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)過程中存在的問題采取相應(yīng)的矯正與預(yù)防措施達(dá)到產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的改善。目前存在的不足之處：①.對記錄的保存期限及銷毀方面做得不到位。②.部分統(tǒng)計手法及改進(jìn)方面有待提高。以上問題點(diǎn)，要求責(zé)任單位按規(guī)定實施矯正與預(yù)防措施。不符合報告分發(fā)：所有《不符合項報告》的矯正措施已分發(fā)相關(guān)部門，均要求在規(guī)定時間內(nèi)完成改善措施。各審核員必須對改善效果進(jìn)行跟蹤并在規(guī)定時間內(nèi)關(guān)閉不符合項。審核結(jié)論：1.依照ISO9001：201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司的體系運(yùn)作是有效的、適宜的及充分的，但有一些細(xì)節(jié)方面要進(jìn)一步完善，以期達(dá)成持續(xù)改善，顧客滿意。2.客戶要求重點(diǎn)改善部分已實施矯正和預(yù)防措施。制訂：萬愛平審核：批準(zhǔn)：

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質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

（201*年度）

洛陽XXXXXXXXX股份有限公司

二○一二年四月三十日

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201*年度內(nèi)部審核報告

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審核目的：檢查質(zhì)量管理體系文件是否得到有效實施；驗證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、過程和工作場所。所覆蓋的產(chǎn)品：審核準(zhǔn)則：GB/T19001201*標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。審核日期：201*年4月23～24日受審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo)層、物資部、技術(shù)中心、經(jīng)管部、綜合部、質(zhì)量部、營銷中心、人力資源部、制冷換熱事業(yè)部、機(jī)械事業(yè)部、容器事業(yè)部審核組長：審核員：

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審核過程綜述：依據(jù)GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，自201*年4月23～24日共2天時間，按計劃對全公司進(jìn)行了201*年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。23日上午召開了首次會議，管理者代表董總對審核工作提出了要求。然后審核組分11個小組先后到11個部門和車間現(xiàn)場進(jìn)行了現(xiàn)場審核，并對公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了審核。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，對提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，對201*年管理評審提出的問題落實情況進(jìn)行了檢查，并對照文件規(guī)定，對各部門在體系文件運(yùn)行過程中存在的問題開出了不合格項報告，對未來運(yùn)行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。24日下午末次會議審核組長王文娟召開會議，各審核小組報告了分組審核情況，也對各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中存在的問題提出了建議，審核組報告了審核情況，董總作了總結(jié)講話。不符合項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，一般不符合項7個。按單位不符合項最多的為2項，最少的為0項。其分布詳見附件《不符合項匯總表》。一、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項主要集中在以下幾個方面：1、部門對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，致使實際工作與體系要求有差距；2、個別部門文件清單還存在缺項、漏項等現(xiàn)象；3、對“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”、“生產(chǎn)現(xiàn)場的控制”以及“數(shù)據(jù)分析”等過程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄；4、產(chǎn)品防護(hù)還存在一定差距，并缺乏有效防護(hù)措施的執(zhí)行。二、改進(jìn)的建議：1、領(lǐng)導(dǎo)要高度重視程度質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行；2、各部門應(yīng)對本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核，對本部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工作業(yè)績的一項考核指標(biāo)，加速目標(biāo)實現(xiàn)的進(jìn)程。

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對管理體系的評價及結(jié)論：（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審結(jié)果表明，我公司質(zhì)量管理體系文件基本符合GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求,適合公司實際情況，各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開展質(zhì)量管理，日常管理工作的過程控制意識得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識得到明顯加強(qiáng)，并建立了糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。一年來，我公司未發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故，也沒有收到顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，產(chǎn)品能夠順利通過顧客和主管部門的審查、評估或鑒定、驗收，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，根據(jù)現(xiàn)有范圍內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顯示，市場信譽(yù)良好。因此，總體來說，我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項對公司質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。糾正措施要求：各部門對本次審核不合格項要認(rèn)真分析不符合原因，采取糾正措施，要求在4月月30日前完成整改。審核報告分發(fā)對象：審核報告分發(fā)范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的各部門。審核報告的附件：共1件附件1：不符合項分布匯總表1頁審核組組長簽字：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：

附錄

內(nèi)部審核不合格項分布統(tǒng)計表

部門條款公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量部技術(shù)中心營銷中心人力資源部綜合部經(jīng)管部物資部制冷換熱事業(yè)部壓力容器事業(yè)部機(jī)械制造事業(yè)部合計4.14.25.56.26.36.47.27.37.47.58.28.38.48.5合計011110110001121111030100010101007實施性不合格7項。說明：本表中只列出了出現(xiàn)不合格項的過程條款。

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