原輔料備件倉工作流程總結(jié)

原輔料備件倉工作流程總結(jié)

物料驗收：

1.物料收料時，倉管員首先將物料放置于倉庫的物料待檢區(qū)與已檢驗的物料單據(jù)分開存放。

2.包裝輔材來貨，倉管員開好檢驗委托單交于送貨司機，讓其將檢驗委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉管員通知質(zhì)檢員到指定地點驗收。

3.其他物料收料后，倉管員及時通知采購和使用部門進行相關驗收，檢驗合格的給予入庫作業(yè)，檢驗不合格的通知采購進行處理（退貨或讓步放行）。

4.對所來貨物按標準化進行擺放（如紙箱按350個一板擺放），按照規(guī)定要求嚴格辦理入庫及簽單手續(xù)。物料入庫：

1.倉管員須確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時反饋給相關部門相關人員處理。物料必要時，倉管通知物料采購申請人員進行專業(yè)的質(zhì)量驗收。不合格的，由采購聯(lián)絡供應商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉庫辦理入庫手續(xù)。

2.物料包裝嚴重損壞或物料外觀有明顯的損壞應禁止辦理入庫手續(xù)，及時通知相關人員辦理退貨處理。

3.當贈送貨物可計單價和調(diào)撥的情況做其他入庫，除此情況不得做其他入庫。

4.對所來各類物料進行入庫前的數(shù)量清點、單據(jù)核對，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責任倉管員應及時將進倉物料單據(jù)錄入U8系統(tǒng)，并整理相關單據(jù)，送至財務部門審核。發(fā)料流程：

1.使用部門開具領料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，由部門指定領料人員到倉庫領料。

2.倉管員依據(jù)材料的入庫時間，做好“先進先出”的發(fā)料流程，同時確認所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。

3.倉管員開具材料出庫單，領料人員確認無誤后簽字，材料出庫單一式3份，倉庫、領料部門與財務部門各執(zhí)一聯(lián)。

4.倉管員應將當天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對物賬是否一致，確保材料庫存的準確性。

5.因特殊原因需緊急領料，使用部門經(jīng)理應事先通知物料倉儲部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補齊相關領料單據(jù)。物料配貨：

1.倉管員核對品管部（或生管部）所開領料單是否準確無誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。

2.責任倉管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領料單進行配貨，并在所配物料上做好相應的標識。

3.到物料倉庫配貨時，貼標簽，應正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領用車間，并告知叉車將貨物送至相關使用部門。

4.倉管把前一天的所拉貨物詳細列于配貨單上，核對所開貨物是否有遺漏和開錯等。

5.倉管員把當天的泡沫數(shù)量應提前通知采購并告知送貨司機，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。物料出庫：

1.物料出庫，倉管員應遵循“先進先出”的原則。

2.公司各個部門到倉庫進行領料，由其部門開具《領料單》，并經(jīng)主管簽字確認后，倉管員方可辦理物料出庫手續(xù)。

3.倉管員憑使用部門所開據(jù)的領料單發(fā)料，如庫存不足，應在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量。

4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫，作業(yè)上與其他入庫有差異。

5.管理好倉庫備品、配件、機器設備、勞保用品及保潔用品出倉作業(yè)。6.責任倉管員依據(jù)《領料通知單》上的實發(fā)數(shù)量辦理出庫手續(xù)，錄入U8系統(tǒng)，并與領料部核對，同時整理相關單據(jù)，送至財務部門審核。物料存儲保管：

1.倉庫做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地擺放，實行物料定點及定位放置，做到合理利用倉庫容量。

2.倉管員不定期對管制的物料進行分類整理，對存放期限較長和不良物料及時反饋給部門主管，提出報告聯(lián)絡相關部門及時處理。

3.對各類物料進行動態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫存安全控制線，并嚴格執(zhí)行，不足時及時向部門主管反饋并提出采購需求報告。4.除倉儲部做安全庫存的物料，原則上誰使用，誰請購、誰驗收、誰領用，進倉三個月以上未領用的物料，可由其他部門使用。5.倉管員對各自管理的物料，做好每天物料出入庫手續(xù)辦理，并將出入庫單據(jù)及時登記，確保物賬一致。倉管員做好各類物料出入庫記錄明細賬，做到日清月結(jié)。

6.倉庫配備滅火器，專人負責、定點管理及定期檢驗。

7.倉庫要采取防護措施保障儲存環(huán)境，應保持通風清潔，留有合理通道以及做好物料防護工作。報表管理：

1.倉管員將每天物料出入庫各類報表及時整理，匯總給倉庫統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員分類保管并統(tǒng)一呈送給財務部門。

2.倉管員每天把各個車間常用輔料使用量，分類登記好，報給供應商。2.倉管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日報表及月報表，并呈送給財務部門。3.倉庫每天出入庫數(shù)據(jù)由責任倉管員錄入用友U8，生成相應的報表留底備查。物料盤點：

1.倉庫根據(jù)公司財務部門要求進行不定期、定期的庫存物料盤點，財務監(jiān)盤。

2.倉庫盤點中發(fā)現(xiàn)的問題和庫存差異，倉儲部應及時查明原因，進行相關處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。

3.倉管員定期對庫存物料進行盤點，記錄在庫物料的各項數(shù)據(jù)，定期向財務部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。

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201*年11月1日

擴展閱讀：配件庫工作流程

服務中心業(yè)務流程

一、采購申請單

1、技術中心訂貨首先要考慮營銷市場情況和庫存量。下達訂貨通知單，通用件首先由料件庫技術員平衡庫存做采購申請單，以免造成呆滯庫存。

2、套件(在產(chǎn)車型)是由套件庫人員根據(jù)生產(chǎn)破損或來料缺少（廠家不予補回）及經(jīng)銷商索要配件情況做手工采購計劃，采購計劃單組長簽字后，報服務中心技術員、服務中心副經(jīng)理審核。服務中心技術員平衡庫存后做采購申請單。

3、套件（不在產(chǎn)車型）是由庫管員根據(jù)經(jīng)銷商提報計劃做手工采購計劃，采購計劃單組長簽字后，報服務中心技術員、服務中心副經(jīng)理審核。服務中心技術員平衡庫存后做采購申請單。4、附件庫由周文鳳做手工采購計劃，報服務中心技術員、服務中心副經(jīng)理審核。由服務中心技術員做采購申請單。

二、外購入庫

1、新配件到廠后，由各庫管根據(jù)點貨清單或手工采購計劃清點貨物，清點貨物時要做到貨物品名、規(guī)格型號、顏色、數(shù)量，做到準確無誤，按照實際數(shù)量填寫手工點貨清單報技術中心。如有不符，要以書面形式（一式兩份）上報技術中心并要求技術中心簽字確認。（注：要求各庫入庫時間3天）

2、新配件到廠后，倉庫應及時通知料檢員檢驗。檢驗出的不合格品，質(zhì)檢中心應立即通知技術中心相關業(yè)務員，技術中心業(yè)務員、業(yè)務主管和廠家及時溝通，并做處理意見并把處理意見告知倉庫。維修后可使用的入庫維修使用，不能使用的不合格品入庫后立即調(diào)入三包舊件庫，庫管員應單獨存放，并標識清楚。

3、技術中心業(yè)務員要仔細復核點貨清單上的配件明細是否是所提報采購的配件，并準確的做好收料通知單，無訂單來貨入通用件（套件）備用庫，技術中心業(yè)務員并及時通知配件庫單獨存放，生產(chǎn)急需使用可調(diào)入相應庫中，或聯(lián)系配套及時返廠。

4、各開票員根據(jù)收料通知單下推生成外購入庫單。通用件、套件、附件、樣品庫、三包新件，由服務中心技術員做。各庫管根據(jù)外購入庫單明細核對采購配件無誤后及時入庫，根據(jù)配件的品名、規(guī)格型號建好物料卡并詳細登記入庫數(shù)量、入庫時間。同時根據(jù)入庫時間按批次保管、憑單發(fā)貨，先入先出。三、

生產(chǎn)領料

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服務中心業(yè)務流程

1、料件庫開票員根據(jù)車間統(tǒng)計員下達的手工領料單，開具K3材料出庫單。各庫管根據(jù)材料出庫單備貨。再和車間領料員核對數(shù)量型號。交接時做到帳物清晰。

2、車間安裝時損壞件，屬人為損壞的，由責任人在人為損壞單簽字，每月報財務中心經(jīng)理。原因不明的由領料員在車間原因不明的損壞件記錄單簽字，每月報財務中心經(jīng)理。庫管員根據(jù)壞件的實際情況和配套業(yè)務員要求隨時溝通能返廠的將壞件隨時調(diào)撥到三包舊件庫統(tǒng)一返廠。不能返廠的壞件列出明細，服務中心副經(jīng)理簽字，服務中心負責人簽字，技術中心副經(jīng)理簽字，工廠負責人簽字同意再報廢處理。（超過兩千元的由公司總經(jīng)理簽字）報廢處理的壞件交到三包客服主管，把可以折價銷售的壞件挑出，記入手工明細帳。一式兩份，一份給三包庫管。如有經(jīng)銷商索要配件，首先考慮進行折價銷售。由服務中心副經(jīng)理定價格。由開票員開據(jù)配件銷售單，三包庫管根據(jù)銷售單記賬和發(fā)貨。

四、技術領料

1、技術人員領用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。

（1）、試裝車領用時，技術人員需到車間統(tǒng)計處開具手工領料單，料件庫開票員根據(jù)手工領料單開具材料出庫單，料件庫庫管根據(jù)領料單備貨，根據(jù)材料出庫單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領用時，技術人員到料件庫以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫后，到車間統(tǒng)計處開據(jù)領料單，并根據(jù)領料單入整車庫。料件庫根據(jù)手工領料單開具材料出庫單，并給技術人員劃借條。2、由于破壞性試驗和其他用途的，材料出庫單須技術中心經(jīng)理簽字確認。

3、一切樣品料件必須通過樣品庫管員入庫、保管、出庫。任何人不得截留和未入庫擅自使用。

五、配件銷售

訂貨：

（1）、經(jīng)銷商通過電話、傳真、郵件等方式向服務中心訂貨，售后內(nèi)勤接線員接到經(jīng)銷商的電話后，把經(jīng)銷商需要購買的各種型號的配件詳細登記在電話登記本上，由內(nèi)勤填寫客服中心備件單，三包新件庫管根據(jù)客服中心備件單通知各庫管，查看經(jīng)銷商所需要的配件各倉庫中是否有庫存，并在客服中心備件單上做好標注。備注：如果料件車間生產(chǎn)、三包服務都急需，庫管員即時上報主管、經(jīng)理解決。

（2）、把做好標注的客服中心備件單據(jù)傳給微機操作員，操作員根據(jù)客服中心備件單據(jù)把經(jīng)銷商需要的并且各倉庫中有的配件開具銷售出庫單出庫（三包新件庫開具一式三聯(lián)銷售

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服務中心業(yè)務流程

出庫單，套件庫及通用件庫、輪輞組開具一式四聯(lián)銷售出庫單），客服中心備件單上標注庫中沒有的配件，則由客服中心內(nèi)勤接線員在售后服務中心訂件計劃表上詳細登記。（注：在開具銷售出庫單時，要按照各類配件所在的倉庫分別開具不同的銷售出庫單，即同一張銷售出庫單上不得同時存在兩個倉庫）

（3）、如果經(jīng)銷商使用往來款項，客服中心微機操作員在經(jīng)銷商的往來帳上和經(jīng)銷商的銷售出庫單據(jù)上登記用款明細后，把單據(jù)傳至三包會計，三包會計根據(jù)ERP帳上的經(jīng)銷商往來帳核對往來帳用款是否正確，然后在銷售出庫單據(jù)上蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，留下紅聯(lián)記賬。其余聯(lián)次由客服中心微機操作員傳遞給三包新件庫管員，由三包新件庫管員按不同的發(fā)貨倉庫分別傳給通用件庫主管，套件庫主管進行備貨，各庫經(jīng)辦人必須在銷售出庫單上簽字，由三包新件庫管員或客服主管把各庫備好的配件根據(jù)銷售出庫單驗收并歸攏到一起，存放至三包庫的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫單驗件人上簽字確認驗收無誤。把銷售出庫單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（所有銷售配件業(yè)務，無論從任何庫里出庫，均由三包庫與經(jīng)銷商對接）

（4）、如果經(jīng)銷商往來帳上的往來款金額不夠其所購買的配件金額，在經(jīng)銷商同意的情況下，可以從整車往來款中轉(zhuǎn)出部分金額做為配件往來，由客服中心微機操作員開具一式兩聯(lián)的“經(jīng)銷商整車款轉(zhuǎn)配件款明細表”，由營銷中心開票員簽字確認，紅聯(lián)交由財務中心整車會計簽字入賬或由售后內(nèi)勤接線員打電話通知經(jīng)銷商通過銀行匯款，經(jīng)銷商匯款后電話通知接線員并由其填寫查款單傳給微機操作員，微機操作員通知財務中心出納員查款確認，款項收到后，由微機操作員開出相應的銷售出庫單到財務中心出納員蓋銀行收訖章及個人名章，留下紅聯(lián)記賬，其余聯(lián)次由客服中心微機操作員傳遞給三包新件庫管員，由三包新件庫管員按不同的發(fā)貨倉庫分別傳給原材料庫進行備貨，各庫經(jīng)辦人必須在銷售出庫單上簽字，由三包新件庫管員或客服主管把各庫備好的配件根據(jù)銷售出庫單驗收并簽字確認無誤，歸攏到一起，存放至三包庫的配件待發(fā)區(qū)。把銷售出庫單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商（客戶）姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（備注：三包庫所有發(fā)貨必須一人備貨，一人檢驗，檢驗人員對本次發(fā)貨的對錯負全責.）

每天下午下班以前，客服主管或三包新件庫管員把待發(fā)區(qū)需要在第二天上午發(fā)物流的配件一式兩聯(lián)詳細登記在發(fā)貨記錄本上，并傳給內(nèi)勤接線員，登記第二天需要接貨的配件明細。

訂貨要求：

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服務中心業(yè)務流程

1、訂貨：經(jīng)銷商通過電話、傳真、郵件等方式向服務中心訂貨，客服中心內(nèi)勤接線員填寫訂貨登記表。訂貨計劃寫明經(jīng)銷商名稱、訂貨品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量，做到準確無誤。2、微機操作員開票時必須對訂貨計劃進行審核，如發(fā)現(xiàn)異常應及時通知服務中心（客服主管）處理。開具的單據(jù)必須由經(jīng)辦人員或提貨人員簽字；經(jīng)銷商因其它原因確需退換貨的,由三包人員填寫手工入庫單,三包主管注明退貨原因,以及退貨倉庫，服務中心副經(jīng)理簽字批準后；開票人員方可開票。退回三包新件庫的料件，退庫單要由三包舊件庫庫管員和三包新件庫庫管簽字；退回套件庫和通用件庫、輪輞組的，退庫單要有三包庫經(jīng)辦人和套件庫或通用件庫、輪輞組的接收人簽字。

3、單據(jù)打印并蓋章后，無論何種原因，禁止僅在電腦中修改、作廢、刪除單據(jù)，而不更換、不作廢紙質(zhì)單據(jù)。紙質(zhì)單據(jù)更換、作廢時不得違反關于作廢單據(jù)的規(guī)定，即當日單據(jù)可作廢，非當日單據(jù)一律不得作廢。

4、配件銷售收款流程同整車銷售收款流程一樣。

5、凡使用往來賬的，由開票員及三包會計簽字確認后蓋轉(zhuǎn)賬章及個人名章。

6、配件備貨時嚴格執(zhí)行先進先出并即時減卡，配件發(fā)貨時嚴格按照銷售出庫單列示的品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量發(fā)貨，避免發(fā)貨和銷售出庫單上的配件品名、規(guī)格、顏色不符就造成庫中的配件出現(xiàn)串貨現(xiàn)象。物流發(fā)貨要求:

7、物流員與三包庫庫管交接清楚需要發(fā)貨的配件件數(shù)、經(jīng)銷商的地址、電話。避免給經(jīng)銷商錯發(fā)、漏發(fā)配件。嚴禁在物流車卸車或裝車時，兩庫進行交接，如有此類事情發(fā)生，交接人負全責。

六、客戶三包

1、舊件倉庫保管員根據(jù)物流員接收的配件，單件開箱同經(jīng)銷商的配件明細表核對，能夠三包的配件明細填寫一式四聯(lián)的新昌電器客服中心三包單，保管員簽字確認后，留存第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給三包庫主管，客服主管安排新件庫備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫存并在單據(jù)上標注是沖帳或三包配件名稱，標注完后傳給微機操作員。如果經(jīng)銷商發(fā)來三包的舊件不能三包的電話通知經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商發(fā)回，如經(jīng)銷商同意，也可不發(fā)回。

2、微機操作員根據(jù)單據(jù)開出一式二聯(lián)的紅字銷售出庫單掛帳，由三包會計核對無誤后，

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服務中心業(yè)務流程

蓋轉(zhuǎn)賬章和個人名章確認掛帳，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記賬。第一聯(lián)（白聯(lián)）轉(zhuǎn)保管員核對舊件入庫是否一致。

3、微機操作員根據(jù)客服中心三包單開出一式二聯(lián)的紅字舊件銷售出

庫單和一式二聯(lián)的藍字三包新件銷售出庫單，然后把紅字舊件銷售出庫單傳保管員核對，簽字確認后回傳微機操作員。微機操作員把三聯(lián)的“新昌電器客服中心三包單”和開出的一式二聯(lián)的三包新件銷售出庫單一塊交客服主管，客服主管把銷售出庫單據(jù)交新件庫管按照銷售出庫單備好配件放在三包庫的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫單據(jù)上簽字確認。由客服主管按照銷售出庫單據(jù)與實物核對，核對無誤后簽字確認。最后把銷售出庫單的紅聯(lián)和“客服中心三包單”的藍聯(lián)留下存檔，“客服中心三包單”的黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。銷售出庫單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)傳給微機操作員，由微機操作員把紅字舊件銷售出庫單的白聯(lián)、藍字新件銷售出庫單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)一塊傳給三包會計記帳。

2、經(jīng)銷商來公司三包舊件的，由舊件庫庫管員先檢驗所需三包的舊件是否符合三包要求，如果符合，則立即開出“客服中心三包單”，舊件庫庫管員簽字確認后，留下第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給客服主管，客服主管安排新件庫備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫存并在單據(jù)上標注是沖帳或三包配件名稱，標注完后傳給三包舊件微機操作員。

要求：

1、舊件庫庫管與發(fā)貨物流員交接清楚當天從汽車物流站接回來的經(jīng)銷商發(fā)回的舊件、電話、地址。

2、舊件庫庫管根據(jù)經(jīng)銷商發(fā)回舊件的明細清單清點三包舊件，并詳細、檢驗

舊件是否符合三包范圍，詳細、清晰的填寫客服中心三包單，如所收實物與經(jīng)銷商清單不一致，要及時與經(jīng)銷商溝通解決。

3、舊件庫管員必須在客服中心三包單據(jù)上標注清楚所三包配件是沖帳還是返新配件，并注明配件的型號、規(guī)格。

4、舊件庫庫管發(fā)現(xiàn)不能給經(jīng)銷商三包的舊件但還符合公司返回供應商三包的配件要及時填寫客服中心三包單入庫。

5、開票員一定要根據(jù)標注清楚的新昌電器中心三包單開出相應的舊件入庫單和新件出庫單，如果所開配件的名稱、規(guī)格型號不一致就會造成舊件庫和新件庫的配件串貨問題。6、開票員所開配件的價格一定要準確無誤，以防給公司造成損失。

七、舊件返廠

每月服務中心三包庫庫管員在15日之前把因產(chǎn)品質(zhì)量需要返廠的配件作好明細表交技

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服務中心業(yè)務流程

術中心業(yè)務員審核，并在明細表上注明可返廠和不可返廠標識，并簽字確認（一式兩份）�？梢苑祻S的配件明細由三包庫管，按照跟各個廠家合同簽定的反饋需返廠配件和產(chǎn)品質(zhì)量問題的時間到配套部向各個廠家發(fā)傳真通知廠家要退貨。傳真底單由三包舊件庫庫管員留存。傳真撥號記錄由采購部業(yè)務員提供，一并由三包舊件庫庫管員保管。產(chǎn)品質(zhì)量問題的由三包庫主管辦理，流程同上相關憑據(jù)由三包庫主管保管。

1、供應商來公司取返廠壞件的，由舊件庫管員將需要返廠的配件明細填寫手工單，并裝箱打包。將手工單傳至微機操作員（開出退料通知單，由采購部審核后，微機操作員生成紅字外購入庫單并打�。ㄒ皇剿穆�(lián)），供應商廠家在外購入庫單上簽字確認，各庫庫管、主管、計劃部副經(jīng)理、計劃部負責人、采購部業(yè)務員、采購部經(jīng)理分別復核簽字確認后，三包會計蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，第一聯(lián)（白聯(lián)）三包會計記帳聯(lián)，第二聯(lián)（紅聯(lián)）廠家隨貨聯(lián)，第三聯(lián)（藍聯(lián)）技術中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）倉庫保管留存，配件庫主管或經(jīng)理開出門條。配件會計將紅字外購入庫單轉(zhuǎn)成購貨發(fā)票，生成憑證掛賬。（注：貨物出庫時必須有供應商簽字）

2、公司通過物流退回廠家的，由舊件庫管員把需要返廠的配件明細填寫手工單，并裝箱打包。把手工單傳給微機操作員開出退料通知單，由采購部審核后，微機操作員生成紅字外購入庫單并打印一式四聯(lián)的單據(jù)出來，由配件庫各主管和副經(jīng)理、計劃部負責人、采購業(yè)務員、采購部經(jīng)理分別復核后簽字確認，到三包會計蓋轉(zhuǎn)帳章和個人名章，把第一聯(lián)（白聯(lián)）連同發(fā)貨物流單據(jù)原件一并交三包會計記帳使用，第二聯(lián)（紅聯(lián)）舊件發(fā)貨物流員發(fā)物流，第三聯(lián)（藍聯(lián)）給技術中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）舊件庫庫管員留存?zhèn)洳?（注：如需要報銷的物流單據(jù)，可復印一份并由三包會計簽字，交由物流員即可）

3、舊件返廠后返回新件入庫，入庫配件經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗合格后，庫管清點貨物。填寫一式二份點貨清單，第一聯(lián)給技術中心業(yè)務員根據(jù)此單做收料通知單，第二聯(lián)給微機操作員根據(jù)此單轉(zhuǎn)外購入庫單，并打印一式四聯(lián)的單據(jù)。第一聯(lián)（白聯(lián)）微機操作員留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）三包配件會計記帳用，第三連（藍聯(lián)）技術中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（黃聯(lián)）庫管留存。簽字確認后，加蓋公司入庫章。

4、供應商屬于退貨扣款的，先由采購部業(yè)務員和廠家聯(lián)系確認退貨已收到并要求廠家簽字回傳，再由會計主管和廠家對賬，從貨款中扣除。要求：

1、采購部業(yè)務員或主管必須與廠家溝通好，方可退貨。

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服務中心業(yè)務流程

2、退貨之后，要及時與廠家聯(lián)系是否收到貨物。

3、采購部業(yè)務員與廠家電話溝通，確認收到后，要求廠家寫收到條（傳真件）。4、廠家需要回返新件的，及時催要。新件到廠，按退貨時的價格，重新入庫。5、需要扣款的配套廠家，付款對賬時，必須減掉此款項�？酒釓S入烤漆費時，烤漆廠人員必須先在烤漆損壞扣款單上簽字�？酒釓S結(jié)算烤漆費用時，烤漆入庫單須由三包庫主管或原

材料庫主管對其簽字確認烤漆料件全部送回，然后由計劃部副經(jīng)理簽字確認有無其它事項。

6、凡退貨的運費由供應商付（返到天津辦事處的除外）。

7、每月舊件庫管員必須按時上報須返廠配件明細并把相關憑據(jù)保管好,不得丟失。8、退貨時，一定要查看供應商的貨款。退貨金額不能大于應付貨款金額。9、售后服務電池退貨，由三包售后庫和電池廠售后部門銜接核對數(shù)量。

10、對于已經(jīng)有未返回新件的廠家，必須上報工廠總經(jīng)理，工廠總經(jīng)理決定是否再次返廠。

11、返廠發(fā)物流單必須要求司機返回交于舊件庫管員，由舊件庫管員將出庫單和物流單一并交于三包會計。

12、產(chǎn)品質(zhì)量的相關憑據(jù)三包庫主管必須保管好不得丟失。八、配件消耗

1、經(jīng)銷商開箱缺的消耗：經(jīng)銷商出現(xiàn)開箱缺少時，要電話通知售后內(nèi)勤接線員，接線員接到電話后，要登記開箱缺登記本詳細記錄。然后通知售后經(jīng)理，核查車間或者是整車庫是否有漏發(fā)該配件的，如果確實是漏發(fā)，將該配件交售后庫，由售后庫給經(jīng)銷商把配件發(fā)回去；如果確實無漏發(fā)，經(jīng)售后庫負責人同意由微機操作員開一式三聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因，由售后三包主管、計劃部副經(jīng)理、計劃部經(jīng)理簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)給原材料庫管按照單據(jù)明細備件（發(fā)貨流程見新件發(fā)貨流程）。

2、車輛事故維修消耗：售后庫收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車，事故車拍照后留存。售后庫維修技師填寫車輛維修檔案列出事故車需要更換配件的明細表，由微機操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計劃部副經(jīng)理簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫庫管按照單據(jù)明細備件。若事故車是因斷車架的原因由經(jīng)銷商發(fā)回的，由三包舊件庫管做車架三包業(yè)務，

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服務中心業(yè)務流程

微機操作員將發(fā)回的舊車架開具兩聯(lián)紅字銷售出庫單給經(jīng)銷商掛賬，同時再從該經(jīng)銷商賬上開具兩聯(lián)藍字銷售出庫單，將新的車架出庫，白聯(lián)發(fā)貨倉庫留存，紅聯(lián)交三包會計記賬。待供應商將事故款項索賠回來后，將維修該事故車過程中所發(fā)生的消耗沖減掉或?qū)�掛賬的舊車架開出返廠單，若因與供應商不合作或其他原因不能將款項索賠回來的，則將維修該事故車所用配件全部做消耗或報廢處理。

3、日常維修車輛的消耗：售后部日常給經(jīng)銷商維修車輛所需要的零星配件，由微機操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計劃部副經(jīng)理、簽字后，傳到三包會計蓋上轉(zhuǎn)帳章和個人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫庫管按照單據(jù)明細備件。

4、配貨、料件庫、生產(chǎn)過程中壞件的消耗：首先打印壞件明細表，注明部門、原因、金額、所占比例等，由計劃部副經(jīng)理，計劃部負責人，工廠總經(jīng)理簽字。（）金額較大的由集團總經(jīng)理簽字。由開票員開出一式三聯(lián)其他出庫單。第一聯(lián)開票員留存，第二聯(lián)及簽字的壞件明細表一并交給料件主管會計（邱桂霞），第三聯(lián)與各領導簽字的報廢明細表的復印件及廢件一并放入廢品庫內(nèi)作廢品處理的依據(jù)。要求：

1、

客服中心接線員在接到經(jīng)銷商的開箱報缺的電話時一定要登記清楚所缺配件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、顏色。一定要上報服務中心負責人查明是否缺少，決定是否開消耗單據(jù)。

2、

所有經(jīng)銷商借件、維修技師借件，在套件組、通用件組、輪輞組的配件一律調(diào)到三包新件庫，相關人員從三包新件庫寫借條借出。

3、客服中心收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車（含斷車架）后，必須先拍照留檔并報服務中心副經(jīng)理及技術品管部門查看事故原因，經(jīng)同意后，開出維修事故車所需要的配件來維修車輛。

4、客服中心日常給客戶維修車輛所需要的小配件，在開消耗時需配件庫副經(jīng)理、服務中心副經(jīng)理同意后，方可開消耗出庫單據(jù)。

5、已經(jīng)開好出庫單的廢品，一定要立即轉(zhuǎn)入廢品庫（6號庫）內(nèi)，做到帳物一致。

九、配件烤漆

整車烤漆：1、整車配件來貨�？酒釓S和料件倉管交接，雙方在料件交接單上簽字確認

2、烤漆廠根據(jù)技術中心所下的訂單烤漆，烤漆完畢送至料件庫，根據(jù)料檢合格情況在新昌物

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服務中心業(yè)務流程

料交接明細表上雙方簽字確認，一式兩份。一份烤漆廠帶走，一份倉庫留存。每批料件全部烤，烤漆所用貼花烤漆廠憑配套部下的烤漆單到配件庫領去。非正常領取貼花時，由套件組長到遲榮輝處開出庫單簽字，服務中心副經(jīng)理簽字然后技術中心經(jīng)理簽字。單烤件：

1、各庫根據(jù)需要從倉庫中找出相應的毛坯件，并填寫明細表給微機操作員開出一式三聯(lián)的委外加工出庫單，第一聯(lián)（白聯(lián)）新件庫留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）傳給三包會計做記帳憑證用，第三聯(lián)傳給各庫管和烤漆負責人交接用。

2、由負責烤漆的人員到技術中心業(yè)務員那里拿著委外烤漆配件出庫的一式兩聯(lián)采購訂單，技術中心業(yè)務員簽字制表，負責烤漆的人員在經(jīng)辦人處簽字。然后到烤漆廠去，烤漆廠按照采購訂單上的明細清點配件是否相符。清點正確后，烤漆廠簽字確認貨已收到。并根據(jù)采購清單上烤漆要求據(jù)以烤漆。

3、烤漆廠把單烤件烤完漆后，送至配件庫。由負責烤漆的人員和烤漆廠交接清點數(shù)量核對、顏色。

4、微機操作員根據(jù)采購清單作一式四聯(lián)委外加工入庫單，第一聯(lián)（白聯(lián)）給各庫清點烤漆配件留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）給技術中心業(yè)務員留存，第三聯(lián)（藍聯(lián)）給三包會計留作憑證，第四聯(lián)（黃聯(lián)）給烤漆廠作為取款憑證來結(jié)算烤漆費。要求：

1、各庫負責配件烤漆的人員一定要保證出庫烤漆配件毛坯的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量的準確無誤。。

2、各庫根據(jù)技術中心所下的訂單烤漆計劃與行交接，一定要交接清楚所烤漆配件的數(shù)量和所烤漆配件的顏色要求，并簽字確認，一式兩份，一份烤漆廠，一份倉庫留存。

3、配件烤完漆后，負責烤漆人員與烤漆廠交接時一定要檢驗好所烤漆配件是否完整無破損、是否符合烤漆要求是否數(shù)量無短缺。

4、微機操作員在烤漆配件的出、入庫時一定要保證烤漆配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、烤漆加工費的準確無誤。

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服務中心業(yè)務流程

松正控制器庫存處理建議

WZKD4818GX-XC3E（電機相線為DJ431-5B)現(xiàn)庫存數(shù)量為955只。它適用以下車型1、金蜂王六代

現(xiàn)套件庫存為311套.通用件庫存為511套.2、小蜜蜂五代

現(xiàn)套件和通用件庫存為11套.3、小霸王二代

現(xiàn)套件庫存為69套.通用件庫存為269套.

因為金蜂王六代銷的不多,小霸王二代200套通用件多余,所以現(xiàn)在這種控制器多余564只

現(xiàn)經(jīng)與技術溝通,形成初步處理方案,把控制器電機相線DJ431-5B改成子彈殼,改后的控制器型號為

WZKD4818GX-XC3E.其適用車型為:小霸王29套.陸虎25套.金福星247套及后續(xù)計劃.

以上是初步處理建議，請領導審閱批準。

服務中心

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服務中心業(yè)務流程

技術領料流程

1、技術人員領用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。（1）、試裝車領用時，技術人員需到車間統(tǒng)計（郭愛蘭）處開具手工領料單，料件庫開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領料單開具材料出庫單，料件庫庫管根據(jù)領料單備貨，根據(jù)材料出庫單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領用時，技術人員到料件庫以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫后，到車間統(tǒng)計處開據(jù)領料單，并根據(jù)領料單入整車庫。料件庫開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領料單開具材料出庫單，相關庫管給技術人員劃借條。

2、由于破壞性試驗和其他用途的，材料出庫單須技術中心副經(jīng)理(呂婷)簽字確認。

3、一切樣品料件必須通過樣品庫管員（譚海梅）入庫、保管、出庫。任何人不得截留和擅自使用。

相關部門和個人必須嚴格按以上流程執(zhí)行，如果違反流程將對相關部門和相關責任人從績效考核負獎勵1～5分。

服務中心

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服務中心業(yè)務流程

201*-05-21

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