武功縣審計(jì)工作總結(jié)

武功縣電力局201*年農(nóng)網(wǎng)完善工程與無電村工程審核情況：

一、審計(jì)概況

201*年農(nóng)網(wǎng)完善工程送審10KV線路13條，0.4KV線路18條，共計(jì)31條。計(jì)劃金額480.35萬元，工程結(jié)算送審金額499.78萬元，審定金額457.62萬元。凈核減42.16萬元。

201*年無電村工程送審10KV線路4條，0.4KV線路15條，共計(jì)19條。計(jì)劃金額35.46萬元，工程結(jié)算送審金額44.43萬元，審定金額41.99萬元。凈核減2.44萬元。

二、存在問題

1、核減建貸利息、工程監(jiān)理費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)；

2、部分線路汽車運(yùn)距、人力運(yùn)距明顯高于竣工圖，審計(jì)酌減；3、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有誤，審計(jì)按運(yùn)輸發(fā)票實(shí)際發(fā)生金額確定；（詳見附表一）

4.工程結(jié)算所填列設(shè)備與材料量與工程竣工驗(yàn)收表不符，工程結(jié)算填制人完全按照財(cái)務(wù)出庫表填列，審計(jì)按實(shí)際驗(yàn)收情況調(diào)整工程結(jié)算所用設(shè)備與材料量，同時協(xié)同財(cái)務(wù)完善材料領(lǐng)退庫工作。（詳見附表二、附表三）

附表：一.運(yùn)雜費(fèi)分?jǐn)偙?/p>

二.完善工程核對表三.無電村工程核對表

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201*年1月24日

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審計(jì)年度工作總結(jié)

今年以來，我處根據(jù)審計(jì)署及省廳的安排，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)的發(fā)展觀，全面落實(shí)廳黨組的各項(xiàng)部署，特別是在黨的十七大精神的鼓舞下，積極推進(jìn)審計(jì)工作，組織全省各級外資審計(jì)人員，對國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并按時出具了公證審計(jì)報(bào)告，同時還完成了省廳臨時交辦的各項(xiàng)工作。現(xiàn)將情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、學(xué)習(xí)工作任務(wù)完成情況

（一）全面完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)。今年我處按廳黨組的要求及機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察室、人教處等有關(guān)處室的安排，組織全處同志在自學(xué)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際集中認(rèn)真地學(xué)習(xí)了中國共產(chǎn)黨甘肅省第十一次代表大會的會議精神，重溫了《中國共產(chǎn)黨黨章》，學(xué)習(xí)了十六屆六中全會《關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會的重大問題的決定》、胡錦濤同志在《中央紀(jì)委第七次全體會議上的重要講話》、在《中央黨校省部級領(lǐng)導(dǎo)干部研討班開班儀式上的講話》、李金華審計(jì)長的講話等重要文件資料并進(jìn)行深入討論，從而逐步提高了思想認(rèn)識。通過學(xué)習(xí)，使我們充分認(rèn)識到當(dāng)前審計(jì)工作要緊緊圍繞各級黨委、政府和社會關(guān)注的熱點(diǎn)問題，堅(jiān)持服務(wù)大局和突出重點(diǎn)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，維護(hù)廣大人民群眾的根本利益，為我省經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展做好服務(wù)。黨的十七大召開后，我處在全體黨員干部各自收看大會盛況自學(xué)的基礎(chǔ)上，組織全處干部一方面集中學(xué)習(xí)十七大有關(guān)精神，另一方面結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真以黨員先進(jìn)性教育時提出的整改措施的落實(shí)及成效和“五個表率”對照檢查，總結(jié)成效，尋找不足。大家表示一定要充分認(rèn)識黨的十七大的重大歷史意義，把思想統(tǒng)一到十七大精神上來，集中智慧，凝聚力量，開拓性地搞好外資審計(jì)工作。另外，我處積極響應(yīng)廳黨組的號召，組織全處同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。我們在組織全處同志集中學(xué)習(xí)別的省市外資審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及技能的同時，還舉辦了全省外資審計(jì)軟件培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)了外資審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)，同時講解了外資公證審計(jì)中容易發(fā)生和出現(xiàn)的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。通過培訓(xùn)，掌握了外資審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù)，提高了運(yùn)用操作軟件技術(shù)的能力，同時，在時間緊、任務(wù)重的情況下，我處仍然先后派出了8名同志參加省廳和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)知識和技能的學(xué)習(xí)。

（二）全面完成了審計(jì)工作任務(wù)。201*年，根據(jù)審計(jì)署授權(quán)和省政府交辦，我們在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)分配廳長的參與指導(dǎo)下，以及相關(guān)處室的積極支持協(xié)助下，總計(jì)18個國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并按時保質(zhì)出具中英文審計(jì)公證報(bào)告份。全年審計(jì)資金總額億元，其中外資億元。另外，還完成了對今年已完工的兩個衛(wèi)生項(xiàng)目和一個水電項(xiàng)目的預(yù)審。預(yù)審中衛(wèi)生項(xiàng)目審計(jì)組直接縣等個項(xiàng)目縣進(jìn)行了審計(jì)，并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目執(zhí)行單位，深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實(shí)地察看，了解情況，抽查面達(dá)到了40%以上。

在審計(jì)中，我處重點(diǎn)檢查了被審計(jì)單位是否在項(xiàng)目執(zhí)行中存在違反國家法規(guī)、貸援贈款協(xié)定及重大經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗等問題。發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目執(zhí)行單位存在如下問題：

一是配套資金到位低。201*年度，共有3652.71萬元的配套資金未按計(jì)劃到位。其中

二是滯留、借用項(xiàng)目資金。截至201*年底，滯留配套資金萬元，滯留世行回補(bǔ)資金萬元；借用亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目資金萬元。

三是項(xiàng)目未按批復(fù)概算執(zhí)行，個別項(xiàng)目嚴(yán)重超概算。項(xiàng)目征地拆遷費(fèi)超概算億元，項(xiàng)目超概算萬元，項(xiàng)目概算外支出萬元。四是管理費(fèi)超支及核算不合規(guī)。

五是財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。中英合作水資源需求管理援助項(xiàng)目省項(xiàng)目辦建立的固定資產(chǎn)賬卡記錄不全，英國援助基本衛(wèi)生服務(wù)支持項(xiàng)目的基層項(xiàng)目執(zhí)行單位一部分鄉(xiāng)衛(wèi)生院對項(xiàng)目資金的賬務(wù)處理不規(guī)范，

通過審計(jì)，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，合理有效地利用外資，提高資金使用效率和外債償還能力。

（三）完成與其他處室合作的審計(jì)工作。我處抽調(diào)5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計(jì)，其中名同志擔(dān)任審計(jì)組長，較好地完成了交辦的審計(jì)任務(wù)。12月，派出7名同志參加了省政府駐外辦事處的審計(jì)，涉及7個辦事處，1名同志還擔(dān)任審計(jì)組長，積極認(rèn)真地完成審計(jì)任務(wù)。

（四）初步完成了單純的公證審計(jì)與效益審計(jì)的結(jié)合，并取得了一定的成效。我們在審計(jì)中，自主創(chuàng)新，將外資項(xiàng)目公證審計(jì)同效益審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來，注意揭露有無嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，資源生態(tài)破壞或毀損問題，促使外資項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)確定的目標(biāo)，產(chǎn)生更大的社會及經(jīng)濟(jì)效益。如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目審計(jì)中，對項(xiàng)目經(jīng)營及效益情況進(jìn)行了分析，對此既肯定了項(xiàng)目取得的成效，又找出和分析了存在的問題及原因，提出了切實(shí)可行的建議，從而引起了被審計(jì)單位的高度重視，積極采納了審計(jì)建議，糾正了存在的問題，加強(qiáng)了項(xiàng)目管理。我們還特別加強(qiáng)了農(nóng)牧業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等涉及群眾切身利益的公共領(lǐng)域和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。在審計(jì)中我們經(jīng)常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，走村串戶，了解政策落實(shí)，群眾受益情況，作為評價(jià)項(xiàng)目的依據(jù)。

（五）充分利用審計(jì)成果，撰寫理論文章和要情等反映介紹情況。今年在完成公證審計(jì)任務(wù)的同時，我們加強(qiáng)了對審計(jì)成果的綜合利用。撰寫了篇《審計(jì)要情》，向有關(guān)部門反映項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，分析原因，提出切實(shí)可行的措施，從而促進(jìn)外資項(xiàng)目管理，提高外資使用效益（由于外資審計(jì)的特殊性，以上篇要情還未發(fā)，正在廳領(lǐng)導(dǎo)審核過程中）。另外，我處在及外資審計(jì)情況報(bào)道等共5篇圖文并茂的信息文章。

（六）由于我處公證審計(jì)工作認(rèn)真，指導(dǎo)管理監(jiān)督檢查到位，得到了國家審計(jì)署外資司在全國范圍內(nèi)的通報(bào)表揚(yáng)。今年為了按期保質(zhì)完成國外貸援款項(xiàng)目公證審計(jì)任務(wù)，我處在分管廳領(lǐng)導(dǎo)的參與指導(dǎo)下,召開了全省外資審計(jì)人員會議，傳達(dá)審計(jì)署外資司的精神，統(tǒng)一了思想。通過合理調(diào)配人員，整合省市縣三級審計(jì)機(jī)關(guān)外資審計(jì)力量，組成審計(jì)組，實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，深入市縣，并加大了對審計(jì)項(xiàng)目的指導(dǎo)檢查。從而使國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)工作落在了實(shí)處。此外，我們還邀請各項(xiàng)目執(zhí)行單位和省財(cái)政廳有關(guān)人員召開座談會,溝通了思想,統(tǒng)一認(rèn)識，確立了項(xiàng)目執(zhí)行單位、管理單位、監(jiān)督單位三位一體,目標(biāo)一致的工作思路,從而激發(fā)了各方面的積極性,推動了工作的進(jìn)展。我處還起草印發(fā)了“過渡期公證審計(jì)管理辦法”并和省財(cái)政廳共同印制了《甘肅省國際金融組織和外國政府貸款贈款項(xiàng)目公證審計(jì)管理辦法》下發(fā)各市州縣審計(jì)、財(cái)政部門,用于指導(dǎo)我省外貸項(xiàng)目的實(shí)施和監(jiān)督檢查工作，也為今后拓展審計(jì)公證工作奠定了基礎(chǔ)。今年6月，國家審計(jì)署外資司到我省監(jiān)督檢查工作后，對制定的《甘肅省國際金融組織和外國政府貸款贈款項(xiàng)目公證審計(jì)管理辦法》和我處公證審計(jì)工作的質(zhì)量及對市縣審計(jì)工作的認(rèn)真詳盡的指導(dǎo)檢查給予了充分的肯定，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào)表揚(yáng)。今年在對世行貸款牧業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目審計(jì)時，由于我們工作認(rèn)真扎實(shí)，發(fā)現(xiàn)和揭露了項(xiàng)目執(zhí)行中存在的嚴(yán)重問題，引起了省農(nóng)牧廳等相關(guān)項(xiàng)目主管部門的重視和充分肯定。

三、存在的不足及差距

（一）學(xué)習(xí)任務(wù)能完成，但學(xué)習(xí)不夠深入、系統(tǒng)。對于廳黨組所要求和布的學(xué)習(xí)內(nèi)容，我們都能按時組織集體討論和自學(xué)，但對相關(guān)文章學(xué)習(xí)得較少。對有些講話或會議精神理解還不夠深刻，精髓掌握得不夠。另外，由于工作忙，往往是布什么學(xué)習(xí)什么，缺乏系統(tǒng)性。

（二）工作上大家能積極主動，但在思想上有點(diǎn)安于現(xiàn)狀。201*年，由于我處工作任務(wù)重，人員少，出具審計(jì)報(bào)告的時間要求又很嚴(yán)格，大家一年到頭總是在為按時完成審計(jì)任務(wù)忙忙碌碌的，多少有點(diǎn)好歹按程序按時間出了報(bào)告就可以了的松懈思想，而在項(xiàng)目的細(xì)化和深化上，項(xiàng)目效益評價(jià)方面下得功夫還不夠。

（三）在開拓創(chuàng)新方面做了有益的嘗試，但還不能完全滿足新形勢新任務(wù)的需要。今年我們按審計(jì)署的要求，解放思想，自主創(chuàng)新，將公證審計(jì)逐步與效益審計(jì)相結(jié)合，取得了一定的成效。但我們還清楚地意識到，僅僅對部分項(xiàng)目進(jìn)行效益評價(jià)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。我們應(yīng)該將所有外資公證審計(jì)項(xiàng)目同效益審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，從而促進(jìn)外資項(xiàng)目產(chǎn)生更大的社會及經(jīng)濟(jì)效益。

四、明年外資審計(jì)工作的打算

明年外資審計(jì)項(xiàng)目17個，工作任務(wù)仍然很重。因此，我們一定要把握全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，充分調(diào)動大家的主動性、積極性，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。

（一）要繼續(xù)堅(jiān)持不懈地抓好理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，形成濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力提高自身的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。我們要充分認(rèn)識學(xué)習(xí)黨的十七大精神是審計(jì)機(jī)關(guān)當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，也是一項(xiàng)帶根本性的長期任務(wù)。我們要緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，切實(shí)用黨的十七大精神武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動外資審計(jì)工作。

（二）要努力推進(jìn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量及審計(jì)人員素質(zhì)。從201*年起，外資項(xiàng)目不再授權(quán)市縣審計(jì)局搞，由省廳統(tǒng)一組織實(shí)施，我們要認(rèn)真檢查總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，注意發(fā)現(xiàn)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)監(jiān)督和指導(dǎo)力度，在審計(jì)的范圍和深度上下功夫。對世亞行項(xiàng)目堅(jiān)決用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輔助審計(jì)，從而提高審計(jì)工作效率，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。工作中對外資審計(jì)人員要高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步樹立審計(jì)人員良好的形象。

（三）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，不斷開拓進(jìn)取，以國家和人民的利益作為我們的最高準(zhǔn)則，用持續(xù)發(fā)展的眼光看問題、提建議。在做好國外貸援款項(xiàng)目公證審計(jì)，加強(qiáng)對違規(guī)違紀(jì)問題的查處力度的同時，我們要不斷加強(qiáng)效益審計(jì)，把效益審計(jì)的內(nèi)容始終貫穿于公證審計(jì)之中，以財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)為依托，全面審視外資項(xiàng)目，促使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用，取得更好的社會及經(jīng)濟(jì)效益。

二OO七年十二月十四日

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