12.15內(nèi)管201*年工作總結(jié)

岐山縣局內(nèi)部管理監(jiān)督201*年工作總結(jié)

201*年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，專賣內(nèi)管部門緊緊圍繞“嚴(yán)規(guī)范，求突破，見實(shí)效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，奮發(fā)進(jìn)取抓工作，規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，解放思想激活力，服務(wù)創(chuàng)新提水平，著力提升“三項(xiàng)建設(shè)”（嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。今年以來，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局為契機(jī)，把內(nèi)部監(jiān)督管理工作視為重點(diǎn)來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營水平”。并嚴(yán)格堅(jiān)持以“分解任務(wù)、明確職責(zé)；突出重點(diǎn)、提高效能；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作；強(qiáng)化考核、推動(dòng)落實(shí)”的內(nèi)管規(guī)范原則，在不斷改進(jìn)與完善中摸索內(nèi)部監(jiān)督管理的新方法、新措施�；仡櫧衲陙淼膬�(nèi)部監(jiān)督工作，主要有以下幾個(gè)方面：

一、進(jìn)一步提高內(nèi)部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。今年，我們把內(nèi)管工作作為重中之重來抓，認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常工作。按照ISO9000質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作

重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報(bào)表等書面性的資料，而沒有直接面對(duì)零售客戶、直接接觸卷煙市場進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。

1.嚴(yán)格按照大戶審批制度，開展對(duì)大戶有效監(jiān)管。在對(duì)卷煙（大戶）進(jìn)行監(jiān)管中，嚴(yán)格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時(shí)對(duì)千條以上訂單進(jìn)行跟蹤監(jiān)控調(diào)查。一方面結(jié)合卷煙送貨小票進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，將可疑訂單摘抄出來，根據(jù)調(diào)查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內(nèi)部監(jiān)督管理員深入市場進(jìn)行對(duì)卷煙落地銷售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣、營銷聯(lián)席會(huì)的形式，對(duì)同級(jí)監(jiān)管過程中存在的問題與難點(diǎn)進(jìn)行溝通與交流，及時(shí)進(jìn)行互通情況，有針對(duì)性地開展監(jiān)管反饋工作，同時(shí)對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開展入戶實(shí)地調(diào)查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。

一是主動(dòng)出擊，參與經(jīng)營活動(dòng)的全過程。及時(shí)了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動(dòng)的過程，更好的開展同級(jí)監(jiān)管工作；

二是深入實(shí)際，在微機(jī)管理上掌握其工作流程。針對(duì)在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報(bào)投訴的情況，深入相關(guān)部門，對(duì)微機(jī)管理工作程序進(jìn)行熟悉掌握，有針對(duì)性的溝通

和解決實(shí)際問題；

三是定期發(fā)放工作情況問卷調(diào)查表，征求卷煙零售戶及消費(fèi)者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對(duì)性的開展各項(xiàng)工作提供基礎(chǔ)資料；

四是通過聯(lián)席會(huì)議，互通工作情況。在聯(lián)席會(huì)議上，及時(shí)通報(bào)本周的內(nèi)管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行工作交流，切實(shí)解決工作中存在的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。

截止目前系統(tǒng)共計(jì)產(chǎn)生各類預(yù)警11043起。其中，單品銷量月預(yù)警446起，單品銷量周預(yù)警339起，單品銷量可疑大戶預(yù)警10起，訂單總量異常預(yù)警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警1016起，多次訂貨異常預(yù)警413起，銷售月限量預(yù)警209起，銷售日限量預(yù)警89起，屬性頻凡變動(dòng)預(yù)警605起，可疑拆單預(yù)警4起，零售戶異常情況預(yù)警482起。共啟動(dòng)異常處理流程936起。通過對(duì)卷煙送貨小票進(jìn)行核查，共計(jì)實(shí)地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運(yùn)行正常。

2.規(guī)范許可證辦理程序，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作。

許可證辦理一直是比較敏感的問題，我對(duì)此也高度重視，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度辦事，主動(dòng)監(jiān)管。要求專賣部門進(jìn)一步規(guī)范辦證程序，嚴(yán)格按照《許可證管理辦法》，對(duì)零

售戶提交的資料逐一審查，并開展實(shí)地調(diào)查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等實(shí)施許可證辦理。

為了穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對(duì)許可證辦理的爭議，針對(duì)目前岐山卷煙零售點(diǎn)布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的《卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)合理布局行政指導(dǎo)實(shí)施辦法（草案）》，并順利召開了《實(shí)施辦法》聽證會(huì)。目前此項(xiàng)正在公示階段。

3.切實(shí)落實(shí)案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。我局嚴(yán)格按照案件審理制度，進(jìn)一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價(jià)值在千元以上的案件交審委會(huì)審查通過。內(nèi)管部門全程參與，在案件審理中嚴(yán)格依照相關(guān)法律條文進(jìn)行把關(guān)，審核，確保案件處理法律條文應(yīng)用準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現(xiàn)行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。

二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊(cè)。

我們?cè)谠�有資料基礎(chǔ)上重點(diǎn)將專賣管理四個(gè)方面內(nèi)容行了完善和修訂。結(jié)合ISO9000質(zhì)量管理體系要求，并將專賣管理組織機(jī)構(gòu)、崗位說明、各項(xiàng)管理制度、考核制度及專賣管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃等資料進(jìn)行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開展的實(shí)際情況，將專賣管理人員的崗位職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，將崗位流程和工作職責(zé)上墻公示，明確了工作目標(biāo)和近期工作任務(wù)。

1.認(rèn)真落實(shí)對(duì)標(biāo)工作。

截止目前，我們對(duì)各類文書表格嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，按流程進(jìn)行操作。結(jié)合工作實(shí)際，針對(duì)市場檢查、市場信息投訴舉報(bào)、異常預(yù)警登記處理等重新制訂了相關(guān)表格，并投入到了日常工作中，其內(nèi)容主要有舉報(bào)投訴信息表、異常情況調(diào)查處理表、預(yù)警處理、客戶滿意度市場調(diào)查表等。按照對(duì)標(biāo)工作要求，依據(jù)其崗位職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分考核。

2.完善關(guān)于新修訂的《煙草專賣法》及《煙草專賣法行政處罰程序規(guī)定》的相關(guān)資料。

按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對(duì)專賣服務(wù)大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、《行政處罰案卷文書范例》等各類有關(guān)資料清理更新工作進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)根據(jù)新法要求重新制定完善相關(guān)規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評(píng)可追究的崗位責(zé)任制度，并按照新的流程和崗位要求，對(duì)大家學(xué)習(xí)新修訂的《煙草專賣法》、《行政處罰程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行檢查，真正做到知法、懂法，把學(xué)到的知識(shí)同工作實(shí)際緊密結(jié)合，確保在今后的銜接過程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時(shí)建立和完善案件評(píng)查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開展監(jiān)管工作。

嚴(yán)格按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求開展工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)管長效

機(jī)制，緊密結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)監(jiān)管工作主動(dòng)出擊，大膽進(jìn)行監(jiān)督，做到公開、透明，在過去監(jiān)管的基礎(chǔ)上積極探索，創(chuàng)新監(jiān)管方式，不斷提高監(jiān)管工作水平，對(duì)監(jiān)管工作不斷進(jìn)行總結(jié)，在工作實(shí)際中形成監(jiān)管鏈條。深入實(shí)際，了解、掌握監(jiān)管工作情況，收集各方面的信息，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的監(jiān)督作用，有效杜絕和防范違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

二零一零年十二月十五日

擴(kuò)展閱讀：201*年年度內(nèi)管工作報(bào)告

仁和區(qū)煙草專賣局二一年全年內(nèi)部專

賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

201*年，我局專賣內(nèi)管科緊緊圍繞“完善制度、規(guī)范程序、嚴(yán)格監(jiān)管”的要求，嚴(yán)格按照《縣級(jí)局內(nèi)管工作規(guī)范》并結(jié)合“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營部門工作重點(diǎn)，在上級(jí)的正確的領(lǐng)導(dǎo)下，在全局上下的共同努力下，扎實(shí)、深入開展內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作。現(xiàn)將具體監(jiān)管情況總結(jié)如下：

一、卷煙內(nèi)管工作開展情況

按照《縣級(jí)局內(nèi)管工作規(guī)范》的要求開展監(jiān)管，檢查內(nèi)容主要包括：每天通過專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)對(duì)上個(gè)訂貨周期訂單采集情況、專銷系統(tǒng)零售戶信息情況進(jìn)行監(jiān)管、每天電話詢?cè)L零售戶10戶、對(duì)每月停止經(jīng)營的零售戶實(shí)地走訪檢查、抽查零售戶卷煙結(jié)構(gòu)數(shù)量情況及對(duì)大客戶訂單采集分析、對(duì)營銷部上月份各周卷煙銷量及本月份卷煙總銷訂單采集情況進(jìn)行了調(diào)查分析，隨即抽查零售戶對(duì)其進(jìn)行實(shí)地走訪，監(jiān)控卷煙落地銷售和是否有違規(guī)經(jīng)營情況，現(xiàn)將具體工作情況總結(jié)如下：

（一）經(jīng)檢查仁和區(qū)局（營銷部）201*年全年實(shí)際銷售卷煙36966.5295件，入網(wǎng)率為100%。

（二）全年電話詢?cè)L零售戶共計(jì)2420戶，覆蓋我局所

有管轄片區(qū)。經(jīng)檢查，卷煙入網(wǎng)銷售率為100%，無異常情況出現(xiàn)。

（三）通過前期對(duì)系統(tǒng)信息的核查和專賣內(nèi)部監(jiān)管預(yù)警系統(tǒng)的監(jiān)管，全年沒有出現(xiàn)頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的情況。兩系統(tǒng)內(nèi)卷煙零售戶總戶數(shù)相同（687戶），正常經(jīng)營戶數(shù)（666戶）、停業(yè)戶數(shù)相同（21戶），無空掛戶情況出現(xiàn)。

（四）訂單采集及對(duì)比分析情況

經(jīng)對(duì)每月卷煙總銷、上月各周卷煙銷量情況和每天系統(tǒng)預(yù)警卷煙零售戶訂單采集分析情況監(jiān)督檢查，在本年度卷煙銷售過程中無異常情況出現(xiàn)，但仍存在以下幾點(diǎn)共性問題：

1、108個(gè)卷煙品牌存在單日銷量高于或低于上月銷量50%的情況；

2、204個(gè)單一品牌存在一個(gè)星期銷量超過該品牌本月總銷量50%的情況；

3、全年共有1473名卷煙零售戶存在過單品牌單次訂貨數(shù)量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%。

4、1935名零售戶存在單次訂單總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%。

5、共250個(gè)卷煙品牌存在日銷量超過該品牌本月銷量的25%。

針對(duì)上述問題，我局專賣內(nèi)管科每月要求營銷部門對(duì)問

題存在的原因進(jìn)行分析，并形成書面報(bào)告于發(fā)現(xiàn)預(yù)警情況后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科。

對(duì)存在的共性問題，銷售部門已在規(guī)定期限內(nèi)完成了對(duì)問題的分析和報(bào)送。通過對(duì)異動(dòng)情況的分析、自查，在檢查中出現(xiàn)的異動(dòng)情況均屬正常異動(dòng)，無任何違規(guī)、違紀(jì)行為發(fā)生。

二、煙葉內(nèi)管工作開展情況（一）煙葉生產(chǎn)監(jiān)管工作

201*年我局專賣內(nèi)管科嚴(yán)格按照《縣級(jí)局內(nèi)管工作規(guī)范》要求，并根據(jù)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營階段性工作開展監(jiān)督檢查，采取實(shí)地走訪、數(shù)據(jù)核對(duì)、系統(tǒng)查詢、人員詢問等方式對(duì)種子發(fā)放、育苗、烤煙合同簽訂、大田移栽、烤煙收購、煙葉調(diào)運(yùn)及廢棄煙葉、煙末銷毀等環(huán)節(jié)展開監(jiān)管工作。

經(jīng)查，我局（營銷部）煙葉科及各煙站在201*年煙葉生產(chǎn)過程中均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定、要求開展各項(xiàng)工作，未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)行為。

（二）廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末銷毀情況

201*年，我局專賣內(nèi)管科嚴(yán)格按照《廢棄煙葉、煙末管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，開展廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末監(jiān)銷工作，共計(jì)銷毀廢棄煙苗52846盤，廢棄煙葉、煙末6527.3公斤，各煙站具體銷毀數(shù)量如下：

廢棄煙苗時(shí)間：201*年度單位：盤

煙站大龍?zhí)锻�德平地啊喇合�?jì)

品名廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗單位盤盤盤盤數(shù)量18334873210331260652846備注廢棄煙葉、煙末時(shí)間：201*年度單位：公斤煙站啊喇品名廢棄煙葉、煙末單位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤數(shù)量416.83290.3504.8141879162526534.9備注2次2次5次4次香料煙香料煙大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末干海子廢棄煙葉、煙末平地同德同德合計(jì)廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末201*年對(duì)上述煙站廢棄煙苗采取翻盤、鏟根的方式銷毀，廢棄煙葉、煙末的銷毀主要采取焚燒的方式進(jìn)行，并對(duì)銷毀過程進(jìn)行了現(xiàn)場拍照記錄，且有參與監(jiān)銷部門人員的簽字確認(rèn)。廢棄煙苗的銷毀有效地防止了廢棄煙苗流入到煙農(nóng)手中，落實(shí)了雙控政策；廢棄煙葉煙末的銷毀有效地防止了殘次廢棄煙葉、煙末的外流，切實(shí)加強(qiáng)了專賣內(nèi)部監(jiān)管。

（三）準(zhǔn)調(diào)單使用情況監(jiān)管

201*年，我局專賣內(nèi)管科采用現(xiàn)場查看、系統(tǒng)查詢、數(shù)據(jù)對(duì)比分析的方式對(duì)準(zhǔn)調(diào)單使用情況進(jìn)行監(jiān)管。經(jīng)查，我局201*年共開具準(zhǔn)調(diào)單187張，其中作廢6張，有效使用181張，準(zhǔn)調(diào)單使用手續(xù)完備、齊全，未發(fā)現(xiàn)無準(zhǔn)調(diào)單運(yùn)輸、準(zhǔn)調(diào)單與實(shí)物不符、準(zhǔn)調(diào)單開具時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間不符等問題。

三、工作中存在的問題

盡管我局在201*年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中做了大量工作，也取得一些成績，但對(duì)照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求和與兄弟單位相比，還存在諸多的問題和不足，主要表現(xiàn)在：

（一）201*年我局專賣內(nèi)管人員調(diào)整兩次，對(duì)接手的內(nèi)管人員培訓(xùn)力度不夠，使交接期間的監(jiān)管工作做得有點(diǎn)格式化，監(jiān)管方式方法不夠全面，停留在較淺層面，不夠深入。

（二）文件匯編和制度建設(shè)資料歸檔滯后，省局、市局兩級(jí)的文件、制度由于轉(zhuǎn)發(fā)、辦理環(huán)節(jié)較多，一般是被檢查出缺少相關(guān)文件、制度，才針對(duì)性的尋找這些文件、制度進(jìn)行歸檔。

（三）創(chuàng)優(yōu)資料和內(nèi)管資料出現(xiàn)裝訂混淆現(xiàn)象，重復(fù)性資料單方面裝檔，使整體資料看起來不夠規(guī)范。

四、201*年工作計(jì)劃

201*年內(nèi)管工作已告一段落，201*年我局將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)省、市局內(nèi)管會(huì)議精神，堅(jiān)持“夯實(shí)基礎(chǔ)、突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)”的工作主線，促進(jìn)我局內(nèi)部管理監(jiān)督工作實(shí)現(xiàn)新的跨越。

（一）加大對(duì)內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)，抓好工作作風(fēng)整頓，使其更勝任內(nèi)管工作，把內(nèi)管工作做得更扎實(shí)、更完善。努力建設(shè)一支忠于職守、善于監(jiān)管的專職化、專業(yè)化內(nèi)管隊(duì)伍。

（二）按照卷煙銷售季節(jié)性和煙葉生產(chǎn)階段性的特點(diǎn)，有針對(duì)性的加大內(nèi)部監(jiān)管工作力度，狠抓執(zhí)行和落實(shí)，確保將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作落到實(shí)處取得實(shí)效，為“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)管標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。突出重點(diǎn)抓好內(nèi)管《規(guī)范》的貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照《規(guī)范》要求的工作內(nèi)容、程序、步驟開展內(nèi)管工作，努力打造符合仁和煙草實(shí)際的“全面覆蓋、良性互動(dòng)、注重實(shí)效”的內(nèi)管工作體系和長效工作機(jī)制。

（四）繼續(xù)推進(jìn)我局優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建工作。結(jié)合自身實(shí)際，積極探索有利于加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的基礎(chǔ)管理、有利于提高內(nèi)管質(zhì)量和水平的新舉措。

仁和區(qū)煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科201*年12月30日

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