閩清縣局201*年內(nèi)管總結

福建省閩清縣煙草專賣局

201*年專賣內(nèi)管工作總結

201*年，在市局的正確領導，在上級主管部門的大力支持下，

我縣內(nèi)管工作順利開展，不斷規(guī)范�，F(xiàn)將201*年內(nèi)管工作情況總結如下：

一、建章立制，確保內(nèi)管工作順利開展

（一）加強組織制度建設，促進內(nèi)管工作制度化。制定、完善一系列內(nèi)管相關制度和崗位職責，確保在實際內(nèi)管工作中有規(guī)可依、有條不紊。促使具體監(jiān)管工作制度建設，履行內(nèi)管職責，從而確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作取得實效，使內(nèi)管工作步入經(jīng)�；�、制度化軌道。

（二）建立考核機制，促使內(nèi)管工作有據(jù)可依。上半年我局根據(jù)內(nèi)管檢查情況重新修訂和完善了所隊績效考核辦法正式將內(nèi)管工作中的各項內(nèi)容納入專賣日�？冃Э己酥�。并召開專賣、營銷、物流聯(lián)席會議，將內(nèi)管工作中的共性部分納入捆綁考核，制定《閩清縣煙草

專賣局內(nèi)管工作共性考核方案》。加強了內(nèi)管工作力度，提高了員工對內(nèi)管工作的思想認識和責任心。

二、強化日常監(jiān)管和定期監(jiān)管，確保規(guī)范經(jīng)營

（一）充分利用內(nèi)管信息系統(tǒng)，提高內(nèi)管工作效率。每日對內(nèi)管系統(tǒng)中出現(xiàn)的預警進行及時有效的處理，采用實地走訪、電話詢問和網(wǎng)上調(diào)查等方式對出現(xiàn)預警的原因進行分析。對出現(xiàn)預警的零售戶進行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計，排查可疑預警并進行預警說明與處理，有效提高了內(nèi)管工作效率。

（二）加強同級監(jiān)管，突出重點監(jiān)管。1、對卷煙營銷部門工作的內(nèi)部監(jiān)管

（1）對是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；是否向無煙草專賣零售許可證的單位和個人銷售卷煙；卷煙銷售是否做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶；是否集中時間線路投放滯銷煙、組合銷售等進行監(jiān)管。

（2）對緊俏貨源的投放和促銷品進行全程跟蹤監(jiān)管。內(nèi)管辦參與每次縣級局緊俏貨源投放方案的制定，主要針對是否按分配計劃投放卷煙；投放方案是否合理、公開；投放客戶名單是否準確，是否根據(jù)分配落實到位等進行監(jiān)管。為了更好的監(jiān)管緊俏貨源投放，內(nèi)管辦除了認真審核投放標準外還對緊俏貨源投放到位情況按照10%的比例進行抽查，另外還利用煙草短信平臺將貨源投放標準、數(shù)量以短信的形式告知客戶，使緊俏貨源投放更加“透明化”確保了緊俏貨源公開、公平、公正投放。

（二）對財務辦工作的監(jiān)管

主要根據(jù)財務辦自查報告以及相關電腦數(shù)據(jù)查對各類卷煙經(jīng)營款項，確保各類數(shù)據(jù)準確無誤。（三）對物流中轉站工作的監(jiān)督檢查

1、貨款結算。每月至少一次對貨款結算情況進行抽查，主要看送貨人員是否按照資金安全規(guī)范制度操作，以及是否出現(xiàn)POS機結算有一卡多刷和集中送大戶現(xiàn)象。

2、開展跟車檢查工作，每月派出內(nèi)管人員跟隨送貨車進行檢查，同時以市場走訪和電話訪問的形式抽查零售戶核對送貨情況。上半年通過內(nèi)管督促，送貨人員在送貨作業(yè)中基本上都能按照作業(yè)流程操作，進行規(guī)范送貨，做好貨款日清日結，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

（四）對海晟自營店的監(jiān)管

對福建海晟連鎖店進行檢查，監(jiān)管貨源傾斜是否存在無證批發(fā)（一次超過50條）的問題；執(zhí)行零售指導價的情況，有無以批發(fā)價銷售卷煙的問題；檢查促銷活動執(zhí)行情況,訂貨、送貨情況。

（五）對專賣管理工作的監(jiān)管。

1、做好卷煙市場監(jiān)管。一是重點監(jiān)管有批發(fā)輻射的零售戶，對卷煙銷量出現(xiàn)異常情形的零售戶進行重點監(jiān)控；二是做好舉報、投訴案件的處理工作。三是掌握銷量進貨情況，做好卷煙庫存監(jiān)管，并做好規(guī)范經(jīng)營宣傳。

2、對10件以上零售戶的銷量進行跟蹤，對卷煙銷售流向進行監(jiān)管，對客戶服務部上報的增量客戶進行了認真審核，跟蹤了解，對符

合增量條件的客戶及時進行審核并上報，符合增量要求的給予增量。

3、對轄區(qū)內(nèi)的定點取貨點、取貨戶的操作流程進行監(jiān)督，對取貨臺帳的記錄、發(fā)票的交接手續(xù)等進行檢查，防止套購、截留貨源等現(xiàn)象產(chǎn)生。

三、加強內(nèi)管培訓，提升內(nèi)管隊伍素質(zhì)

每季度召開內(nèi)管工作聯(lián)席會暨內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓會，加強部門之間配合與協(xié)作。聯(lián)席會議明確分工職責，強調(diào)內(nèi)管工作重點，增強各部門對內(nèi)管工作的認識。通過ppt的形式對相關人員進行內(nèi)管信息系統(tǒng)的培訓。通過聯(lián)席會議和內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓會既提高每位人員對內(nèi)管工作重要性的認識，又加強了部門間的配合與協(xié)作，為做細、做實內(nèi)管工作奠定了堅實的基礎。

五、開展內(nèi)管信息點工作（一）選點情況

根據(jù)市局方案，共選點13戶，其中公共場所2戶，商超3戶，食雜店8戶，分別位于閩清縣轄區(qū)的8個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分布范圍廣，便于內(nèi)管信息的收集。

（二）信息點建設情況

1、加強對對內(nèi)管聯(lián)絡信息點的培訓，促進內(nèi)管信息點工作開展。按照市局方案，在重新選點后我局目前制定了《閩清縣局內(nèi)管信息點工作規(guī)范》，明確了煙草、信息點工作職責和內(nèi)容，制定內(nèi)管信息反饋格式表單，同時已組織13戶選定的內(nèi)管信息點就所制定個的工作進行培訓，使信息點零售戶了解自己的工作職責、工作流程，為今后

開展工作奠定良好基礎。

2、簽訂信息點誠信經(jīng)營和信息采集工作協(xié)議書，共計簽訂協(xié)議書13份，以此與內(nèi)管信息點零售戶達成信息采集、共同監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營中的違規(guī)行為的共識。

閩清縣煙草專賣局二0一一年五月四日

擴展閱讀：江都201*上半年內(nèi)管匯報材料

201*上半年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

工作情況匯報

江都區(qū)煙草專賣局（201*年7月5日）

尊敬的各位領導：

首先，熱烈歡迎市局內(nèi)管檢查組蒞臨檢查指導內(nèi)管工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，堅持把嚴格規(guī)范作為保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的生命線，落實“1+5”的工作重點，積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，以落實工作規(guī)范為抓手，規(guī)范預警篩查、核實、處理，總結規(guī)范經(jīng)營的工作經(jīng)驗，排查存在的問題與不足，推動卷煙經(jīng)營秩序更加嚴格規(guī)范，促進全市煙草持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

一、專賣內(nèi)管工作基本情況1、問題整改情況

前次內(nèi)管檢查中（201*年2月9日），市局就我區(qū)內(nèi)管工作如何上水平，提出三點建議：一是制度未形成制度體系，可操作性有待于進一步完善、調(diào)整，提高，以利于制度嚴格執(zhí)行；二是日常監(jiān)管和定期檢查未形成系統(tǒng)規(guī)范，預警處理痕跡未突出，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。三是規(guī)范

學習培訓工作沒有開展。

針對市局的提出的建議，我局認真分析，及時改進。一是根據(jù)新的內(nèi)管評價細則和新情況，進一步調(diào)整完善制度，形成較為完善的制度體系。二是嚴格按照省局莊處長提出的預警篩查率10%的要求，認真做好核查工作，保證內(nèi)管信息系統(tǒng)發(fā)揮實效。三是組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓，重點學習了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

2、機制建設情況

201*年，我局嚴格執(zhí)行國局、省局規(guī)定,做到內(nèi)管機構健全到位，內(nèi)管崗位設置到位，內(nèi)管部門職能、崗位職責明確到位。專職內(nèi)管人員達到全部專賣人員總數(shù)的10%以上。

為適應形勢任務變化，我局開展了“加強隊伍建設，適應發(fā)展考驗”大討論活動。探索“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲分明”的內(nèi)部監(jiān)管體系，深入實施“全面覆蓋、良性互動、注重實效”內(nèi)管模式。內(nèi)管職能全面配置到相關部門，內(nèi)控制度體系全面覆蓋，促進內(nèi)管互動機制運行順暢。上半年，我局積極修訂完善《內(nèi)管工作規(guī)范》實施細則；建立健全舉報投訴辦理、日常監(jiān)管、預警排查、“三員”市場動態(tài)反饋、違規(guī)線索調(diào)查核實制度、流程；建立完善涉煙經(jīng)營關聯(lián)企業(yè)貨源供應監(jiān)管工作制度；建立健全“天價煙和卷

煙過度包裝”治理工作制度；建立完善內(nèi)管工作考核制度、考核辦法、考核方案。

3、落實規(guī)范情況

1、對營銷系統(tǒng)中的客戶信息與專賣許可證信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致的問題，我局將“專賣無營銷有”的預警列入程序處理項處理，其原因是兩網(wǎng)數(shù)據(jù)自動同步失靈所致，經(jīng)過手動同步后，預警消失。無違法、違規(guī)行為。

2、卷煙銷售嚴格按貨源分配計劃執(zhí)行，做到100%落地、落戶、入網(wǎng)。無脫離本地市場實際需求、盲目投放、沖擊其他地區(qū)市場行為；無以集資、虛假訂單等形式，套購倒賣卷煙行為；無虛擬客戶、無碼銷售、捆綁銷售問題；無直接向無證單位、個人銷售卷煙等問題。

3、有關業(yè)務人員規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營，沒有內(nèi)部員工以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

4、落實零售大戶監(jiān)管，建立零售大戶檔案，無違規(guī)向卷煙零售大戶供應卷煙的問題。

5、積極開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作，落實高價位卷煙及“天價煙和卷煙過度包裝”監(jiān)管長效機制，堅決扼制明碼標價超過1000元/200支現(xiàn)象。

6、對涉煙經(jīng)營關聯(lián)企業(yè)貨源供應，我局嚴格按照客戶

分類組織貨源供應，無違反規(guī)定傾斜供貨的情況。

4、探索創(chuàng)新情況

我局以“中隊專賣內(nèi)管職能的發(fā)揮與完善”科技創(chuàng)新項目為抓手，科學界定中隊內(nèi)管職能，合理分解隊員內(nèi)管職責，明確內(nèi)管具體工作舉措，中隊的內(nèi)部監(jiān)管職能得到了切實發(fā)揮。

5、有無否決情形

上半年，我局內(nèi)部專賣監(jiān)管工作有序扎實開展，業(yè)務部門和業(yè)務人員規(guī)范經(jīng)營，未發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員嚴格按照有關程序和紀律要求，對違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為的單位和責任人員進行處理，未發(fā)生徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的行為。

二、主要做法

1、加強組織和制度建設，全面落實《工作規(guī)范》我局繼續(xù)貫徹落實國家局新修訂的《工作規(guī)范》，我們從提高認識和落實責任入手，一方面建立健全機構，保證內(nèi)管人員達到全體專賣人員的10%以上，去年11月份，一名綜合素質(zhì)高的大學生充實到內(nèi)管崗位；另一方面針對新進內(nèi)管人員業(yè)務不熟練的狀況，內(nèi)管部門及時開展了業(yè)務培訓和指導，5月18日，我局組織全體稽查人員和客戶經(jīng)理舉辦證件與內(nèi)管培訓，重點學習了內(nèi)管工作規(guī)范，并對稽查人員和客戶經(jīng)理工作中常見的內(nèi)管和證件問題進行了解析，提高了全體人員的自律意識，營造全員抓嚴格規(guī)范建設的良好氛圍。

我們還通過對技能鑒定教材的重點學習和手把手的傳、幫、帶，確保新進內(nèi)管人員能迅速進入角色，保證較好的履行內(nèi)管職能。我們還根據(jù)示范中隊創(chuàng)建的要求，進一步明確了稽查中隊內(nèi)管職能，實行“一崗雙責”，即內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管職責，修訂完善了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范》，科學界定了中隊內(nèi)管職能，合理分解了隊員內(nèi)管職能，使內(nèi)管監(jiān)管的觸角進一步向專賣最前線延伸，有效的拓寬了信息來源，提高了全體專賣人員參與內(nèi)管工作的熱情。

2、狠抓日常監(jiān)管，提升同級監(jiān)管水平。

我們繼續(xù)對照新工作規(guī)范和市局內(nèi)管工作交流會的要求，分別做好內(nèi)管同級監(jiān)管中卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、特殊用煙和自營零售店和卷煙配送五個方面的監(jiān)管，細致分析數(shù)據(jù)，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法，切實加強同級監(jiān)管。并對同級監(jiān)管過程形成的相關表格、文書等痕跡化記錄資料按市局要求整理歸檔。我們高度重視停歇業(yè)戶的管理，注重加強與客服和物流的溝通，三員反饋機制已經(jīng)初步形成，上半年，專管員、客戶經(jīng)理、配送員共上報停歇業(yè)戶124戶。我們高度重視內(nèi)管軟件的應用，對于系統(tǒng)出現(xiàn)的預警認真進行篩選

三、繼續(xù)推進內(nèi)管進中隊，推動內(nèi)管工作向縱深發(fā)展我們從行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展“生命線”的高度認識加強內(nèi)

部監(jiān)管的極端重要性，各中隊嚴格按照內(nèi)管科制訂的中隊內(nèi)管工作規(guī)范開展工作，有效發(fā)揮內(nèi)管互動平臺的作用，反饋和處理內(nèi)管線索。各中隊繼續(xù)嚴格落實跟蹤送貨制度，加大對轄區(qū)停歇業(yè)戶的管理，每月定期檢查轄區(qū)內(nèi)的重點客戶，有效發(fā)現(xiàn)虛擬客戶、利用停、歇業(yè)戶套購卷煙等違規(guī)行為。內(nèi)管人員不斷強化內(nèi)管信息系統(tǒng)的應用，對系統(tǒng)產(chǎn)生的各類預警進行篩選、研究、分析，甄選有效的預警下發(fā)給中隊進行實地核查。專賣科在對中隊的考核中嚴格對照內(nèi)管工作考核指標，嚴格考核，保證內(nèi)管進中隊工作取得實效。

四、嚴格規(guī)范，扎實開展“天價煙”專項治理

按照市局專項治理工作專題部署會要求，江都區(qū)局（分公司）迅速成立了開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作領導小組及辦公室，出臺了《關于開展“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作的實施辦法》。及時召開專題會議，動員部署。嚴格落實專項治理工作進展情況二天一報的要求。定期開展“拉網(wǎng)式”、“地毯式’’檢查，突出機場、車站、碼頭、“樓堂館所”、娛樂場所、高速公路服務區(qū)等重點區(qū)域，煙酒店、無證戶、名煙回收店等重點客戶，部分重點品牌規(guī)格的反復查，查反復，堅決遏制“天價煙”現(xiàn)象。對于卷煙零售戶存在明碼標價超過1000元/200支或者實際零售價超過1000元/200支行為的，立即停止向該零售戶有關品牌規(guī)格的供貨。要加強領導，落實責任，確保“天價煙”治理工

作取得了實效。

三、存在問題：

一是面對新《工作規(guī)范》的有關變化理解不夠，原有內(nèi)管相關制度體系已經(jīng)不能完全新形勢的變化，相關內(nèi)管體系文件的修訂完善工作還需加強。

二是日常監(jiān)管和預警核查系統(tǒng)性尚未完全形成，預警處理痕跡還需加強，工作規(guī)范落實和職責履行有待加強。

四、努力方向

下一步，我們將努力做好三項工作：

一要進一步開展教育培訓與引導工作。通過學習《工作規(guī)范》和“中隊專賣職能的發(fā)揮和完善”課題研究，提高專賣人員的學習、理解和履職能力。

二要加快內(nèi)管機制建設工作。根據(jù)市局下發(fā)的201*年內(nèi)管考核評價細則，完善修訂內(nèi)管各項制度體系。通過“示范中隊建設”活動，完善中隊內(nèi)管長效機制，進一步落實“天價煙”和卷煙過度包裝專項治理工作長效管理。

三要落實預警處理痕跡化工作。落實預警的篩選，核查、上報、處理工作，加強痕跡化管理，促進內(nèi)管工作智能化、規(guī)范化、日�；�建設。

以上匯報不足之處，敬請批評指正！

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