“小金庫”清理工作總結

兗礦集團經(jīng)濟技術開總公司“小金庫”自查自糾總結

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實集團公司、實業(yè)公司關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)兗礦經(jīng)紀發(fā)［201*］6號《關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，總公司認真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

總公司召開“小金庫”專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》以及上級有關會議精神。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織職工骨干傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入落實黨的十七大精神，貫徹落實實踐科學發(fā)展觀，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強組織領導、精心組織部署

為認真做好這次清理“小金庫”專項治理工作，總公司成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。組織召開“小金庫”專項治理工作會議，認真學習傳達上級領導的講話精神，對總公司“小金庫”專項治理工作進行了動員部署。下發(fā)了開發(fā)公司“小金庫”專項治理工作通知，設計自查表格，部署專項治理具體工作。

三、各部協(xié)同配合，全面自查自糾

為全面做好這次“小金庫”自查自糾工作，以總公司財務為牽頭部門，各單位、各部門全力配合，財務部門加強與各部門及所屬單位的溝通聯(lián)系，認真對各單位、部門進行了全面的檢查。并按時完成了自查材料的填報工作，財務部門對收集的自查材料進行分析研究和匯總整理，并形成了自查報告。各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。嚴格遵守財經(jīng)紀律，牢固樹立自律意識，在自查中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍，以機關各部室、基層各單位為主要對象；其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：出租收入設立“小金庫”；以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互

轉移資金設立“小金庫”。

五、具體工作方法和步驟

（一）動員部署，總公司成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，鼓勵群眾舉報。

（二）宣傳發(fā)動。充分利用黑板報、專項工作會議等各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

六、取得效果

按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，總公司及各單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記��；設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取

備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

雖然總公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。在前期自查自糾的基礎上，下一步重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

開發(fā)公司紀委201*年11月9日

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兗礦集團經(jīng)濟技術開總公司“小金庫”自查自糾總結

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實集團公司、實業(yè)公司關于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)兗礦經(jīng)紀發(fā)［201*］6號《關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神，總公司認真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

總公司召開“小金庫”專項治理工作會議，全面?zhèn)鬟_學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》以及上級有關會議精神。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織職工骨干傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入落實黨的十七大精神，貫徹落實實踐科學發(fā)展觀，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要

舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強組織領導、精心組織部署

為認真做好這次清理“小金庫”專項治理工作，總公司成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。組織召開“小金庫”專項治理工作會議，認真學習傳達上級領導的講話精神，對總公司“小金庫”專項治理工作進行了動員部署。下發(fā)了開發(fā)公司“小金庫”專項治理工作通知，設計自查表格，部署專項治理具體工作。

三、各部協(xié)同配合，全面自查自糾

為全面做好這次“小金庫”自查自糾工作，以總公司財務為牽頭部門，各單位、各部門全力配合，財務部門加強與各部門及所屬單位的溝通聯(lián)系，認真對各單位、部門進行了全面的檢查。并按時完成了自查材料的填報工作，財務部門對收集的自查材料進行分析研究和匯總整理，并形成了自查報告。各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。嚴格遵守財經(jīng)紀律，牢固樹立自律意識，在自查中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為

四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

首先明確了專項治理范圍，以機關各部室、基層各單位為主要對象；其次明確了專項治理內(nèi)容，違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍�！靶〗饚臁敝饕�表現(xiàn)形式包括：出租收入設立“小金庫”；以

會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；虛列支出轉出資金設立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

五、具體工作方法和步驟

（一）動員部署，總公司成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，鼓勵群眾舉報。

（二）宣傳發(fā)動。充分利用黑板報、專項工作會議等各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

六、取得效果

按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，總公司及各單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，嚴格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀律，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)

一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記��；設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

雖然總公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。在前期自查自糾的基礎上，下一步重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

開發(fā)公司紀委201*年11月9日

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