小金庫”專項治理工作201*年工作總結

關于市直林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作總結的報告

市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

自201*年開展“小金庫”專項治理工作以來，我們嚴格按照中央、省、市關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神，

廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得了一定成效�，F(xiàn)將有關情況總結報告如下：

一、工作開展情況

根據(jù)中央、省、市關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬開始，市林業(yè)局成立了市直

林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作領導小組和工作機構，制定了實施方案，召開了專題會議，對“小金庫”治理工作進行了再動員、再安排、再部署；指導和組織系統(tǒng)各單位扎實有序地開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》；配合市治理“小金庫”工作領導小組檢查組，進行了重點督查指導。同時，組織由分管領導帶隊的工作組，深入基層林場進行財務檢查，對存在資金監(jiān)管風險的項目進行了重點檢查。

201*年下發(fā)了《關于市直林業(yè)系統(tǒng)進一步深入開展“小金庫”治理“回頭望”工作的通知》，對市直林業(yè)系統(tǒng)開展“小金

庫”治理“回頭望”工作進行了安排部署，組織各單位上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》，簽定了“小金庫”專項治理工作承諾書。

201*年轉發(fā)了《慶陽市201*年“小金庫”專項治理工作實施方案》，下發(fā)了《關于在“小金庫”專項治理全面復查階段進行內部公示工作的通知》和《關于做好簽訂“小金庫”專項治理承諾書的通知》，組織開展了“小金庫”專項治理復查工作，填報了《“小金庫”全面復查報告表》，簽定了《“小金庫”專項治理工作承諾書》，上報了“小金庫”專項治理內部公示情況書面總結。

經(jīng)過連續(xù)三年的自查和抽查，市直林業(yè)系統(tǒng)各單位能夠按照現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務，財務印鑒分開管理；使用的收費和往來款項票據(jù)由市林業(yè)局統(tǒng)一管理、購領和繳銷，建立了票據(jù)領用繳銷登記臺賬，沒有發(fā)現(xiàn)賬外設賬和私設“小金庫”問題。

二、主要做法

在具體工作中，我們著重抓了以下幾個方面：

（一）加強組織領導，完善工作機制。各單位把“小金庫”專項治理工作擺上重要議事日程，切實加強組織領導，始終做到

“機構不撤、隊伍不散”。建立健全工作機制，分工明確，責任

到人，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局

面；主要負責人做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調、親自督辦，認真抓好本單位的“小金庫”專項治理工作。

（二）廣泛宣傳動員，提高思想認識。各單位按照市上安排部署及時召開了專題會議，傳達學習了中央和省、市“小金庫”專項治理有關文件和會議精神，進一步深化了對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認識，增強了工作責任感和使命感；充分利用專欄、簡報等形式，多層次、多角度宣傳開展“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作部署和政策要求，動員廣大干部職工積極投入到專項治理工作中來，在全系統(tǒng)營造了關注和支持“小金庫”專項治理工作的良好氛圍。

（三）全面自查自糾，狠抓工作落實。我局要求各單位高度重

視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。各單

位確保自查工作不走過場，不留死角，確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象，確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，負責人簽署承諾書，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

（四）落實內部公示，接受職工監(jiān)督。各單位按照有關規(guī)定，將全面復查階段“小金庫”治理情況進行了內部公示，設立了舉報信箱，公布了舉報電話、舉報郵箱、通訊地址及郵政編碼，廣

泛接受職工群眾監(jiān)督，確保治理工作取得實效。認真落實信訪保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

（五）把握工作重點，強化綜合治理。我們把“零申報”“零問題”的單位和基層預算單位作為全面復查重點，嚴格政策規(guī)定，突出治理成效；著力解決工作不重視、走過場問題，始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務。主要負責人帶頭自查，履行第一責任人的職責；對各單位上報的全面復查報告表，必須由單位主要負責人和經(jīng)辦人簽名確認，防止發(fā)生責任不清和推諉扯皮現(xiàn)象；各單位結合各自實際，把專項治理工作與公車清理、公款旅游及公務接待等治理工作相結合。

盡管我們在“小金庫”專項治理工作中取得了一定成績，但通過檢查也暴露出一些單位在財務管理方面存在的不足和差距，一是個別單位財務管理制度還不夠健全；二是一些單位現(xiàn)金管理不嚴格，存在白條抵庫現(xiàn)象；三是部分財會人員未取得會計從業(yè)資格證書。

三、下一步工作

（一）加強法規(guī)制度和職業(yè)道德教育。組織系統(tǒng)各單位主要領導、分管領導和財會人員，學習《會計法》、《會計職業(yè)道德教育讀本》、《會計基礎工作規(guī)范》及林業(yè)資金管理法規(guī)制度，把“依法理財、不做假賬、愛崗敬業(yè)、誠信廉潔”的財會職業(yè)道德貫穿到學習的全過程。積極開展警示教育，引導單位領導和廣大財會人員樹立正確的人生觀、價值觀及權力觀，充分認識“小金庫”

問題的嚴重性和加強財務管理的重要性。

（二）嚴格貨幣資金管理。各單位要嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，對存在的白條抵庫問題，該掛賬的要盡快掛賬，該收回的要限期收回，決不允許以白條抵頂現(xiàn)金；要監(jiān)督出納人員管好現(xiàn)金，隨時掌握現(xiàn)金庫存情況，保證現(xiàn)金存放安全；要嚴格執(zhí)行錢賬分管制度，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，出納人員不得填制記賬憑證、登記會計賬簿；要加強非稅收入管理，規(guī)范票據(jù)使用，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。

（三）加強財會隊伍建設。在隊伍建設上，采取現(xiàn)有人員業(yè)務培訓、專業(yè)人才招錄等措施，充實財會人員；在用人標準上，堅持“德、能、勤、績”原則，突出職業(yè)道德和業(yè)務素質。新任用的會計人員，必須取得會計從業(yè)資格證書；對現(xiàn)任的未取得從業(yè)資格證書的財會人員，要限期取得從業(yè)資格證書。

（四）建立健全長效機制。我們按照更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設的要求，建立健全治理“小金庫”長效機制，進一步落實財務主管領導和財會人員崗位責任制，明確管理權限和工作職責，防止權力行使過程中的越位和責任追究過程中的缺位問題發(fā)生；建立健全單位內部財務監(jiān)督、資金收付、支出審批、票據(jù)領繳、資產(chǎn)購建處置等管理制度，堵塞一切可能產(chǎn)生“小金庫”問題的管理漏洞，堅決杜絕收入不入賬、體外循環(huán)、賬外設賬和設立“小金庫”的違紀違法問題發(fā)生。督促子午嶺國有林場全面落實林業(yè)專項資金報賬總場審批、重大財務收

支集體決策、財務審批雙重制約和林業(yè)項目竣工驗收制度，廣泛接受職工群眾監(jiān)督，不斷增強財務管理工作的透明度。

二一一年十一月二十日

主題詞：林業(yè)“小金庫”專項治理工作報告林業(yè)局辦公室201*年11月20日印發(fā)

共印6份

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XXXX201*年度“小金庫”專項治理工作總結

根據(jù)《關于印發(fā)的通知》（新治金辦[201*]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，對財務管理行為展開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制�，F(xiàn)將全年工作總結如下：

一、基本情況

我辦共設立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作

為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人具體負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務管理制度，規(guī)范單位財務行為，加強財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持�？顚Ｓ茫�按計劃辦事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，不斷完善財務制度程序，加強財務人員技能和職業(yè)道德的培訓，確保“小金庫”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎；三是全

面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務管理各項規(guī)章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責任感和使命感，健全財務管理體系，完善相關財務制度，嚴肅財經(jīng)紀律，把“小金庫”長效機制建設作為根本任務積極推進。

（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

（二）健全內控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。

（三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構

建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

二○一一年十一月三十日

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