督導(dǎo)抽查階段工作總結(jié)

克拉瑪依市201*年“小金庫”專項治理

督導(dǎo)抽查階段工作總結(jié)

為進一步鞏固專項治理成果，構(gòu)建和完善“小金庫”長效工作機制，著力解決“小金庫”這個反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強烈的突出問題，我市認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)的精神，并根據(jù)《201*年克拉瑪依市“小金庫”專項治理工作實施方案》和《關(guān)于開展201*年“小金庫”專項治理督導(dǎo)抽查工作的通知》的要求,自6月中旬至7月底，依據(jù)具體實施方案有計劃、有步驟的開展“小金庫”專項治理重點檢查。目前重點檢查工作已全部完成，現(xiàn)將“小金庫”重點檢查情況總結(jié)如下：

一、落實責任，迅速組織開展重點檢查工作

根據(jù)《201*年克拉瑪依市“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求和安排,6月中旬,市治金辦制定并下發(fā)《關(guān)于開展201*年“小金庫”專項治理督導(dǎo)抽查工作的通知》（克治金辦[201*]6號）,明確了重點檢任務(wù)要求和職責分工。在市治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，我市重點檢查工作按照統(tǒng)一組織、查審分離、重大問題集中會審的原則，由市監(jiān)察局、財政局、審計局、國資委共同負責實施。市治理“小金庫”領(lǐng)

導(dǎo)小組辦公室具體負責市本級重點檢查的組織實施和各區(qū)重點檢查工作的督導(dǎo)。

二、穩(wěn)步推進，采取有效措施深入推進重點檢查工作（一）確定重點檢查對象，明確重點檢查內(nèi)容。我市根據(jù)“小金庫”治理全面復(fù)查情況和工作實際，圍繞檢查范圍確定重點檢查市區(qū)兩級黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)74家，檢查面達到14.77%。明確此次重點檢查的主要內(nèi)容包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”、虛列會議費和培訓費套取資金設(shè)立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、以地方財政補助收入設(shè)立“小金庫”、和使用“小金庫”款項購買消費卡等。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，追溯到以前年度。重點檢查過程中還要對各單位在全面復(fù)查階段政策規(guī)定的落實情況進行檢查。同時，對被檢查單位執(zhí)行財政政策和會計基礎(chǔ)工作檢查相結(jié)合、與會計信息質(zhì)量檢查結(jié)合起來，進一步提高檢查效果，夯實會計基礎(chǔ)工作，有利于建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

（二）借鑒經(jīng)驗做法，扎實做好基礎(chǔ)工作。

為做好重點檢查工作，市區(qū)兩級治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從財政、審計、監(jiān)察、民政、國資委等部門抽調(diào)20名工作人員，從會計事務(wù)所聘請14名專業(yè)人員，先后組成11個重點檢查組，對確定的74家重點檢查對象黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)開展檢查工作。借鑒我市201*年以

來開展重點檢查工作經(jīng)驗，對參與檢查人員開展了業(yè)務(wù)培訓和檢查經(jīng)驗交流會，通過培訓和交流提高了相關(guān)人員的政策理論水平、提高了檢查人員執(zhí)紀執(zhí)法能力。在經(jīng)驗交流過程中解決檢查遇到的問題，拓展大家發(fā)現(xiàn)問題、分析問題的能力，為我市治理工作的順利開展奠定基礎(chǔ)；充分利用到重點檢查單位就地檢查的機會，召開檢查見面會，宣講治理工作的意義，同時在被檢查單位公示舉報電話、檢查組長電話以及舉報“小金庫”有關(guān)獎勵政策，引起社會關(guān)注，營造“廣泛參與，群防群治”的良好社會氛圍。

（三）規(guī)范檢查程序，保證監(jiān)督檢查工作依法合規(guī)。嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范檢查程序，對每個檢查項目，在實施檢查前，提前3天送達財政檢查通知書，并確�；乇苁马椀穆鋵�；在檢查過程中，明確要求檢查組牢固樹立依法行政和規(guī)范程序的意識，高度重視檢查證據(jù)的收集和工作底稿的填制，就相關(guān)事項的認定、描述與被檢查單位進行充分溝通，對每一項會計違法事實的認定都經(jīng)被檢查單位確認；在檢查結(jié)束后，對檢查組提交的檢查報告、工作底稿等材料進行仔細審核，認真征求被檢查單位意見，及時做出檢查結(jié)論。檢查組采取查看、詢問、盤點、走訪等檢查方式，深入扎實地開展重點檢查工作，向被檢查單位報告檢查結(jié)果并提出有建設(shè)性的整改意見和建議。

（四）查審分離，完善監(jiān)督部門自身內(nèi)控制度。

為保證檢查工作的質(zhì)量和檢查成效，嚴格執(zhí)行檢查與審理相分離的內(nèi)控制度，專門選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、精通法律法規(guī)知識的非檢查人員組成復(fù)核組，按照“事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依據(jù)充分、程序合法、處理恰當”的原則，對檢查結(jié)論和擬定的處理處罰意見進行集中審理，不僅在形式上、而且在實質(zhì)上做到了檢查與復(fù)核、審理相分離。通過查審分離，完善了財政監(jiān)督部門自身的內(nèi)部控制制度，有效規(guī)避了因處理處罰不當造成的行政風險。

三、督導(dǎo)抽查工作成效

從重點檢查情況來看，除在全面復(fù)查階段自報存在一家“小金庫”外，未發(fā)現(xiàn)其他“小金庫”。在檢查中發(fā)現(xiàn)部分單位存在會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范、會計人員素質(zhì)有待提高等問題。對此，檢查組要求各單位進一步完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，加強銀行賬戶管理，健全監(jiān)督制約機制，強化單位財務(wù)管理力度，提高財政資金使用的規(guī)范性和有效性。

通過此次督導(dǎo)抽查，檢查組針對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真對其進行梳理分類，并以交叉復(fù)核的方式對檢查報告進行復(fù)核，明確處理原則，為下階段整改落實工作打好基礎(chǔ)。

四、加大力度，扎實有效做好下階段工作

通過整改落實進一步完善財政、財務(wù)、資產(chǎn)和資金管理，認真研究提出改進和加強工作的意見和措施，促進各項工作上水平，防范“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，逐步建立健全防治“小金

庫”的長效機制。

一是加強財政管理。通過進一步深化部門預(yù)算、國庫集中支付、非稅收入、政府采購等財政改革，健全和完善預(yù)算審批制度、非稅收入管理制度、行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置制度等一系列管理制度，進一步加強財政票據(jù)、銀行賬戶、津補貼管理，深化“收支兩條線”工作，從源頭上防止“小金庫”問題的發(fā)生。

二是加強單位內(nèi)部管理。進一步強化單位預(yù)算主體和會計責任主體意識，督促和引導(dǎo)單位建立和完善程序規(guī)范、內(nèi)容完善、操作性強、互相牽制的內(nèi)部管理制度，同時加強會計基礎(chǔ)工作，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。

三是加大監(jiān)督力度。建立健全財政監(jiān)督、審計監(jiān)督和社會監(jiān)督等各項監(jiān)督形式于一體的監(jiān)督模式，并逐步從單一檢查的工作模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皩徍�、事中監(jiān)控與事后檢查評價相結(jié)合的監(jiān)督機制，加大對“小金庫”問題的震攝力度。逐步建立民主、公開、透明的管理體制和機制，增強資金運作和使用過程的透明度和公眾知曉度，壓縮暗箱操作的空間。

四是進一步加強宣傳培訓。加大對預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的宣傳培訓力度，提升單位財務(wù)管理水平，統(tǒng)一思想認識，消除單位產(chǎn)生“小金庫”問題的主觀意愿。在加強宣傳培訓工作的同時，逐步建立財會人員的輪崗交流機制，有利于杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。

總之，我市將繼續(xù)按照自治區(qū)的部署和要求，進一步提高治理工作的自覺性和主動性，有力、有序、有效地做好“小金庫”治理工作，為深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，構(gòu)建和諧克拉瑪依作出新的更大的貢獻。

克拉瑪依市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二○一一年八月三日

擴展閱讀：關(guān)于建設(shè)平安整治行動督導(dǎo)檢查情況匯報

關(guān)于建設(shè)平安整治行動督導(dǎo)檢查情況匯報

綜治辦：

根據(jù)《建設(shè)平安XX治安整治行動督導(dǎo)檢查實施方案》，作為第三督導(dǎo)組負責包點督導(dǎo)XX，月日，在督導(dǎo)組組長XX帶領(lǐng)下，XX\\XX一行先后來到XX開展治安整治行動督查，現(xiàn)將情況簡要匯報如下：

一、基本情況

1.在XX情況看，XX高度重視治安整治工作，積極貫徹落實全省建設(shè)平安XX治安整治行動電視電話會議精神，為把工作落到實處，起草的《關(guān)于深入推進平安XX創(chuàng)建工作的實施意見》即將審批下發(fā)。針對XX治安狀況，XX派出了專門的工作組駐點XX對民爆物品加強管理；在XX每個工地，設(shè)置了警務(wù)室，加強工地治安刑事案件的辦理，及時做到為民便民、服務(wù)群眾。

二、存在的問題及建議

從督導(dǎo)檢查情況看，存在的問題：一是XX時間不長，相關(guān)機構(gòu)還不健全，治安整治行動工作由XX牽頭負責，任務(wù)重、壓力大；二是XX公安局辦理的刑事案件，批捕起訴由案發(fā)地管轄，如在XX發(fā)生的刑案，批捕起訴由XX管轄，有時案件的溝通協(xié)調(diào)困難。建議：一是XX提出，按照《建設(shè)平安治安整治行動總體方案》，整治行動分三個階段進行，時間長、工作量大、任務(wù)重，建議上級成立領(lǐng)導(dǎo)小組加強領(lǐng)導(dǎo)，各市州地比照執(zhí)行；二是全省各縣市經(jīng)濟人口發(fā)展不平衡，導(dǎo)致治安刑事案件發(fā)案率、案件量相差懸殊，建議先對進行分類，然后才進行平安建設(shè)“群眾滿意度、安全感”測評，這樣才能更加體現(xiàn)公平公正。

第三督導(dǎo)檢查組201*年2月24日

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