AYDB-OP-JH01-R03 月度計劃總結(jié)報告(參考模板)

安陽德寶置業(yè)有限公司月度計劃總結(jié)報告（參考模板）編號：AYDB-OP-JH01-R03版號：A/0頁碼：第1頁共4頁為加強公司運營管理水平，提高項目計劃管理的質(zhì)量和效率，完成公司下達的經(jīng)營計劃書中指標，運營管理部現(xiàn)將20XX年10月XXX公司計劃達成情況通報如下，以期共同改進和提高：

一、十月計劃達成情況

示例說明：“”表示未下達計劃；紅字表示未達到公司達成率目標的指標；1、總體指標

10月下達10月完成10月達成率累計達成率關(guān)鍵節(jié)點計劃項目總控計劃部門月度計劃429190（三個部門）31816475％62.1％86.3％75％62.1％86.3％說明：

1、10月接收到部門計劃的有成本管理部、設(shè)計管理部、XX城項目等部門；2、10月報送總控計劃的只有YY一期多層；

3、XX城五期、XX城二期、XX城二期目前計劃跟進為關(guān)鍵點計劃；

4、因關(guān)鍵點計劃、總控計劃、部門月度計劃為從10月份開始跟進，故累計達成

率為從10月份開始。安陽德寶置業(yè)有限公司月度計劃總結(jié)報告（參考模板）編號：AYDB-OP-JH01-R03版號：A/0頁碼：第2頁共4頁2、按部門統(tǒng)計

關(guān)鍵節(jié)點計劃部門10月累計達成率達成率項目總控計劃10月累計達成率達成率90%90%部門月度計劃10月達成率85.7％85.12%累計達成率85.7％85.12%設(shè)計管理部成本管理部

3、按項目統(tǒng)計

關(guān)鍵節(jié)點計劃項目名稱10月達成率50％100％100％項目總控計劃10月達成率62.1％部門月度計劃10月達成率累計達成率50％100％100％累計達成率62.1％累計達成率XXXX城XXXX城XXXX城XXXX城

二、10月關(guān)鍵節(jié)點計劃未達項列示

1、

XX灣一期多層：20XX.10.20日前全套施工圖完成（塑鋼門窗分隔圖已提供，塑鋼門窗深化圖尚未提供）——設(shè)計管理部原因分析：

三、10月項目總控計劃未達項列示

1、

XXX灣總控計劃：

項目部：1）、商業(yè)會所砌體工期延后20天，原計劃為XX.09.16～XX.10.30

2）、商業(yè)會所廚衛(wèi)間、陽臺吊管洞及煙道施工，原計劃為XX.10.15~XX.10.31。

目前沒有施工，預(yù)計延后15天。

3）、商業(yè)會所土方回填，原計劃20XX.09.30~20XX.10.31，預(yù)計延后7天。主要原因分析：

.安陽德寶置業(yè)有限公司月度計劃總結(jié)報告（參考模板）編號：AYDB-OP-JH01-R03版號：A/0頁碼：第3頁共4頁四、各部門月計劃未完成情況匯總表(詳附表一)

五、項目進度情況匯報

1、

XXX城四期：竣工資料已進館；架空層完成95%；總平鋪裝完成85%，綠化部分喬木完成90%、灌木完成35%。11月3日XX驗收，11月5日YY驗收，11月7日ZZ完成驗收，竣工備案時間為XX.12.10日2、.

六、11月份關(guān)鍵點計劃提醒

1、XXX城五期：擴初設(shè)計XX.10.31~XX.11.19,責任部門：設(shè)計管理部開挖圖XX.11.20~XX.11.27，責任部門：設(shè)計管理部2、XXX城二期：方案設(shè)計XX.09.05～XX.11.05擴初設(shè)計XX.11.15～XX.12.153、XXX城二期：全套施工圖完成XX.11.154、

七、11月份總控計劃提醒

1、XXX項目:

1)、防盜門定樣XX.11.10——設(shè)計管理部

2）、會所初裝含水電安裝深化施工圖XX.11.20——設(shè)計管理部3）、大市政施工圖出圖時間XX.11.01——設(shè)計管理部4）、安陽德寶置業(yè)有限公司月度計劃總結(jié)報告（參考模板）編號：AYDB-OP-JH01-R03版號：A/0頁碼：第4頁共4頁

八、流程執(zhí)行情況說明1、

設(shè)計管理部：

1）、目前XXX城二期、XXX灣一期在應(yīng)用選型定板單，在電梯、面磚等項目上已經(jīng)應(yīng)用，選型定板單模板仍需調(diào)整。

2）、目前各項目設(shè)計變更均按新流程執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，申請審批時間較長，對效率有一定影響，總辦目前已將設(shè)計變更審批流程做入OA系統(tǒng)，正在試運行。

3）、設(shè)計評審工作按新流程執(zhí)行，目前已招開XXX城五期、XXX城二期、XXX城二期、XXX灣一期方案評審會，裝飾及景觀評審已進行，均形成會議紀要。2、采購管理部：

1）、目前采購管理部正在按流程配合設(shè)計管理部進行材料選型定板相關(guān)工作。2）、按流程已建立起合格供方庫，目前正在進行合格供方庫擴充管理工作。3）、采購管理部已按招標采購流程進行招標工作。3、項目部：

1）、XXX城四期已開始執(zhí)行簽證申請審批流程。4、成本管理部：

1）、成本管理部已按流程要求完成XXX灣一期、XXX城二期目標成本測算。2）、招標前對目標成本與標底進行比較，招標后進行回標情況與目標成本比較。5、運營管理部：

1）、開始按流程對部門計劃及總控計劃進行跟進，并以形成10月份計劃跟匯總。2）、OA系統(tǒng)已將設(shè)計變更及材料選型定板審批進行試運行。

部

20XX-XX-XX

擴展閱讀：AYDB-OP-JH01 計劃管理流程

安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第1頁共7頁計劃管理流程編制審核批準日期日期日期修訂記錄日期

修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第2頁共7頁計劃管理流程各部門公司年度經(jīng)營分析和目標預(yù)測運營管理部審核/審批支持文件/記錄公司戰(zhàn)略規(guī)劃《公司戰(zhàn)略規(guī)劃》CP提出公司年度經(jīng)營目標和工作重點審核/審批項目開發(fā)總體計劃提出年度計劃編制綱要《項目開發(fā)總體計劃》編制部門年度計劃（初稿）匯總形成年度經(jīng)營計劃（草案）評審修訂部門年度工作計劃CP匯總成公司年度經(jīng)營計劃審核/審批《公司年度經(jīng)營計劃》形成部門年度工作計劃審核/審批《部門年度工作計劃》年度計劃管理備案發(fā)布執(zhí)行部門年度工作計劃項目開發(fā)專項計劃編制部門月度工作計劃匯總、審核、協(xié)調(diào)、平衡各部門月計劃審核/審批《部門月度工作計劃》執(zhí)行月度工作計劃CP月度計劃執(zhí)行監(jiān)控檢查《工作協(xié)辦單》《工作督辦單》月度計劃管理編制部門月度工作總結(jié)編制公司月度計劃執(zhí)行總結(jié)《月度計劃總結(jié)報告》《工作督辦單執(zhí)行情況跟蹤表》CPNY是否有重大計劃調(diào)整事項月度計劃調(diào)整提出計劃調(diào)整申請審核審核/審批《計劃變更申請表》調(diào)整計劃并執(zhí)行安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第3頁共7頁1.目的

通過公司年度計劃、月度計劃的科學編制、有效執(zhí)行、及時監(jiān)控、合理改進，促進公司經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。2.適用范圍

本規(guī)定適用于公司及其各職能部門年度計劃、月度計劃的編制與執(zhí)行管理。3.術(shù)語與定義

無。4.職責4.1

運營管理部

4.1.1負責組織公司年度計劃的編制和評審。

4.1.2負責組織各部門編制部門月度工作計劃，并進行匯總審核平衡協(xié)調(diào)。

4.1.3負責跟蹤監(jiān)控各部門年度工作計劃、月度工作計劃的執(zhí)行，并及時進行協(xié)調(diào)督辦。4.2

各部門

4.2.1負責編制本部門年度工作計劃。4.2.2參與公司年度計劃的評審。

4.2.3負責編制本部門月度工作計劃，并執(zhí)行。5.工作程序5.1

年度計劃的編制

5.1.1年度計劃的編制過程，見下表：

主導部門運營管理部時間11月5日前工作內(nèi)容提請組織召開總經(jīng)理辦公會或年度經(jīng)營計劃分析會，會上對公司年度經(jīng)營情況進行分析，對當年目標預(yù)計完成情況進行預(yù)測，對未來一年市場和經(jīng)營形勢進行預(yù)測提請組織召開總經(jīng)理辦公會或年度經(jīng)營計劃分析會，會上提出年度經(jīng)營目標和工作重點，參照《組織權(quán)責手冊-計劃管理》中對年度經(jīng)營計劃的審批權(quán)限進行審核、審批根據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作重點，提出公司年度計劃編制綱要，并發(fā)給各部門依據(jù)年度計劃編制綱要和項目開發(fā)總體計劃，編制完成部門年度工作計劃初稿對各部門年度工作計劃初稿進行平衡匯總，形成《公司年度經(jīng)營計劃（草案）》按《組織權(quán)責手冊-計劃管理》對《公司年度經(jīng)營計劃（草備注原則上各部門負責人及以上參加會議參會范圍同上運營管理部運營管理部各部門運營管理部運營管理11月10日前11月15日前11月20日前11月30日前12月5日安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第4頁共7頁部運營管理部運營管理部各部門運營管理部前12月10日前12月15日前12月20日前12月30日前案）》進行評審，并根據(jù)評審意見進行修訂調(diào)整向各部門通報《公司年度經(jīng)營計劃（草案）》評審意見，各部門根據(jù)意見，對部門年度工作計劃初稿進行修訂，并將修訂稿提交給運營管理部根據(jù)各部門年度工作計劃修訂稿，匯總形成《公司年度經(jīng)營計劃》，按《組織權(quán)責手冊-計劃管理》審核、審批根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，對本部門年度工作計劃進行修訂，按組織權(quán)責手冊審核、審批后，形成正式的部門年度工作計劃正式發(fā)布公司年度經(jīng)營計劃和部門年度工作計劃

5.1.2年度計劃編制的格式要求

1)計劃中的目標、措施及主要工作內(nèi)容要求簡明扼要，使計劃執(zhí)行人能夠明確執(zhí)

行計劃內(nèi)容，計劃考核人能夠準確考評計劃完成情況。具體可參照SMART原則。S：(Specific)目標要清晰、明確。M：(Measurable)目標要量化，可度量。

A：(Attainable)目標要有挑戰(zhàn)性，且通過努力可以實現(xiàn)。R：(Result-oriented)目標要結(jié)果導向。T：(Timebound)目標要有時限性。

2)年度具體工作事項填入統(tǒng)一的表格《部門年度工作計劃表》中。

3)各部門的主要工作任務(wù)和目標都應(yīng)列入計劃表中。日常的例行工作可不列入計

劃表中，但改進日常例行工作的措施、方案可列入計劃表。4)時間跨度超過90天的計劃項目應(yīng)有階段目標，以便進行過程控制。5)除一般的工作事項外，計劃表中應(yīng)列有工作改進、管理提升的項目，從而保證

部門的工作年年有進步。

6)年度工作計劃應(yīng)含：年度人員編制計劃、費用預(yù)算和收入預(yù)算計劃等。5.1.3年度計劃編制的主要參考內(nèi)容

1)公司年度經(jīng)營目標可包括但不限于：經(jīng)營收入、銷售面積、利潤、開工面積、

竣工面積、土地儲備面積等。2)公司年度工作重點可包括但不限于：

a)下一年度主題，如品質(zhì)年、管理優(yōu)化年、效益年、提速年、執(zhí)行年等。b)完成經(jīng)營目標及主題年要求的重點工作：如加強新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第5頁共7頁建立工程技術(shù)標準、加強客戶二次開發(fā)、引進流程信息化系統(tǒng)等。

3)公司年度經(jīng)營計劃包括但不限于：

a)公司年度經(jīng)營目標。

b)各項目年度經(jīng)營目標和節(jié)點計劃。c)下一年度公司業(yè)務(wù)重點。d)下一年度各項目工作重點。e)各部門年度工作計劃。4)部門年度計劃包括但不限于：

a)公司經(jīng)營目標及重點工作計劃對本部門下一年度業(yè)務(wù)活動的目標要求。b)職能規(guī)劃對部門下一年度業(yè)務(wù)活動的目標要求。c)實現(xiàn)下一年度部門工作目標的主要計劃措施和工作內(nèi)容。d)計劃實施的關(guān)鍵控制點或難點、風險以及初步對策。e)部門在實施這些計劃措施的時候需要其他部門給予的協(xié)助。

5.2

年度計劃的執(zhí)行與檢查

5.2.1各部門每月向運營管理部報送本部門月度計劃總結(jié)時，應(yīng)在總結(jié)內(nèi)容說明年度工作

計劃的進展情況，運營管理部發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向各部門負責人提出，并在每月的計劃會議或計劃執(zhí)行情況中加以說明。

5.2.2公司各部門的分管領(lǐng)導每月至少檢查一次下屬部門年度工作計劃的推進完成情況，

并予以評估。在審核下屬部門每月的工作計劃時，則要審查其是否能保證年度計劃的穩(wěn)步推進。當發(fā)現(xiàn)年度工作計劃有拖延時，則應(yīng)要求下級立即采取有效的補救措施、制訂補救計劃方案，并跟蹤補救情況。

5.2.3總經(jīng)理應(yīng)每季度檢查一次各部門年度計劃的推進情況。

5.2.4每季度初，總經(jīng)理視具體情況決定是否召開季度工作會議，檢討、評估前期的計劃

執(zhí)行情況，并對后期的計劃提出新的要求。

5.2.5每年年中，總經(jīng)理視具體情況決定是否召開年中工作會議，檢討、評估上半年的計

劃執(zhí)行情況，并對下半年度的計劃做出部署。

5.2.6年度工作計劃一般不進行修訂，除了客觀、不可抗力和年初沒有計劃的機會型新項

目的影響，已明確的計劃都應(yīng)按時、保質(zhì)完成；若需調(diào)整，須填寫《計劃變更申請表》，履行審核、審批手續(xù)；批準后的調(diào)整計劃應(yīng)及時更新、公告。計劃變更審批權(quán)限同計劃編制審批權(quán)限。安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第6頁共7頁5.3月度計劃管理

5.3.1月度計劃的編制原則

1)月度工作計劃的編制，要以保障年度工作計劃和項目開發(fā)總體計劃的完成為原

則導向。

2)各部門在制定計劃前應(yīng)充分溝通和協(xié)調(diào)，尤其是要和計劃工作關(guān)聯(lián)部門做好溝

通和協(xié)調(diào)。

3)具體工作事項的進度目標和計劃完成時間應(yīng)有明確的描述。

4)各工作事項必須加注權(quán)重，權(quán)重按計劃工作事項的重要程度或緊迫性進行標注。

工作目標盡可能量化，以便檢查和落實。

5.3.2月度計劃的編制

1)各部門在每個月末編制下個月的月度工作計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，在月度最

后兩個工作日前提報運營管理部。

2)運營管理部對各部門報送的月度工作計劃進行匯總、審核、協(xié)調(diào)、平衡。3)公司每月初召開月度計劃例會。

a)計劃例會一般由總經(jīng)理或其指派人員主持。

b)計劃例會，一是對上月工作計劃完成情況進行回顧和總結(jié)，各部門對本部門

工作進行總結(jié)說明，運營管理部則對各部門工作進行匯總說明。c)二是對下月工作計劃進行評審。

d)例會紀要一般須在會議召開后的兩個工作日內(nèi)由會議主持人簽發(fā)，由運營管

理部發(fā)送各部門負責人及以上領(lǐng)導。

4)部門月度工作計劃按計劃例會評審意見修改后，按《組織權(quán)責手冊-計劃管理》

審核、審批。無需修改的，可在會上完成審核審批。

5)運營管理部將通過審批的部門月度工作計劃匯編成公司的月度工作計劃。5.3.3月度計劃的執(zhí)行和調(diào)整

1)各部門應(yīng)認真執(zhí)行本部門的月度工作計劃。

2)各部門需落實月度計劃和計劃例會精神要求。各分管領(lǐng)導可根據(jù)工作需要和下

屬業(yè)務(wù)部門要求召開臨時部門協(xié)調(diào)會議以及時解決計劃實施中的問題。3)運營管理部對是否存在重要計劃事項變更調(diào)整進行判斷，需要調(diào)整的，運營管

理部通知相關(guān)部門。判斷以公司總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會決策對公司年度經(jīng)營目標或項目開發(fā)總體計劃的調(diào)整為依據(jù)。安陽德寶置業(yè)有限公司計劃管理流程編號：AYDB-OP-JH01版號：A/0頁碼：第7頁共7頁4)當存在重要計劃事項需要進行調(diào)整時，主責部門應(yīng)提出計劃調(diào)整申請，并報至

運營管理部，計劃調(diào)整審批同計劃編制的審批權(quán)責。5)各部門按審批意見對計劃進行調(diào)整，并執(zhí)行。5.3.4月度計劃的檢查

1)運營管理部負責對各部門的計劃執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控檢查。可在每月最后一

周對各部門月度計劃完成情況進行檢查。另外，運營管理部需結(jié)合各部門計劃節(jié)點進行日常的及時監(jiān)控，為考核提供依據(jù)。

2)運營管理部可按照《工作督辦單》適用范圍，發(fā)出《工作督辦單》，以加強計劃

執(zhí)行、協(xié)調(diào)和反饋。

3)運營管理部結(jié)合各部門工作計劃完成情況和日常監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對公

司月度計劃的整體執(zhí)行情況進行總結(jié)，并在月初的計劃會議上說明。

5.3.5計劃考核：具體按績效考核制度執(zhí)行。6.支持文件

無。7.相關(guān)記錄7.17.27.37.47.57.67.77.87.9

AYDB-OP-JH01-R01《部門年度工作計劃（參考模板）》AYDB-OP-JH01-R02《部門月度工作計劃》

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AYDB-OP-JH01-R07《工作督辦單執(zhí)行情況跟蹤表》

AYDB-OP-JH01-R08《公司年度經(jīng)營計劃測算表（參考模板）》AYDB-OP-JH01-R09《公司年度經(jīng)營計劃（參考模板）》

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