內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

深圳市華美重工有限公司

審核目的審核依據(jù)審核范圍內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

日期：201*-06-14

明確本公司質(zhì)量管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、有效實(shí)施及是否有效維持。ISO9001：201*本公司質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關(guān)方的要求。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的所有相關(guān)部門(mén)、區(qū)域及人員.審核日期201*-06-13/14問(wèn)題較多的部門(mén)/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較多的部門(mén)是生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部；問(wèn)題較少的部門(mén)/說(shuō)明：?jiǎn)栴}較少的部門(mén)是文控、綜合部、總經(jīng)理/管理者代表等。缺失集中的條文/要素說(shuō)明：在本次審核中,針對(duì)質(zhì)量管理體系各部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題主要集成中在ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；對(duì)體系的總結(jié)與評(píng)價(jià)：本公司依計(jì)劃于201*/06/13-14進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，通過(guò)此次內(nèi)部審核,本公司質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求建立,實(shí)施、和維持的；本次內(nèi)審是有效的；公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系是朝一個(gè)良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了10個(gè)不符合問(wèn)題,通過(guò)本次的內(nèi)部審核活動(dòng),對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量管理體系作了一個(gè)全面的檢查,了解各部門(mén)對(duì)體系的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)了一些部門(mén)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的問(wèn)題,如:品質(zhì)管理主要反映在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后沒(méi)有很好進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，沒(méi)有對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)清晰標(biāo)示等；生產(chǎn)反映在相關(guān)記錄表格不全，區(qū)域標(biāo)識(shí)不清等；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部沒(méi)有及時(shí)對(duì)客戶投訴進(jìn)行總結(jié)分析，口頭合同管理不到位；等不符合問(wèn)題。這些問(wèn)題體現(xiàn)出了本公司針對(duì)ISO9001：201*質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個(gè)別人員意識(shí)薄弱的實(shí)際情況。因此，,在以后的質(zhì)量管理活動(dòng)中,我們?nèi)砸�針�?duì)本次審中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)糾正/預(yù)防,如：深化檢驗(yàn)及記錄意識(shí)等；各部門(mén)要加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系,提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實(shí)施！(內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表見(jiàn)附表一)制定：審批：QR-15-7-B1

附表一：內(nèi)審不符合事項(xiàng)分布表

ISO9001：201*質(zhì)量管理體系

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InternalAuditSummarizationReport

審核時(shí)間Date審核目的Purpose對(duì)ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個(gè)問(wèn)題點(diǎn)（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項(xiàng)，建議項(xiàng)*4項(xiàng)，觀察項(xiàng)*3項(xiàng)）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門(mén)不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計(jì)030201*17建議項(xiàng)0201*0114觀察項(xiàng)0201*0103合計(jì)070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點(diǎn)和方向3、問(wèn)題點(diǎn)分布：ISO14001內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)分布圖4.3.14.4.6運(yùn)行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識(shí)228%4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問(wèn)題點(diǎn)不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運(yùn)行控制、能力意識(shí)和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問(wèn)題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點(diǎn)、方向。4、優(yōu)點(diǎn)：5、不足：

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