內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告

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審核目的審核范圍審核時(shí)間審核依據(jù)審核小組組長(zhǎng)：成員：不符合情況描述：本次審核不合格項(xiàng)分布表如下:責(zé)任部門(mén)涉及條款合計(jì)不合格分析：合計(jì)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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年度稽核計(jì)劃表

月份類(lèi)別123456789101112內(nèi)部稽核管理評(píng)審備注更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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稽核計(jì)劃行程表

1．稽核小組人員名單：

組長(zhǎng)：成員：

2．稽核行程安排：

日期具體時(shí)間稽核員稽核部門(mén)稽核范圍（ISO條款）陪審人員首次會(huì)議/末次會(huì)議/注：1.稽核中有疑問(wèn)者與稽核組長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)；

2.稽核行程不能按時(shí)完成者，可以向稽核組長(zhǎng)提出時(shí)程變更申請(qǐng)；

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擴(kuò)展閱讀：內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告(全面適用)

XXX有限公司

201*年第一次內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

根據(jù)ISO9001:201*之8.2.2條款及公司內(nèi)部審核管理程序規(guī)定,特組織了201*10年第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核.一.審核目的:

對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系全面審核,通過(guò)審核了解公司的質(zhì)量管理系是否有效運(yùn)行與實(shí)施,是否滿足ISO9001:201*運(yùn)行的要求.二.審核范圍:

ISO9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),產(chǎn)品及各相關(guān)職能部門(mén)(不包括辦

公室財(cái)務(wù))

三、審核依據(jù):

1.ISO9001:201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);2.質(zhì)量手冊(cè);3.程序文件;

4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);5.合約或訂單；6.質(zhì)量記錄。

四.審核組成員/被審核部門(mén)及其主要主管/經(jīng)理1.審核小組成員:審核組長(zhǎng)：XXX

審核員:XXXXXXXXXXXX2.被審核部門(mén)及其主管/經(jīng)理:

部門(mén)經(jīng)理/主管總經(jīng)理室XXX辦公室XXXX生產(chǎn)部XXXX品管部XXX五.審核時(shí)間：201*.10.26～27日

六.不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果(不合格項(xiàng)記錄匯總表附于后)

此次內(nèi)部審核共觀察到3項(xiàng)不合格項(xiàng),3項(xiàng)都為主要缺點(diǎn).分布情況如下:

1.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)6.3條款(XX公司ZX-QPM-007)的為:生產(chǎn)部1項(xiàng);2.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.6條款(XX公司ZX-QPM-019)的為:品管部1項(xiàng).3.違反ISO9001標(biāo)準(zhǔn)8.2.4條款(XX公司ZX-QPM-013)的為:品管部1項(xiàng);

附表：不合格項(xiàng)記錄匯總表

被審核部門(mén)不合格記錄在生產(chǎn)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分設(shè)備日?qǐng)霰ｐB(yǎng)未按規(guī)生產(chǎn)部定填寫(xiě)《設(shè)備保養(yǎng)日檢表》,以上不符合《設(shè)備管理控制程序》第4.6及ISO9001:201*第6.3條款之相關(guān)規(guī)定.在品管部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)使用的游標(biāo)卡尺沒(méi)有品管部按規(guī)定校驗(yàn),以上不符合《檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管理程序》第4.4及ISO9001:201*第7.6條款之相關(guān)規(guī)定。在品管部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分來(lái)料沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行品管部檢驗(yàn)與查證。以上不符合《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》第4.3及ISO9001:201*第7.4.3條款之相關(guān)規(guī)定。7．4.3次要缺點(diǎn)XXXXXX7.6次要缺點(diǎn)XXXXXX6．3次要缺點(diǎn)ISO9001條款分類(lèi)審核員XXXXXX

七.此次內(nèi)部審核后對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論意見(jiàn):

通過(guò)這次內(nèi)部審核可看出,公司的ISO9001：201*質(zhì)量管理體系雖然在各部門(mén)發(fā)現(xiàn)一些次要缺點(diǎn),但基本運(yùn)行正常,希望公司各部門(mén)主管?chē)?yán)格要求,嚴(yán)格按公司制定的程序文件要求實(shí)施，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行而努力.八.審核報(bào)告發(fā)放清單:1.總經(jīng)理、廠長(zhǎng);

2.被審核部門(mén)(見(jiàn)本報(bào)告之第“四”項(xiàng));3.審核組成員(見(jiàn)本報(bào)告之第“四”項(xiàng)).

報(bào)告人:XXX

201*.10.28

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