內(nèi)部審核總結(jié)報告

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內(nèi)部審核總結(jié)報告

審核目的審核日期審核范圍審核依據(jù)審核組成員對公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面的審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效運行，評價質(zhì)量體系的有效性和符合性。201*.12.23-12.24公司產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)所涉及所有ISO9001：201*的全部內(nèi)容ISO9001：201*標準；公司質(zhì)量手冊、程序文件及其它相關(guān)文件審核組長:王林審核組成員:羅文生、陳丹君、童娟審核過程綜述：此次審核得到了大家全力的配合，才得以順利完成，各部門對審核的態(tài)度也非常之認真，同時在這次內(nèi)審中也存在許多問題，其中有未按文件規(guī)定落實、文件不充分、記錄不完全等問題。內(nèi)審于共用了一天半的時間，各內(nèi)審員在審核中耐心詢問，仔細查找，對發(fā)現(xiàn)的問題各部門也全力配合內(nèi)審工作，及時糾正問題所在，使得內(nèi)審得以順利結(jié)束。審核中發(fā)現(xiàn)的問題有：1.人員培訓(xùn)記錄不全.2.機器保養(yǎng)計劃未列。3.培訓(xùn)計劃有列，未按計劃執(zhí)行。4.顧客滿意率調(diào)查未進行統(tǒng)計不合格項的統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審共有9項不符合項，沒有嚴重不符合項，均屬一般不符合項。其中營銷部1項不符合項；行政部2項不符合；生產(chǎn)部3項不符合；供應(yīng)部3項不符合。目前各部門已根據(jù)內(nèi)審結(jié)果進行相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并在實施中，預(yù)計201*.1.5前完成。審核結(jié)論及質(zhì)量環(huán)境體系有效性的判定：公司對各部門進行了全面的審核，審核中存在的問題，也得到相應(yīng)的解決，從本次審核來看，公司在推行ISO9001體系中還存在著一些問題，對于這些問題各部門也進行了切實的整改�；仡櫛敬螌徍�，基本上證明了ISO9001在我公司得到了較好的實施和維護.糾正措施及要求完成日期：審核報告分發(fā)對象：總經(jīng)理、管理者代表、行政部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、營銷部、供應(yīng)部、審核組成員總經(jīng)理

管理者代表

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環(huán)境內(nèi)審總結(jié)報告

內(nèi)部環(huán)境稽核小組按年度內(nèi)審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進一步完善體系，作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標準；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關(guān)方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結(jié)合動態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內(nèi)容分別對以上部門進行了審核，審核組成員在各責任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務(wù)。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項，不符合項的內(nèi)容涉及到危險化學(xué)

品的儲存、標示；供應(yīng)商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內(nèi)審不符合項報告》和《糾正預(yù)防措施報告》。

七、審核結(jié)論

通過本次審核，審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標

準要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結(jié)束，但各部門應(yīng)針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學(xué)習(xí)工作，以在體系實施方面有所突破，改進。

201*年3月29日

批準：制訂：

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