祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年工作總結

祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年

工作總結

201*年上半年，稽核監(jiān)察科全體同志緊緊圍繞以“化險、控案、抓降、增效”為中心，內(nèi)抓管理，外樹形象，促進發(fā)展，有針對性地對全縣農(nóng)村信用社內(nèi)部管理、信貸管理、信用站管理等方面開展了靈活多樣的稽核、監(jiān)察和審計工作。元6月共開展序時稽核83社次，專題稽核6次，主任離任審計29人次，查出在財務、信貸、內(nèi)部管理、“三防一�！钡确矫孢`章違紀行為的共28社次，給予稽核處罰的59人次，金額26868.69元；核實201*年度財務方面違規(guī)收支48490元；核實全縣信用社201*年度多提兩呆手續(xù)費338006.73元，多提壓非比例獎50647.63元，多提超利潤專項獎101048.53元，以上合計金額538192.89元，涉及132社次，已全額收繳縣聯(lián)社會計科管理；查實信貸業(yè)務方面違規(guī)共67筆，金額1784400元；查實賬賬不符的社5個，金額777146.48元�，F(xiàn)將半年來稽核工作開展情況總結如下：

一、強化管理，進一步完善了稽核工作管理辦法。一是從制度建設入手，規(guī)范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。行社“脫鉤”后，進行了第三次專項修改，即下

發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社稽核檢查處罰處理暫行規(guī)定》，共四章二十七條，總攬了信用社稽核工作全局。二是清理干部職工及直系親屬借款，并以祁農(nóng)信社發(fā)[201*]48號下發(fā)了《關于清理上報農(nóng)信社干部職工（含退休人員）及直系親屬借款的通知》，本次清理金額5920909元，其中在職人員5135893元，退休人員785016元。為嚴肅紀律，規(guī)范信貸操作行為，清理后，又以祁農(nóng)信社發(fā)[201*]8號下發(fā)了《關于對全縣農(nóng)信社干部職工及直系親屬借款清理后的處罰處理通知》，糾正了全縣農(nóng)信社員工在基層社的不良借款行為。

二、強化稽核隊伍建設，全方位加大稽核審計力度。一是為強化農(nóng)信社稽核工作力度，充實了稽核隊伍力量。上半年，縣聯(lián)社根據(jù)市聯(lián)社稽核工作要求，按每8個信用網(wǎng)點配備了一名專職稽核員，并由原有專職稽核員8名增加到9名，保持了稽核隊伍相對穩(wěn)定。二是實行了專職稽核員定點包片、責任包干管理措施。通過定點包片、責任包干，改變了過去那種“流動式”稽核審計為“固定式”稽核審計，強化了稽核員責任，加大了經(jīng)常性稽核審計力度。16月共開展序時稽核83社次，社平1.1次；開展了專題稽核6次，涉及29社次，其中市聯(lián)社監(jiān)察內(nèi)審處安排的專項稽核1次，如全縣農(nóng)信社201*年度會計年終決算稽核；縣聯(lián)社根據(jù)工作需要安排了

五次專項稽核，如對201*年全縣農(nóng)村信用社兩呆手續(xù)費計提情況進行了全面稽核；查實了馬鞍嶺分社原主任劉愛軍同志任期內(nèi)發(fā)放的“三違”貸款1350410元，其中201*年元至3月違章放款301800元；查實黃泥塘信用社98年以來虛收貸款利息13.5萬元，且長期掛賬的稽核事實；查實蘭橋分社出納員蔣文亞動用營業(yè)庫款2萬元及會計申弼動用信用社資金4萬元等問題；開展了主任（含主任會計）離任審計29社次，查實離任人員“三違”貸款157筆，金額307.4萬元，并給予一次性罰款14400元�？陀^而綜合地反映了原任主任任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績及存在的主要問題，并對存在的問題提出了稽核建議，將離任審計材料按照與當事人見面簽字、各級領導簽署意見、稽核科歸檔保管等程序進行細致操作，做到不走過場，有據(jù)可查，嚴格依章辦事。

三、防查并舉，認真做好農(nóng)村信用社紀檢監(jiān)察工作。一是今年以來，縣聯(lián)社紀檢監(jiān)察部門為加大監(jiān)察監(jiān)督力度，先后下發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社案件防范責任追究制度》和《禁止農(nóng)信社員工打牌賭博的通知》，半年內(nèi)未發(fā)生經(jīng)濟案件。二是為強化內(nèi)部管理，加大案件防范，認真落實黨風廉政建設責任制，逐人逐社簽訂《祁陽縣信用聯(lián)社案件防范責任書》，基層社主任向聯(lián)社簽訂了《黨風廉政建設和案件防范責任制保證

書》，實行分級管理，層層抓落實。聯(lián)社領導主動上交紅包禮金2人次，金額6000元，其中已登記并清退的1人次，金額3000元。三是縣聯(lián)社黨委按照上級規(guī)定，每季召開了一次執(zhí)行黨風廉政建設責任制情況分析會。四是督促全縣信用社基層黨組織開好黨員民主生活會。

總之，我們將按照縣聯(lián)社和上級行（社）的有關要求，嚴格依章辦事，努力完成年度內(nèi)稽核工作任務和領導交辦的臨時性工作，督促全縣信用社依法合規(guī)經(jīng)營，杜絕大案要案的發(fā)生，做好稽核工作的事前、事中、事后監(jiān)督，做到警鐘長鳴，將問題力爭消滅在萌芽狀態(tài)之中，為我縣農(nóng)信社健康發(fā)展作出積極貢獻。

祁陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察科

二00三年六月二十八日

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祁陽縣信用聯(lián)社二00三年上半年

統(tǒng)計工作總結

今年來，我縣信用聯(lián)社統(tǒng)計工作在市、縣聯(lián)社的正確領導下，認真貫徹執(zhí)行黨的金融方針、政策，嚴格按照統(tǒng)計法律法規(guī)辦事，狠抓了統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓，增強了統(tǒng)計人員的業(yè)務素質(zhì)，提高了全縣信用社統(tǒng)計工作水平，為領導決策提供了準確的信息資料，贏得了各項工作的主動權，有力地促進了全縣信用社業(yè)務的發(fā)展。到六月末，全縣信用社擁有各項存款余額118383萬元，比年初凈增13509萬元，占年計劃的95.8%，各項貸款余額97759萬元，比年初凈增7315萬元，其中：農(nóng)業(yè)貸款余額59450萬元，比年初增加6163萬元,占貸款凈投放總額84.3%,不良貸款占用率比年初下降7.6個百分點,實現(xiàn)盈余107萬元�；仡櫚肽陙淼慕y(tǒng)計工作，主要做了以下幾個方面的工作：

一、做好統(tǒng)計資料歸檔，制訂年度工作目標。

今年年初，一是按照檔案管理要求，對二00二年統(tǒng)計資料進行分門別類，裝訂成冊，入盒入柜保管；二是加班加點做好年初統(tǒng)計報表結轉(zhuǎn)工作，確保年度報表銜接，同時，著手對二00三年統(tǒng)計工作作出規(guī)劃部署，制訂出切實可行的考核辦法，分工明確，責任到人，以確保二00三年統(tǒng)計工作順利開展打下良好的基礎。

二、加強業(yè)務培訓輔導，全面提高統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)。金融統(tǒng)計是經(jīng)濟金融決策的基礎，增強統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)是提高統(tǒng)計工作水平的前提。針對今年統(tǒng)計崗位人員更換多、新手多、業(yè)務

1","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":465.225,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[11]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":114.937,"cw":678.303,"ch":1073.667}})不熟等問題，一是采取集中培訓與個別輔導相結合。今年4月，根據(jù)年初計劃，召集全縣統(tǒng)計人員到縣聯(lián)社培訓學習二天，主要學習《金融統(tǒng)計分析》、《信貸收支統(tǒng)計》和《現(xiàn)金收支統(tǒng)計》。通過各方面的努力，收到了預期效果。二是采取定期輔導與自學相結合。每月28號定為統(tǒng)計業(yè)務學習日，一方面輔導學習金融統(tǒng)計法律法規(guī)和金融統(tǒng)計制度；另一方面重點輔導統(tǒng)計業(yè)務知識，以老帶新，互教互學；再一方面針對當月上報的統(tǒng)計報表存在的問題給予糾正，對統(tǒng)計人員提出的問題進行解答。另外，要求統(tǒng)計人員必須利用業(yè)余時間自學統(tǒng)計方面的知識。通過一系列措施，全縣信用社統(tǒng)計人員的業(yè)務素質(zhì)有了明顯提高。

三、加大統(tǒng)計執(zhí)法和考核力度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的提高。根據(jù)年初統(tǒng)計工作計劃，5月份縣聯(lián)社組織力量對全縣信用社進行了一次統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，并把檢查情況及時進行了通報。通過定期和不定期檢查，有效地杜絕虛報、瞞報、亂報等現(xiàn)象。同時，在全縣推行統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量競賽，每月上交報表時，縣聯(lián)社都進行了逐社逐項登記，根據(jù)年初制訂的考核辦法內(nèi)容及獎勵措施，全年每人從綜合考核返回工資中扣除200元作為統(tǒng)計考核工資。通過評比競賽，大大激發(fā)了統(tǒng)計人員的工作熱情，從而涌現(xiàn)出一大批愛崗敬業(yè)的優(yōu)秀統(tǒng)計員。主要表現(xiàn)在：一是統(tǒng)計人員工作認真負責，內(nèi)部人員密切配合，做好統(tǒng)計基礎工作。如營業(yè)部業(yè)務量大，由于統(tǒng)計員陳巧玲工作負責，內(nèi)部工作做到井然有序。還有文明鋪信用社統(tǒng)計員謝玉芳，由于工作細致，雖然該社業(yè)務量大，貸款戶多，貸款面廣，幾千戶貸戶，幾十

2","p":{"h":14.526,"w":10.125,"x":465.225,"y":1174.078,"z":1},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[7]}],"page":{"ph":1263.375,"pw":893.25,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.187,"cy":120.26,"cw":678.333,"ch":1068.344}})本借據(jù)，保持分類歸屬準確無誤。黎家坪信用社統(tǒng)計員唐玲經(jīng)常利用休息時間加班加點，毫無怨言。三口塘信用社統(tǒng)計員柏艷萍敢抓敢管，每逢該地趕集，日平業(yè)務300筆以上，做到日清月結，從不讓業(yè)務過夜。二是統(tǒng)計人員嚴把數(shù)據(jù)關，認真負責，實事求是，不弄虛作假，統(tǒng)計報表不錯、不漏、不串，上報準確、及時、真實、完整，確保了統(tǒng)計報表與會計報表全科目數(shù)據(jù)對應一致，為領導決策提供了可靠的依據(jù)，做得好的有梅溪、潘市、進寶塘、三吾、三口塘、文明鋪等信用社。由于加大了統(tǒng)計執(zhí)法和考核力度，因此全縣信用社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量得到了有力的保證，今年在縣人行舉辦的統(tǒng)計數(shù)據(jù)競賽中榮獲一等獎。

四、深入調(diào)查研究，做好業(yè)務情況分析。

一是到月末，根據(jù)報表反映的數(shù)據(jù)，對月度中資金營運特點進行分析，針對存款增減變化的原因、來源及結構，貸款投向、結構的合理性，可用資金的增減變化、不良貸款壓縮、效益增減及現(xiàn)金投放回籠等情況，認真做好月度業(yè)務情況分析；二是經(jīng)常深入基層走訪調(diào)查，及時寫出有價值的調(diào)查報告，提出合理化建議，為領導決策提供參考依據(jù)。

祁陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二00三年六月二十日

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