201*年內(nèi)控機制建設工作總結(jié)

XXXX稅務分局

201*年內(nèi)控機制建設工作總結(jié)

一年來，在上級局的正確領導下，我分局結(jié)合本單位職能的特點和實際情況，高度重視內(nèi)控機制建設工作，將其作為一項常抓不懈的重點工作來做，成立了以分局長為組長的領導小組來組織落實相關內(nèi)控機制建設工作，經(jīng)過分局全體成員一年來的努力工作和執(zhí)行，我分局內(nèi)控機制建設工作取得了可喜的成績，現(xiàn)將有關情況總結(jié)如下：

一、加強政治思想建設，不斷提高國稅依法行政能力加強政治思想建設是搞好黨風廉政建設和反腐敗斗爭的基礎性工作和治本之策。我分局從以下幾點著手加強政治思想建設：1、在加強政治思想建設方面，進一步完善教育制度，健全教育機制，創(chuàng)新教育方法，增強教育的針對性和實效性。要研究教育規(guī)律，注重貼近時代、貼近生活、貼近實際、貼近群眾。2、在教育內(nèi)容上，把反腐倡廉教育與社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、法制教育和保持共產(chǎn)黨員先進性、社會主義榮辱觀教育結(jié)合起來；3、教育形式上，把傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代手段、思想灌輸與啟發(fā)式教育、理論教育與形象化教育、樹立正面典型與剖析反面案例結(jié)合起來。大力加強廉政文化建設，形成以廉為榮、以貪為恥的良好風尚，不斷提高國稅依法行政能力。

二、加強廉政制度建設，建立反腐倡廉長效機制制度具有規(guī)范和導向作用，具有懲治和預防腐敗的雙重功能，是懲治和預防的有機統(tǒng)一。我分局在制度建設上，注重提高制度建設的質(zhì)量和水平，把制度建設貫穿于反腐倡廉工作的各個環(huán)節(jié)，當前，尤其抓好三項制度的落實：一是進一步落實和深化領導干部廉潔自律工作。二是進一步深化黨風廉政建設責任制。三是進一步落實好檢查和廉政談話制度。要認真落實檢查和廉政談話制度，完善廉政談話情況報告、情況反饋、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度，形成定期談話、信訪談話、誡勉談話相銜接，集體談話和個別談話相結(jié)合的廉政談話機制，確保取得良好的效果。

三、加強“兩權”監(jiān)督工作，優(yōu)化權力運行機制要綜合運用多種監(jiān)督形式，努力形成結(jié)構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。我分局在強化監(jiān)督上的舉措，一是建立“兩權”監(jiān)督工作責任制。將“兩權”監(jiān)督的所有內(nèi)容一一細化，按照股室工作職責分解到各職能部門，建立權責一致的“兩權”監(jiān)督運行機制，將“兩權”監(jiān)督融合滲透在“兩權”實施的全過程中，與“兩權”的實施相互結(jié)合、同步運行，真正做到權力運行到哪里，對權力的規(guī)范、監(jiān)督、制約就延伸到哪里，確保“兩權”監(jiān)督貫穿稅務工作全過程。二是積極開展行政效能監(jiān)察。通過行政效能監(jiān)察，以解決行政不作為為重點，認真解決好對上級安排部署和各崗位的各項工作敷衍拖拉、效率低下、落實不到位、工作不力的問題。三是加強對八小時以外的監(jiān)督。進一步優(yōu)化“八小時”之外監(jiān)督方式，積極開展家庭助廉、群眾評廉活動，加大群眾對干部的監(jiān)督力度。四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會各界的監(jiān)督作用。繼續(xù)采取召開座談會、走訪納稅戶、發(fā)放問卷調(diào)查等方式，廣泛征求社會各界的意見和建議，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用，不斷改進工作質(zhì)量。

四、加強風險防范取得的成效

我分局對《XXXXXX內(nèi)控機制建設辦法（試行）》中的重點監(jiān)控風險點，采取積極有效措施，針對各個風險點的制定相應的風險防范措施，取得了可喜的成效，現(xiàn)就以如下兩個風險點為例來介紹我分局加強風險防范的主要做法和成效。

1、加強戶籍管理，積極防范該風險點可能出現(xiàn)的問題。在開業(yè)登記環(huán)節(jié)，我分局對新開戶派出管理員認真開展實地查驗工作，加強同工商、地稅等部門的信息交流，認真比對戶籍信息，加強對所轄地區(qū)業(yè)戶的管理和檢查，嚴防稅源稅款的流失；在停業(yè)、注銷登記環(huán)節(jié)，我分局加強巡查，通過巡查嚴防少數(shù)納稅人通過虛假停業(yè)、虛假注銷等方法逃避納稅義務。

2、加強發(fā)票管理，制定措施嚴防該風險點引發(fā)問題。在代開發(fā)票環(huán)節(jié)，分局嚴格按照代開發(fā)票相關文件規(guī)范精神實施審批手續(xù)，需要實地核查的即派出管理員實地核查，對于不符合一律不予代開，通過嚴格管理我分局取得了明顯成效，在上級局的兩次檢查中均未出現(xiàn)任何問題，得到了檢查組的充分肯定。在發(fā)票領購環(huán)節(jié)，分局通過派出管理員實地了解納稅人生產(chǎn)經(jīng)營情況，然后再根據(jù)實際經(jīng)營情況審核該納稅人該領購的發(fā)票種類、版次和數(shù)量，避免造成國家稅源流失和納稅人虛開發(fā)票等問題。

XXXXXXX稅務分局

二零一一年十一月二十四日

擴展閱讀：公司內(nèi)控制度建設工作情況匯報

公司內(nèi)控制度方面的基本情況說明

201*年4月14日

一、制度體系的基本情況：

截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件（含各類管理辦法、實施細則、工作流程）共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產(chǎn)組織、服務質(zhì)量管控類13份，固定資產(chǎn)、設備及工程管控類6份，人力資源管控類（包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等）14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。

今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對201*年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎；另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。

二、制度執(zhí)行情況及相關措施：

總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。

采取的具體措施：

總的來說把握了以下原則：1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行；2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。

1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：

一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。

二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團公司分公司員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。制度草案擬定后，第一步是制度主管部門企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進行審核把關，二是要對規(guī)范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：

一是成套整理了集團近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。后期將擇機將集團層面的規(guī)章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。

二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將201*年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。對于201*年及今后年度出臺的規(guī)章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。

三是抓好集團、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實際工作中能踐行到位。通過培訓抓制度執(zhí)行，是201*年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。公司規(guī)定，對集團、公司出臺的規(guī)范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓。在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業(yè)技能過硬、基層實踐經(jīng)驗豐富的部門員工負責授課；在培訓內(nèi)容的選擇上，我們根據(jù)輕重緩急，結(jié)合季節(jié)性重點工作，有的放矢的選擇內(nèi)容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果；在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式；在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結(jié)合日常實際、圖文并茂的案例分析。

從今年4月份開始，公司對全員學習輪訓進行了統(tǒng)一的安排：一個月學一個專題，每個月3期（每周四晚），員工分批分期參加，確保每個員工每個專題都學到。

總體上來說，在規(guī)章制度培訓上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內(nèi)容準確傳達給員工，讓員工心中有數(shù)；二是要通過培訓，讓員工感受到集團和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領會到集團和公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過這些有實效的學習培訓，我們想讓員工在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團和公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。

四是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。具體體現(xiàn)在：1、通過修訂中層干部管理及考核辦法，加大中層管理團隊在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度，對所有中層管理人員實行“百分制”考核，中層干部的月度績效工資直接與制度執(zhí)行的質(zhì)量等指標掛鉤，按績效得分發(fā)放績效工資；2、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。從職能部門“周履職”的實際情況來看，我們達到了預期的效果，部門通過現(xiàn)場調(diào)查，了解掌握了基層的真實情況，在檢查公司各項制度、各項工作在基層落實程度的同時，也為基層做好了服務。3、專門安排企劃部門負責督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時明確授權企劃部加大問責力度，對未按集團或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，在按規(guī)定扣減責任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責任部門負責人的個人月度績效得分。

五是強調(diào)與集團的溝通。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“想當然”的現(xiàn)象�！就辍�

附件：公司規(guī)章制度清單。

公司規(guī)章制度清單

出臺年份編號12345201*年6789庫存物資管理辦法外接供水供電管理辦法辦公用品管理暫行辦法計件工資管理辦法（試行）物資采購實施細則裝卸工藝改進管理辦法設備維修項目管理辦法主業(yè)生產(chǎn)單位及職能部門績效考核辦法制度名稱設備管理績效考核暫行辦法10生產(chǎn)服務中心管理及績效考核辦法11加壓處管理及績效考核辦法12員工教育培訓管理實施細則13薪酬管理暫行辦法14加強生產(chǎn)區(qū)貨物進出門管理的通知15中層干部管理及考核辦法（試行）16防汛工作預案17廢舊物資管理暫行辦法18部門職能、職責分解表19轉(zhuǎn)運車管理辦法20關于對《轉(zhuǎn)運車管理辦法》予以調(diào)整的通知21裝卸服務管理辦法（試行）22枝城港工具管理暫行辦法201*年23運輸車輛管理辦法24計量站管理辦法（暫行）25關于加強貨物運輸出門管理的通知26績效管理實施細則27員工考勤制度實施細則28員工休假制度實施細則29員工加班值班制度實施細則30員工處罰實施細則31關于加強財務印鑒管理的通知32生產(chǎn)流動機械使用管理辦法33操作崗位員工計件工資辦法（試行）34關于加強公司更新及修理項目管理的專題會議紀要35工會會費收繳管理暫行辦法36基層工會工作考核暫行辦法37帳務處理流程補充規(guī)定38員工住院探望實施辦法39社會治安綜合治理工作考核標準規(guī)定201*年4041關于加強勞務用工外付力資管理的通知42消防安全管理規(guī)定(試行)43轉(zhuǎn)發(fā)《裝卸車后清除車輛貨物殘留及雜物的規(guī)定》44船舶在枝城港作業(yè)期間安全管理規(guī)定45關于汽車轉(zhuǎn)運費率調(diào)整的通知46治安管理暫行規(guī)定（試行）47公司門衛(wèi)管理規(guī)定48公司現(xiàn)場安全監(jiān)督實施細則49公司滅火、應急疏散預案50公司班組建設實施辦法201*年之前51關于實行班組分類管理的通知52各類事故報告和處理規(guī)定和各類重大事故應急處理預案53公司躉船（基地）管理辦法54公司員工養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、醫(yī)療保險暫行辦法55公司處置治安突發(fā)事件應急預案56公司作業(yè)船舶管理辦法57公司班組單機成本核算管理暫行辦法

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