自查自糾工作總結

關于“小金庫”治理自查自糾階段工作的總結

總公司：

按照市國資委《關于在市屬國有重點企業(yè)中深入開展“小金庫”治理工作的通知》，根據(jù)集團和總公司的統(tǒng)一部署，我們扎實開展了自查自糾工作，現(xiàn)將該階段工作總結如下：

一、領導重視，及時成立治理工作領導機構

“小金庫”是妨礙經(jīng)濟健康發(fā)展、影響社會和諧穩(wěn)定、危害黨和國家各項事業(yè)的毒瘤，對企業(yè)而言，不利于內控制度建設、不利于法人治理結構完善、不利于經(jīng)營業(yè)務發(fā)展，公司領導對此有深刻的認識，因而十分重視。

在總公司8月5日發(fā)出《關于在全公司深入開展“小金庫”治理工作的通知》后，我公司于8月9日即制訂了《治理工作實施方案》。方案對國資委關于治理工作的總體要求和基本原則作了充分貫徹，明確了治理范圍和治理內容，對治理工作的方法、步驟做了詳細安排。

工作機構權威，是我公司治理工作的又一個特點�？偨�(jīng)理彭通富同志、黨委書記張義樹同志親任治理工作領導小組組長，紀委書記冉崇文同志任副組長兼治理工作辦公室主任，公司副總經(jīng)理、各部門負責人、各下屬單位行政及黨組織負責人均為領導小組成員，公司紀委委員、監(jiān)事會大部分

成員及財務部、人力資源部、綜合部、生技部、通安部、規(guī)劃部、供應部、銷售部、黨群部等部門負責人為治理工作辦公室具體工作人員。我公司治理工作領導機構的權威性，促成了“主要領導負總責，班子成員對職責內工作負直接領導責任，財務、審計、紀檢監(jiān)察、組織人事等業(yè)務部門共同參與、分工協(xié)作、運轉順暢、配合有力的工作協(xié)調機制”的及時形成。

二、廣泛發(fā)動，全面宣傳貫徹治理工作精神宣傳發(fā)動是方案實施的前提。8月6日，我公司召開了“小金庫”治理工作宣傳動員會議。會議由黨委書記張義樹同志主持，公司班子成員、各部門負責人、各下屬單位黨政負責人、各單位核算人員參加了會議。

會議貫徹了國家審計署等4部委通令、市紀委等5部門精神，對市國資委、集團、總公司的治理工作安排和部署作了詳細宣傳。組織與會人員認真學習了《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀行為適用中國共產(chǎn)黨紀委處分條例若干問題的解釋》。

會上，總經(jīng)理彭通富同志、紀委冉崇文書記、財務周仁利部長先后發(fā)言，黨委張義樹書記作了會議小結。這次會議的召開，使與會人員切實理解了“小金庫”的含義、危害，充分認識到了開展“小金庫”治理工作的高壓態(tài)勢，明確了工作方向，提出了治理目標和治理步驟，落實了工作責任。

為發(fā)動員工廣泛參與，我們還將“小金庫”治理工作作為民主管理的一項內容，在全公司范圍內公布了舉報電話和舉報方式。

三、分工合作，對照治理方案扎實開展自查自糾按照“分級負責，層層落實；統(tǒng)籌兼顧，整體推進；依紀依法，寬嚴相濟；標本兼治，糾建并舉”的治理工作原則，我們在公司各部門和各下屬單位有序開展了全面自查，有關情況如下：

1.收入確認符合制度要求銷售商品收入、提供勞務收入，資產(chǎn)處置、出租收入等日常經(jīng)營收入及營業(yè)外收入全部按會計準則及《集團會計核算辦法》確認收入，無隱匿行為。

2.支出管理遵循嚴格審批程序產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務成本等營業(yè)成本支出項目，研究與開發(fā)費、業(yè)務招待費、會議費、銷售手續(xù)費、銷售服務費等期間費用開支項目，職工工資、福利費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務消費等人工成本項目均開支有據(jù)、程序合規(guī)、審批嚴格，無虛列現(xiàn)象。

3.無轉移資產(chǎn)行為在原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)管理方面，有嚴格的出入庫程序，設立了定期盤點和不定期抽查相結合的盤存制度；沒有虛假股權投資；應收款項壞賬核銷均報經(jīng)總公司批準；每年《經(jīng)營工作意見》均對資產(chǎn)盤虧、毀

損、報廢作了規(guī)范要求；關聯(lián)交易按正常業(yè)務處理。

4.部門及下屬單位管理基本規(guī)范在《實施方案》中，我們明確了各二級單位要認真清理區(qū)隊（班組）的加班費用、材料消耗、成本構成、內部項目承包、下?lián)芙?jīng)費、臨時用工等管理情況。通過自查，各單位對公司下?lián)芙?jīng)費(下?lián)芙?jīng)費主要用于生產(chǎn)組織、群團活動、職工文體活動等開支，下?lián)芙?jīng)費政策僅201*年起開始執(zhí)行)均建立了專門臺賬，做到了錢、賬、審三責分離，除機電車間有1855元余額外，其他單位均無資金結余。

四、拓展范圍，基礎管理工作得到提升

對本次“小金庫”治理工作，我們在工作范圍方面進行了拓展。我們抓住“小金庫”治理的機會，同時進行了內部控制制度建設檢查，并將本次“小金庫”治理作為基礎管理改善與提高的契機。

通過內控制度的檢查與整改，進一步規(guī)范了供應、生產(chǎn)、銷售3個環(huán)節(jié)的管理，進一步加強了工程管理、資產(chǎn)處置及管理、經(jīng)營單位管理和資金計劃管理4個方面的工作，進一步理順了工資管理和下屬單位核算工作。

同時，我們還將本次“小金庫”治理工作與反腐倡廉警示教育活動相結合，結合企業(yè)內外典型案例，一是對照典型查自我，二是對照典型找問題，三是對照典型汲教訓�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ髋c反腐倡廉警示教育活動相結合的方式，對

干部作風轉變起到了較好的促進作用。

總之，通過此次“小金庫”自查自糾工作的開展，使公司領導和管理人員充分認識到了“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)和關鍵部位的管控，如:對銀行賬戶的管理、庫存現(xiàn)金的盤存、各類票據(jù)(印章)的管理、現(xiàn)金收支和費用報銷的管理，及時納入了監(jiān)管范圍，以利于進行定期和不定期地檢查。同時，我們將一如既往地執(zhí)行財政部、集團和總公司的各項財務核算與管理制度，加強財務監(jiān)督。

二O一O年九月二日

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**動物防疫檢疫站民主評議基層站所

自查自糾工作總結

根據(jù)國務院第四次廉政會議以及全國、全省、全市糾正工作電視電話會議的部署和要求，按照萬年縣紀委、監(jiān)察局、縣糾風辦工作部署，在政黨委、政府的統(tǒng)一領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞黨和政府的中心工作，我所認真開展了自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、自查自糾采取的主要方式

我站高度重視自查自糾活動，通過召開座談會、全員述職等方式,采取自己找、群眾提、上級點等途徑，做到邊查找、邊整改、邊創(chuàng)建，努力查找存在的突出問題，提出切實可行的整改措施，進一步提高行政效能和政府形象，創(chuàng)建“群眾滿意基層站所”。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題

通過以上的幾種方式，我們認為有以下幾個主要問題作了改進：一是動物防疫工作涉及面廣；村級協(xié)防員待遇低、思想波動很大、工作積極性不高、有些業(yè)務水平也不高，我們通過個別談話做工作，穩(wěn)定了隊伍，并定期組織培訓，提高他們的業(yè)務水平。二是加大了有關動物防疫的法律法規(guī)宣傳力度，通過辦黑板報、印發(fā)宣傳單、動物免疫告知書等多種形式積極開展宣傳活動。三是畜牧業(yè)要穩(wěn)定發(fā)展，關鍵是要控制好疾病的發(fā)生，要堵住病原，關鍵在防檢工作，我們采取了以點帶面、全面展開的新的工作方法。

三、自查自糾整改的措施

改善工作作風，提高服務質量。服務態(tài)度要文明禮貌、熱情耐心、認真負責，不斷改進服務方式，強化服務功能，提高辦事效率，積極推行為民、便民、利民措施。要始終堅持有求必應，急群眾之所急的思想作風，確保全站干部職工更好地履行自己的工作職責，提高我們的服務水平和工作效率。

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