201*年計劃部工作總結

華能托什干河水電分公司計劃經(jīng)營部201*年工作總結和201*年工作計劃

二一一年十二月三十日

華能托什干河水電分公司計劃經(jīng)營部201*年度工作總結

華能托什干河水電分公司計劃經(jīng)營部201*年工作總結和201*年工作計劃

尊敬的公司領導、各位同事：

一年來，計劃經(jīng)營部在水電分公司的正確領導下，在各職能部門的大力協(xié)助下，在全部門員工的努力工作下，扎實有序向前推進計劃經(jīng)營部的各項工作，現(xiàn)將我部門201*年工作開展情況和201*年工作計劃匯報如下：

一、201*年工作開展情況（一）、合同管理工作

201*年，我們在合同管理上嚴格按照新疆公司相關的文件執(zhí)行，做到了合同審批規(guī)范、合同簽訂齊全、合同履行嚴格，水電分公司的合同管理始終處于可控狀況。

201*年水電分公司共簽訂合同85份，合同總金額為8448.4574萬元。經(jīng)新疆公司領導審批的合同有24份，其中設備類合同有10份，施工類合同有4份，材料類合同有10份，合同總金額為4260.7955萬元；經(jīng)水電分公司內(nèi)部審批的合同有60份，其中咨詢類合同有9份，設備類合同有40份，施工類合同有9份，其它類合同有2份，合同總金額為4187.6619萬元。開工至今水電分公司共簽訂合同金額13.9905億元。

（二）、經(jīng)營管理工作

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為加強別迭里水電站工程建設管理，實現(xiàn)工程投資的可控和在控，規(guī)范工程進度結算和竣工結算管理工作，促進別迭里水電站工程建設又好又快的向前推進，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及施工承包合同文件中有關規(guī)定，結合別迭里水電站工程的實際情況，201*年共辦理8家施工單位結算和2家安裝單位結算，共結算產(chǎn)值2.64億元，開工至今施工和安裝工程共結算產(chǎn)值9.04億元。

（三）、經(jīng)濟活動分析、綜合計劃及統(tǒng)計1、經(jīng)濟活動分析工作

根據(jù)工程的進展情況，計劃經(jīng)營部認真編制經(jīng)濟活動分析，每月10日按時向新疆公司計劃經(jīng)營部上報。

2、統(tǒng)計信息管理

每月25日計劃經(jīng)營部編制工程次月用款計劃，28日編制月統(tǒng)計報表向新疆公司計劃經(jīng)營部上報。

（四）、保險理賠

水電分公司分別與201*年4月20日和201*年7月30日與永城財產(chǎn)保險股份有限公司陜西分公司、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司新疆公司、民太安保險公估股份有限公司進行了兩輪商務談判，并最終達成了3809.7萬元的理賠協(xié)議，目前保險公司已全部賠付。

（五）、效能監(jiān)察

201*年3月9日新疆公司下發(fā)了《關于做好201*年效能監(jiān)察工作及開展效能監(jiān)察優(yōu)秀項目評選的通知》。按照文件要求，水電分公司積極組織開展了效能監(jiān)察工作，認真學習集團公司下發(fā)的《中國華能集團公司效能監(jiān)察暫行辦法》，努力貫徹新疆公司“關于做好效能監(jiān)察工

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作的通知”。切實把握效能監(jiān)察工作的四條原則：科學發(fā)展原則、依法監(jiān)察原則、事實求是、協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則；確定以設計優(yōu)化和安全管理兩方面為分公司效能監(jiān)察工作的重點。該項目工作由計劃經(jīng)營部牽頭，于201*年3月上報了效能監(jiān)察實施方案，并于11月上報了水電分公司效能監(jiān)察工作開展情況的匯報。

（六）、前期工作1、亞曼蘇水電站工程

亞曼蘇水電站工程可研工作目前已經(jīng)完成，水資源論證、水土保持、建設征地與移民安置大綱、地震安全性評價、土地預審、文物調(diào)查等6個專題報告已取得批復，環(huán)評報告、地址災害、壓礦評估、選址意見書等4個專題報告或支撐性文件已報至相關部門等待審批。

2、奧依阿額孜水利樞紐工程

201*年6月16日至19日，新疆水利水電規(guī)劃設計管理局與水利部水利水電規(guī)劃設計總院技術援疆工作組的領導和專家，在阿克蘇市主持召開了《項目建議書》的復審會。

3、測風塔數(shù)據(jù)分析工作

201*年水電分公司已經(jīng)委托相關設計院對阿合奇縣2座測風塔進行了兩次中間數(shù)據(jù)分析，目前正在聯(lián)系設計院出最終的分析報告，為下一步的風電工作提供理論依據(jù)。

二、201*年工作計劃（一）、招標管理工作

計劃經(jīng)營部將在新疆公司相關部門及分公司的領導下，認真開展亞曼蘇水電站的施工招標工作，并配合物資部做好別迭里水電站的后

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續(xù)招標工作，為別迭里項目按期發(fā)電和亞曼蘇盡早開工打下良好的基礎。

（二）、結算管理工作。

結算管理工作作為計劃經(jīng)營部日常性的工作之一，我們?nèi)詫�按照新疆公司和水電公司的相關文件要求來開展該工作，確保協(xié)作方所需資金及時結算，保證工程的順利開展。根據(jù)201*的實際情況，我們將別迭里項目各協(xié)作方相關的變更處理及竣工結算作為201*年結算工作的重點。

（三）、合同管理工作

我們將會在水電分公司的領導下，按新疆公司相關文件要求改進和優(yōu)化亞曼蘇項目的合同管理制度及流程，力爭使水電分公司的合同管理做到標準化、制度化、程序化，使分公司的合同管理工作再上新臺階。

（四）、前期工作

1、確保亞曼蘇水電站各個專題報告的編制工作順利進行，力爭明年3月份取得自治區(qū)發(fā)改委的核準。

2、計劃于201*年3月份開展奧庫可研階段的勘測設計工作，并進行各項專題報告的編制，爭取在201*年10月份完成可研報告。

3、按照新疆公司的統(tǒng)一安排，適時啟動阿克他拉的前期工作。三、存在的問題

由于別迭里水電站項目發(fā)生的不可預見因素較多，給工程的合同管理及結算工作帶來了很大的難度，盡管表面上計劃部基本完成了各

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項工作，但我們深知離公司的精細化管理還存在一定的差距。主要有：

1、工作的深度還不夠，大部分的精力用于應付突發(fā)事件。比如對于投資控制中的概算回歸工作還沒有開展。

2、工作的細度還有待加強，比如對于大量的工程變更項目，我們還沒能做到與工程部一道及時跟進，未能及時給分公司提供決策依據(jù)。

四、201*年工作建議

由于201*年工程竣工結算所涉及的單位較多，工作復雜，建議工程部社招人員盡快到崗，盡早開始工程量清算和竣工圖紙的編制工作。力爭做到工程資料的清晰、完整、準確，為最終的結算工作提供有力的保障。

201*年對于計劃部來說是任務最為繁重的一年，但我們將在分公司領導下，秉承分公司“7〃25”抗洪搶險不畏艱難的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚創(chuàng)先爭優(yōu)的精神，務實高效、注重協(xié)作，以嶄新的面貌和一流的業(yè)績?yōu)樗�電分公司的發(fā)展做出我們應有的貢獻。

以上是水電分公司計劃經(jīng)營部201*年工作總結和201*年工作計劃，不足之處，希望各位領導和同志們批評指正！謝謝！

水電分公司計劃經(jīng)營部二○一一年十二月三十日

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201*年計劃部工作總結

201*年上半年的工作已經(jīng)結束，在公司領導的帶領下，各兄弟部門的共同努力下，我們井然有序的完成了計劃部的各項工作，以下是本部門上半年的工作總結，內(nèi)容如：一、加強部門管理協(xié)調(diào)各部門有序工作

計劃部作為公司的一個協(xié)調(diào)部門，需要有大局觀，在自身的不斷努力和兄弟部門的積極配合下，按計劃推進了以下工作：

１.全力協(xié)調(diào)公司各部門，按計劃推進了各項工作的正常運作。

２.充分發(fā)揮牽頭作用，按計劃推動年度、季度、月度計劃的執(zhí)行、考核及經(jīng)濟活動分析的開展。

３.采取靈活的工作方法，按計劃推動二期工程的進展。

４.積極發(fā)揮綜合計劃管理職能，嚴謹組織月度盤煤及生產(chǎn)報表例會、嚴格控制燃料庫存，為機組的安全穩(wěn)定運行提供了有力保障。二、生產(chǎn)計劃

年初下達了201*年度的生產(chǎn)計劃，為全年發(fā)電任務的完成及廠用電率、供電煤耗等生產(chǎn)指標的完成奠定了良好的基礎。按照公司全年71億千瓦時發(fā)電量計劃，上半年下達的主要生產(chǎn)指標為發(fā)電量計劃為38.25億千瓦時，上網(wǎng)電量：35.08億千瓦時，供電煤耗：333.14克/千瓦時；綜合廠用電率：8.29%。在各部門的共同努力協(xié)作下，圓滿完成上半年計劃。截止6月底共完成發(fā)電量任務40.08億千瓦時，上網(wǎng)電量：36.84億千瓦時，綜合廠用電率完成8.07%，供電煤耗完成334.36克/千瓦時。供電煤耗未完成上半年計劃。

上半年完成各類日報報送70余張、月報報送300余張。報表報送及時有效、準確，與電力公司、集團公司等上級主管部門協(xié)作良好。燃煤盤點工作井然有序的進行著，上半年共完成燃煤盤點約63萬噸，各月度燃料盈虧趨于平衡。三、招投標合同

201*年上半年共開展生產(chǎn)期工程、服務類招投標項目9個：鍋爐磨煤機石子煤斗

改造、綠化維護工程、鍋爐磨煤機大修、1號機組B級檢修工程發(fā)電主輔設備檢修、灰場子壩擴建、電除塵入口煙道及支撐等防磨處理、空冷島凝汽器自動沖洗設備、脫硝項目設計、1號機組檢修技術監(jiān)督檢查試驗項目、啟動鍋爐檢修。其中，已確定中標單位8個項目。只有脫硝初步設計，由于涉及施工工藝、設計單位設計能力等原因正在評定中。

二期工程開展招投標活動2個項目：水資源論證、環(huán)境影響評價。同時還自行組織進行了全廠防火封堵的完善與脫硫綜合樓施工的邀請招標。

四、工作中存在的不足

由于工作跨度較大從生產(chǎn)期的綜合統(tǒng)計計劃到檢修、改造、臨建項目的招投標、合同涉及面較廣，導致工作中存在一定的疏漏。

根據(jù)目前的工作狀況，我們將在日后的工作中，明確分工，加強招投標、合同、付款、報表等各類臺帳的建設，達到工作進度明確，合理，按月、按天完成各項工作。

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