小金庫工作總結(jié)

XXXX股份有限公司

防治“小金庫”長效機制建設(shè)的工作總結(jié)

XX“小金庫”專項治理工作辦公室：

根據(jù)XX省政府國資委《關(guān)于推進防治“小金庫”長效機制建設(shè)的通知》要求，我公司積極貫徹、落實防治“小金庫”工作文件精神，認(rèn)真、細致地開展“小金庫”防治工作，通過廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)、資產(chǎn)排查、內(nèi)控制度建設(shè)等方式，進一步加強公司各部門和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識，建立健全防治“小金庫”長效機制。現(xiàn)將主要工作匯報如下：

一、資產(chǎn)排查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”防治檢查工作中，未發(fā)現(xiàn)我公司及其所屬部門存在私設(shè)“小金庫”情況。

二、建立防范“小金庫”問題長效機制措施通過此次專項治理工作，提高了公司各部門及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進一步加強了各部門和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。為不斷深化和鞏固“小金庫”專項治理工作成果，構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，我公司將從以下七個方面入手，建立防治“小金庫”長效機制：（一）加強廉政教育

充分認(rèn)識“小金庫”治理工作的艱巨性、長期性和重大意義，要求部門、單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”的嚴(yán)重危害性，始終把治理工作列入議事日程。采取各種行之有效的形式，增強黨員干部的法治理念和制度意識，引導(dǎo)黨員干部帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣。

（二）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管，各部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各部門經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（三）統(tǒng)籌兼顧，全面治理。

加強銀行賬戶監(jiān)管，與審計監(jiān)督、稅務(wù)稽查等日常監(jiān)管工作相結(jié)合，整體推進，綜合實施。同時，面向全公司持續(xù)開展“小金庫”治理的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。

（四）加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（五）加強對財務(wù)人員管理

強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（六）注重加強部門內(nèi)部審計和單位控制力度。強化單位責(zé)任人的內(nèi)控意識，從重點業(yè)務(wù)流程和過程著手，實行交叉控制，調(diào)研和探討試行“一把手”不直接分管財務(wù)制度，逐步實行單位重大財務(wù)公開。明確部門、單位財務(wù)業(yè)務(wù)的職責(zé)分工和程序，管錢、管物、管賬人員進行相互制約，保證資產(chǎn)的安全、完整，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的隱患。

(七)嚴(yán)格落實“小金庫”舉報查處督辦制。

建立舉報長效機制，向全公司公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬舉報渠道，鼓勵舉報。健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。完善舉報獎勵制度，對舉報有功人員，根據(jù)查出并已入庫的稅額或收繳財政“小金庫”資金數(shù)額，給予一定的獎勵。要認(rèn)真執(zhí)行舉報保密制度，切實保護舉報人的合法權(quán)益，對于打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)予以嚴(yán)懲。

要求全公司要充分認(rèn)識到“小金庫”問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要負總責(zé)，做到重要工作親自部署，重要問題親自過問，重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，各部門要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合。完善制度建設(shè)，強化源頭管理，加強監(jiān)督檢查力度，規(guī)范資產(chǎn)管理，完善內(nèi)控和監(jiān)督機制，從源頭上防治“小金庫”問題的發(fā)生。

二一一年十一月四日

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關(guān)于“小金庫”專項治理工作的工作總結(jié)

按照市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中治辦[201*]7號文件深入貫徹落實賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[201*]9號文件要求和部署，我處高度重視，迅速行動，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹中共中央政治局常委、中紀(jì)委書紀(jì)賀國強同志的重要指示精神,確�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ靼凑罩醒氲囊�求在年底前完成�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位

處領(lǐng)導(dǎo)積極將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、服務(wù)大提升”主題教育有機結(jié)合起來。組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面安排部署此項工作。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

二、加強宣傳,掌握政策

為使“小金庫”專項治理工作深入開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部職工積極參與“小金庫”專項治理工作，充分認(rèn)識開展此項工作的重大意義，按照文件要求認(rèn)真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的不足,有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、認(rèn)真開展自查，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律

按照“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的各項指標(biāo)開展清查活動。

1、財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、按照財務(wù)管理制度要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，寫出不再設(shè)立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，促進財務(wù)管理工作規(guī)范、有序。

二一一年十二月六日

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