ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)總結(jié)

從12月10日來叉車至今已經(jīng)兩個(gè)星期過去了，在過去的兩個(gè)星期里，我主要學(xué)習(xí)了ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的采購業(yè)務(wù)、倉庫業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)。下面從這四個(gè)方面分別簡(jiǎn)述供應(yīng)鏈系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的運(yùn)作流程。一：采購業(yè)務(wù)

采購業(yè)務(wù)是整個(gè)供應(yīng)鏈的開始階段，也是特別重要的部分。它可以分為以下五個(gè)步驟：(一)供應(yīng)商發(fā)展

采購部設(shè)供應(yīng)商發(fā)展崗，職員主要從事采購材料供應(yīng)商的招標(biāo)與管理，力求供應(yīng)商的信譽(yù)好，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)。(二)下采購訂單

采購部每個(gè)月末根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)應(yīng)材料的現(xiàn)有庫存合理制定下月的材料采購計(jì)劃，并將計(jì)劃按照供應(yīng)商分配給每個(gè)采購員。采購員再細(xì)分制定每日的采購計(jì)劃。計(jì)劃確定之后便從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中錄入采購訂單。同時(shí)打印出采購訂單，部門蓋章之后傳真給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。(三)采購到貨

采購到貨之后，供應(yīng)商會(huì)將貨物卸在倉庫外面的待檢區(qū)，同時(shí)將發(fā)貨清單交給采購員，采購員根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨清單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找到所對(duì)應(yīng)的采購訂單，當(dāng)然發(fā)貨清單很可能會(huì)和采購訂單有數(shù)量上的出入。采購員則需要根據(jù)發(fā)貨清單上的實(shí)到數(shù)修改采購訂單上的數(shù)量。修改好數(shù)量之后，采購員根據(jù)采購訂單在系統(tǒng)中生成采購進(jìn)貨驗(yàn)證通知單并打印出。(四)到貨檢驗(yàn)

采購員將打印出的采購進(jìn)貨驗(yàn)證通知單交給質(zhì)檢部的外檢員，外檢員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單在待檢區(qū)檢驗(yàn)相對(duì)應(yīng)的貨物。對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物由外檢員在進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上簽字確認(rèn)，對(duì)于不合格的貨物由外檢員對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上的對(duì)應(yīng)貨物合格數(shù)做相應(yīng)修改并另外開具不合格品通知單。檢驗(yàn)合格的貨物由倉庫管理員轉(zhuǎn)移入生產(chǎn)材料庫。(五)采購結(jié)算

每個(gè)月采購員根據(jù)倉庫記賬員入過系統(tǒng)的采購入庫單，要求供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。收到發(fā)票后將發(fā)票與對(duì)應(yīng)采購入庫單粘貼在一起，再貼上一張專用發(fā)票報(bào)銷封面，一起交給財(cái)務(wù)部材料管理員，有他在ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做采購結(jié)算業(yè)務(wù)。二：倉庫業(yè)務(wù)

倉庫業(yè)務(wù)包括入庫和出庫兩大部分：(一)采購入庫

倉庫記賬員根據(jù)外檢員檢驗(yàn)簽字的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單，并根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證通知單在系統(tǒng)中生成采購入庫單，記賬員再根據(jù)紙質(zhì)的進(jìn)貨驗(yàn)證通知單上貨物的合格數(shù)修改采購入庫單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量。修改好數(shù)量之后保存審核并打印出采購入庫單。(二)材料出庫

這里的材料出庫單指外購生產(chǎn)材料的出庫，即總裝車間生產(chǎn)材料領(lǐng)料出庫�？傃b車間領(lǐng)料員從總裝車間辦公室打印出領(lǐng)料單或配料單去生產(chǎn)材料庫找?guī)旃軉T領(lǐng)料，領(lǐng)料員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)在領(lǐng)料單或配料單上標(biāo)明。然后倉管員再將領(lǐng)過貨物的領(lǐng)料單交給倉庫記賬員，記賬員根據(jù)領(lǐng)料單從供應(yīng)鏈中找出對(duì)應(yīng)的領(lǐng)料單，再根據(jù)領(lǐng)料單中的實(shí)發(fā)數(shù)修改系統(tǒng)中的領(lǐng)料單，修改好數(shù)量后保存審核并重新打印出領(lǐng)料單。三：生產(chǎn)業(yè)務(wù)

生產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)加工、成品調(diào)試和完工入庫四個(gè)部分：(一)生產(chǎn)領(lǐng)料

生產(chǎn)領(lǐng)料的車間有：總裝車間、結(jié)構(gòu)車間、涂裝車間，這三個(gè)車間的領(lǐng)料程序都與總裝車間領(lǐng)料程序相似，只是領(lǐng)料的倉庫不同，總裝車間是從生產(chǎn)材料庫領(lǐng)料，結(jié)構(gòu)車間是從備料自制件庫領(lǐng)料，涂裝車間是從結(jié)構(gòu)件庫領(lǐng)料。另外每個(gè)生產(chǎn)車間都有自己的車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)領(lǐng)料單、配料單的打印與車間完工產(chǎn)品的入庫。(二)生產(chǎn)加工

整個(gè)工廠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)：備料車間→結(jié)構(gòu)車間→涂裝車間→總裝車間

總裝車間：總裝車間分為三條生產(chǎn)線。一條是小噸位內(nèi)燃叉車的組裝，一條是電瓶叉車的組裝，一條是門架分裝。小噸位內(nèi)燃叉車的生產(chǎn)線分為15個(gè)工位，分別是：車架預(yù)裝、轉(zhuǎn)向橋安裝、柴變聯(lián)，車架合裝、水箱安裝、消音器安裝、儀表架，液壓系統(tǒng)安裝、護(hù)頂架總成安裝、儀表器件安裝、電瓶，線束安裝、機(jī)罩總成安裝、輪胎安裝、平衡重安裝、油，防凍液加注、水箱蓋板，底板安裝、檢查，整車下線。門架分裝線較為簡(jiǎn)單，只是門架的種類較多（有兩節(jié)門架、三節(jié)門架、帶前起升油缸和不帶前起升油缸、每一節(jié)門架的長(zhǎng)度也從2米到5米不等），分裝的過程中根據(jù)生產(chǎn)要求分裝出對(duì)應(yīng)的門架。

涂裝車間：涂裝車間分為兩個(gè)區(qū)域。一個(gè)是平衡重涂裝區(qū)域，只是對(duì)外購的平衡重先人工涂刷原子灰再打磨再噴漆即可。另一個(gè)區(qū)域是涂裝車間的主線，包括兩條相同的流水線：結(jié)構(gòu)件上線→拋丸機(jī)房→底漆房→烤漆房1→烤漆房2→打磨房→面漆房→烤漆房3→總裝車間下線。

結(jié)構(gòu)車間：結(jié)構(gòu)車間主要有三條生產(chǎn)線。一條是門架生產(chǎn)線，一條是車架生產(chǎn)線，一條是護(hù)頂架、擋貨架、儀表架、貨叉架生產(chǎn)線。另外還有輔助生產(chǎn)線主要生產(chǎn)其它一些小型結(jié)構(gòu)件。

備料車間：備料車間是將各種鋼板、槽鋼、鋼管、鋼柱經(jīng)過切割、打磨、車床、沖孔、鍛壓等工序后加工成結(jié)構(gòu)車間需要的零部件。

整個(gè)車間分為三個(gè)區(qū)域：下料區(qū)、成型區(qū)和精加工區(qū)。這三個(gè)區(qū)域分別由三個(gè)生產(chǎn)班組管理。

下料區(qū)：等離子下料切割區(qū)、激光下料切割區(qū)、火焰下料切割區(qū)；成型區(qū)：彎管區(qū)、剪板區(qū)、校平區(qū)、折彎區(qū)、成型校正區(qū)；

精加工區(qū)：臺(tái)鉆區(qū)、銑邊區(qū)、磨具加工區(qū)、銑削區(qū)、鉆孔區(qū)、鋸床切割區(qū)。(三)成品調(diào)試

每一臺(tái)完工下線的產(chǎn)品都要交由調(diào)試員進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試員通過不斷的操作叉車來檢測(cè)叉車的各項(xiàng)性能以達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再將叉車開到試制車間的整車噴漆處對(duì)叉車做入成品庫前的最后一次表面修飾。(四)完工入庫

總裝車間：總裝車間統(tǒng)計(jì)員將每天完工下線經(jīng)調(diào)試合格的產(chǎn)品開具整車入庫單給銷售部的成品庫管理員。管理員根據(jù)整車入庫單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入銷售部的成品庫。

結(jié)構(gòu)車間：結(jié)構(gòu)車間統(tǒng)計(jì)員每天根據(jù)各生產(chǎn)線完工檢驗(yàn)合格的結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入結(jié)構(gòu)車間的結(jié)構(gòu)件庫。由于結(jié)構(gòu)車間供應(yīng)鏈系統(tǒng)剛上線一個(gè)月，因此入供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)件只有門架、車架、護(hù)頂架、擋貨架、貨叉架、儀表架這六大件，其他小結(jié)構(gòu)件將在后期陸續(xù)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，逐步完善結(jié)構(gòu)車間的供應(yīng)鏈部分。

備料車間：備料車間統(tǒng)計(jì)員每天根據(jù)三個(gè)生產(chǎn)班組完工檢驗(yàn)合格的備料自制件轉(zhuǎn)移單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中做入庫業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中開具產(chǎn)成品入庫單，入備料自制件庫。四：銷售業(yè)務(wù)

銷售業(yè)務(wù)是整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最后部分，它可以分為以下幾個(gè)步驟：(一)錄入發(fā)貨單

銷售業(yè)務(wù)員在接到購貨商發(fā)來的購貨清單后，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理菜單中新建銷售發(fā)貨單并打印出交給銷售部的成品庫記賬員。(二)錄入出庫單

成品庫記賬員根據(jù)紙質(zhì)的發(fā)貨單在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中找出對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，檢查審核之后根據(jù)發(fā)貨單系統(tǒng)生成出庫單。最后打印出銷售出庫單交給各相關(guān)部門簽字確認(rèn)。

(三)錄入銷售發(fā)票

財(cái)務(wù)部出納根據(jù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的銷售出庫單系統(tǒng)生成銷售發(fā)票并復(fù)核。同時(shí)對(duì)于每一筆銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部還需要開具打印出紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。

通過兩個(gè)多星期的供應(yīng)鏈系統(tǒng)學(xué)習(xí)，從整體上了解了ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的流程及各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作步驟。同時(shí)也對(duì)整個(gè)工廠的概況和各個(gè)車間的結(jié)構(gòu)有了較為深入的了解。在接下來的學(xué)習(xí)計(jì)劃中，預(yù)計(jì)使用一個(gè)星期左右的時(shí)間繼續(xù)深入學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)中所存在的非常規(guī)業(yè)務(wù)處理方法以及ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上的往來聯(lián)系的處理方法。

胡偉

201*.12.25

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ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)課程報(bào)告

課程名稱

系別專業(yè)班級(jí)姓名學(xué)號(hào)完成時(shí)間

ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)

201*4061213

201*

年

5月

說明

1．課程總結(jié)報(bào)告一律打印上交，字?jǐn)?shù)控制在2千字以上。具體格式要求如下：

報(bào)告中一級(jí)標(biāo)題為小二號(hào)黑體字，段前段后各0.5行，首行縮進(jìn)2字符；二級(jí)標(biāo)題為小三號(hào)黑體字，段前0.5行，段后0行，首行縮進(jìn)2字符；

正文部分采用小四宋體，行距為固定值20磅，首行縮進(jìn)2字符；圖表要求清楚、美觀。

2．頁面采用A4縱向，頁邊距采用上、下各2.5，左3，右2.6厘米。

課程任務(wù)書

課題名稱任課教師ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)學(xué)生姓名完成時(shí)間班級(jí)201*.05B10612總體設(shè)計(jì)要求和技術(shù)要點(diǎn)1.以多媒體形式講授供應(yīng)鏈下各子系統(tǒng)處理流程、實(shí)現(xiàn)功能及具體操作，要求學(xué)生上機(jī)利用U8軟件對(duì)模擬企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。2.掌握企業(yè)供應(yīng)鏈核算的基本目標(biāo)、基本要求和報(bào)告體系。3.掌握企業(yè)供應(yīng)鏈核算的基本過程、程序和基本核算方法。4.在實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)的幫助下熟練處理供應(yīng)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，并能聯(lián)系實(shí)際掌握供應(yīng)鏈核算的一般操作方法，能按要求正確核算供應(yīng)鏈下的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。5.撰寫課程總結(jié)報(bào)告。課程內(nèi)容第1章供應(yīng)鏈管理的基本框架和管理理論第2章系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置第3章采購管理第4章銷售管理第5章庫存管理和存貨核算第6章期末處理課程報(bào)告1.各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程2.各系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)的功能及主要操作3.上機(jī)困難及解決4.體會(huì)或收獲

一、各系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程

我們以用友ERP-U8為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以北京中良貿(mào)易有限公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：

（一）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施

系統(tǒng)管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。

（二）采購管理

采購系統(tǒng)初始化；運(yùn)用采購管理系統(tǒng)對(duì)普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時(shí)采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。

（三）銷售管理

我們以用友ERP-U8為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以北京中良貿(mào)易有限公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：系統(tǒng)管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。

采購系統(tǒng)初始化；運(yùn)用采購管理系統(tǒng)對(duì)普通采購業(yè)務(wù)、受托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時(shí)采購結(jié)算；采購特殊業(yè)務(wù)。銷售系統(tǒng)初始化；運(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對(duì)普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷售帳表統(tǒng)計(jì)分析。

（四）庫存管理

銷售系統(tǒng)初始化；運(yùn)用銷售管理系統(tǒng)對(duì)普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)、分期收款銷售業(yè)務(wù)、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷售帳表統(tǒng)計(jì)分析。

（四）庫存管理

調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)；其他業(yè)務(wù)。

（五）存貨核算

存貨核算的價(jià)格及成本處理；單據(jù)記賬。

（六）期末處理

期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。

二、各系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)的功能及主要操作

（一）基礎(chǔ)設(shè)置與系統(tǒng)管理

1、注冊(cè)系統(tǒng)管理：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系統(tǒng)服務(wù)”命令。

2、增加操作員：以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理后，執(zhí)行“權(quán)限”/“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口；單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框。

3、建立賬套：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“賬套”/“建立”命令，打開“賬套信息”對(duì)話框，按實(shí)驗(yàn)資料錄入新建賬套的賬套信息。

4、設(shè)置操作員權(quán)限：在“系統(tǒng)管理”窗口中，執(zhí)行“權(quán)限”/“權(quán)限”命令，打開“操作員權(quán)限”對(duì)話框，對(duì)權(quán)限或角色賦權(quán)。

5、啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)：執(zhí)行“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)；打開“基本信息”/“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，啟用相關(guān)系統(tǒng)。

6、賬套備份：在C盤建立“供應(yīng)鏈賬套備份”文件夾

（二）采購管理

采購管理幫助企業(yè)對(duì)采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡(jiǎn)約的流程來處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。

1、設(shè)置采購專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號(hào)”

2、單據(jù)設(shè)計(jì)，分別在采購模塊的“采購專用發(fā)票”，“采購到貨單”和“采購訂單”；庫存模塊的“采購入庫單”的表體項(xiàng)目中增加表體內(nèi)容

3、在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成請(qǐng)購單，采購訂單，采購到貨單并進(jìn)行審核確認(rèn)；

4、在庫存管理系統(tǒng)，生成采購入庫單等單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)；

5、在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號(hào)；

（三）銷售管理

銷售管理幫助企業(yè)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。

1、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售選項(xiàng)”界面，選擇設(shè)置條件并保存；2、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；3、在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“采購訂單”界面，填入所需信息，保存并審核；4、在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”界面，拷貝“采購訂單”生成“采購專用發(fā)票”，填好所需信息保存；

5、在銷售管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”界面，拷貝“銷售訂單”生成“銷售專用發(fā)票”，填好所需信息，保存并復(fù)核；

6、在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)審核”，設(shè)置單據(jù)過濾條件，對(duì)所選單據(jù)進(jìn)行審核；

7、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)審核”，設(shè)置單據(jù)過濾條件，對(duì)所選單據(jù)進(jìn)行審核；點(diǎn)擊“制單處理”，設(shè)置制單查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行制單，生成直運(yùn)銷售憑證；

8、在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入“直運(yùn)銷售記賬”，設(shè)置直運(yùn)采購發(fā)票核查查詢條件，顯示未記賬的直運(yùn)銷售單據(jù)，對(duì)其進(jìn)行記賬；進(jìn)入“生成憑證”窗口，設(shè)置查詢條件，選擇單據(jù)進(jìn)行生成直運(yùn)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。

（四）庫存管理

庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計(jì)量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對(duì)庫存安全性進(jìn)行控制，提供各種儲(chǔ)備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。

1、在庫存管理系統(tǒng)中，在“調(diào)撥單”中輸入所需填入的信息，保存并審核；2、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動(dòng)生成的“其他出入庫單”并審核；

3、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“特殊單據(jù)記賬”記賬，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未記賬調(diào)撥單據(jù)”，進(jìn)行記賬。

4、在庫存管理系統(tǒng)中，進(jìn)入“盤點(diǎn)單”界面，填入信息，單擊盤庫，選擇何種

盤點(diǎn)方式，系統(tǒng)自動(dòng)顯示信息，核對(duì)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量和賬面數(shù)量，填入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，對(duì)其保存并審核；

5、在庫存管理系統(tǒng)中，查看自動(dòng)生成的“其他出入庫單”并審核。（五）存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

1、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“暫估成本錄入”，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未暫估成本單據(jù)”，對(duì)其進(jìn)行暫估；

2、在存貨核算系統(tǒng)中，在“入庫調(diào)整單”填入所需信息，保存并記賬；3、在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“結(jié)算成本處理”，彈出“暫估處理查詢”，設(shè)置查詢條件，確認(rèn)顯示“未結(jié)算成本單據(jù)”，進(jìn)行暫估。

4、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“特殊單據(jù)記賬”記賬，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未記賬調(diào)撥單據(jù)”，對(duì)其進(jìn)行記賬。

5、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“正常單據(jù)記賬”，設(shè)置其查詢條件，確認(rèn)顯示“未記賬正常單據(jù)”，對(duì)其進(jìn)行記賬（六）期末處理

1、在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“月末結(jié)賬”，選擇所需結(jié)賬月份，對(duì)其結(jié)賬；2、在存貨核算系統(tǒng)中，選擇“期末處理”，設(shè)置期末處理倉庫等條件，對(duì)其期末處理。

三、上機(jī)困難及解決

（一）在存貨核算系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇中，排除了“其他出入庫”還會(huì)生成其他出入庫單據(jù)。則在存貨核算系統(tǒng)中，財(cái)務(wù)核算-生成憑證-選擇中，要重復(fù)點(diǎn)擊“其他出入庫”，才不會(huì)顯示其他出入庫單據(jù)。

（二）每次試驗(yàn)開始前設(shè)置會(huì)計(jì)期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過3個(gè)月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會(huì)計(jì)期間設(shè)置不對(duì)，還會(huì)影響單據(jù)查詢的操作。

（三）由于銷售發(fā)票自動(dòng)生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時(shí)發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯(cuò)誤需要修改，則必須在銷售系統(tǒng)中取消銷售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存”和

“復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。

（四）如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過執(zhí)行“應(yīng)收單審核\\應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。

（五）存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。

（六）銷售專用發(fā)票的生成，通過手工輸入自然沒問題，但是有時(shí)由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動(dòng)生成。

四、體會(huì)或收獲

通過對(duì)用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對(duì)它的功能特點(diǎn)、操作方法等有了深刻的認(rèn)識(shí)。上學(xué)期，我們主要對(duì)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實(shí)踐操作；這學(xué)期我們主要對(duì)ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購管理、售管理、庫存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實(shí)踐操作。我對(duì)各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。

每一堂課對(duì)書中的實(shí)驗(yàn)，我都確實(shí)動(dòng)手錄入和進(jìn)行了實(shí)際操作，親身實(shí)踐后，我的總體感覺是，很多實(shí)驗(yàn)前面進(jìn)行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實(shí)驗(yàn)操作的過程進(jìn)展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個(gè)實(shí)驗(yàn)我都沒能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實(shí)現(xiàn)對(duì)其整個(gè)過程的操作。再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。用友ERPU8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)。學(xué)習(xí)用友這門課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實(shí)用技能。此外，我還在自己的電腦上實(shí)踐了用友的安裝，卸載等過程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對(duì)于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實(shí)而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的。

評(píng)語該同學(xué)在本課程的理論教學(xué)和上機(jī)操作環(huán)節(jié)態(tài)度（認(rèn)真、較為認(rèn)真、一般），出勤率（高、較高、一般），在教師的輔導(dǎo)下能夠獨(dú)立的進(jìn)行思考，并能聯(lián)系實(shí)際掌握供應(yīng)鏈核算的一般操作方法，（很任好的、較好的、基本的）達(dá)到教學(xué)任務(wù)的要求。課教師評(píng)語及課程成績(jī)課程成績(jī)：任課教師：日期：201*年5月

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