“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾總結(jié)報(bào)告

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“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾總結(jié)報(bào)告

根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知（中辦發(fā)201*18號）和中紀(jì)委印發(fā)的通知（中紀(jì)發(fā)201*7號），局黨組決定在全局范圍內(nèi)深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作。

一、專項(xiàng)治理的目的和意義

全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神，深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*201*年工作規(guī)劃的要求，深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。建立部門預(yù)算公開和單位財(cái)務(wù)公開制度，增強(qiáng)預(yù)算和財(cái)務(wù)透明度，建立和完善防治腐敗的長效機(jī)制。

二、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容

專項(xiàng)治理的范圍是局直屬各事業(yè)單位，其中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

專項(xiàng)治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是201*年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到

以前年度。

三、專項(xiàng)治理的措施和安排

專項(xiàng)治理工作從201*年5月起至10月底結(jié)束，主要采取自查自糾和專項(xiàng)檢查的方式進(jìn)行。

（一）動員部署（自通知下發(fā)之日起至5月底）專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中紀(jì)委和市紀(jì)委關(guān)于治理“小金庫”工作的文件精神，結(jié)合本單位實(shí)際，動員和部署治理工作，明確治理紀(jì)律要求。

局直屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位根據(jù)治理工作要求，明確專人負(fù)責(zé)治理工作，充分做好思想發(fā)動和計(jì)劃制定等工作。

（二）自查自糾（5月份至6月份）

局直屬各單位按照通知要求，組織力量認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不發(fā)生遺漏、不隱瞞謊報(bào)。對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，必須自覺糾正，努力把問題解決在自查階段。自查自糾結(jié)束后，各單位撰寫自查自糾總結(jié)報(bào)告，并填寫單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表（見附件2），由單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后，6月15日之前報(bào)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

局專項(xiàng)治理工作小組根據(jù)各單位上報(bào)的情況匯總填列“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表（見附件3），形成局自查自糾總結(jié)報(bào)告，報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（三）專項(xiàng)檢查（7月份至8月份）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項(xiàng)檢查，通過抽查各單位201*年至201*年歷年賬戶、個(gè)別訪談黨政“一把手”和財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人、查閱黨政會議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執(zhí)行情況等方式進(jìn)行。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：

1、各項(xiàng)預(yù)算外資金是否一律實(shí)行“收支兩條線”管理，是否嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)規(guī)定及時(shí)、足額繳存財(cái)務(wù)專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、財(cái)務(wù)部門帳戶之外，是否存在違規(guī)開設(shè)帳戶和多頭開設(shè)帳戶的情況。

3、是否存在以虛列支出、重復(fù)列支等手段，將部門經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)出，私存私放；或通過亂收費(fèi)、亂罰款等行為，將違規(guī)收取的各項(xiàng)收入不納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，轉(zhuǎn)入擅自設(shè)立的賬目進(jìn)行會計(jì)紀(jì)錄，私存私放。

4、是否存在資產(chǎn)處置、出租收入等設(shè)立帳外帳；或以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金。

5、是否存在利用假票據(jù)或購買非法票據(jù)等欺騙手段，套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設(shè)賬戶中，私存私放；或通過偽造會計(jì)憑證，撤換并重新編制會計(jì)賬簿、篡改財(cái)務(wù)報(bào)告等手段，隱瞞收入或擴(kuò)大支出，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目，私存私放；或?qū)⒇?cái)政資金或其他公款以定期存單或個(gè)人儲蓄的形式私存私放等行為。

6、是否存在下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體將應(yīng)納入單位帳戶的資金以其他名義轉(zhuǎn)移和隱匿，私設(shè)“小金庫”用于職工福利或者揮霍浪費(fèi)行

為。

7、是否存在非財(cái)務(wù)部門代辦資金收、付和核算業(yè)務(wù)或代收財(cái)政性收入的行為。

專項(xiàng)檢查結(jié)束后，形成局治理“小金庫”工作檢查報(bào)告、填寫“小金庫”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表（見附件4），報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（四）整改落實(shí)（9月份）

各單位針對自查自糾和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，改進(jìn)管理，堵漏建制，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。

五、專項(xiàng)治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活動暨“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議上，局黨組書記、局長馬云安同志對“小金庫”專項(xiàng)治理工作作了重要指示，提出了明確要求。

（一）思想重視，提高認(rèn)識。治理“小金庫”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)、深入開展反腐敗斗爭的一項(xiàng)重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動的重要體現(xiàn)，各部門、各單位特別是領(lǐng)導(dǎo)班子要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識“小金庫”的危害，增強(qiáng)工作責(zé)任感，把治理“小金庫”工作擺到重要位置，切實(shí)抓緊抓好。要通過治理“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念，強(qiáng)化財(cái)務(wù)和預(yù)算管理。

（二）抓緊落實(shí)，整體推進(jìn)。清理“小金庫”是今年黨風(fēng)廉

政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，各單位要按照通知要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格把握各階段工作重點(diǎn)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，確保工作有序開展。“小金庫”專項(xiàng)檢查與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和政策落實(shí)情況檢查等工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，集中開展。

（三）把握政策，嚴(yán)肅紀(jì)律。清理工作堅(jiān)持“自查從寬、被查從嚴(yán)”的原則。對自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”并認(rèn)真進(jìn)行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內(nèi)不如實(shí)申報(bào)和糾正的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定從嚴(yán)處理。對治理工作中走過場的部門和單位，一經(jīng)查實(shí)，將給予通報(bào)批評并責(zé)令整改。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，或?qū)ｍ?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的單位和部門的有關(guān)責(zé)任人員，局紀(jì)檢監(jiān)察室將立案處理。

（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫”專項(xiàng)工作結(jié)束后，針對查處發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，在局范圍內(nèi)予以情況通報(bào)，開展警示教育，通過舉一反三，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步建立健全資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，形成長效機(jī)制，防止私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

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開展“小金庫”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過“小金庫”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

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