公司CCC工審工作總結(采購部)

公司CCC工審工作總結

--物資采購部（201*年8月13日）

根據(jù)“國家CCC認證中心關于公司停止證書恢復檢查”的通知，按照公司統(tǒng)一部署，上周本部門主要進行了CCC工審所需相關資料的迎檢準備工作。在行政人事部的有效協(xié)調以及相關部門的共同努力下，雖說此次CCC工審工作順利通過，但我們也深深的感受到了自身工作的不全面、不細致、不扎實，給公司CCC工審工作造成了阻力，使其陷入了被動�，F(xiàn)將本部門此次CCC工審迎檢工作情況總結如下，并報請公司行政人事部牽頭，對存在的問題協(xié)助整改。

一、存在的問題

（一）對3C要求理解不透，必要工作流于形式。作為采購部門，對評定自身工作優(yōu)劣簡單定義為價格合適、供貨及時、質量過關。對3C相對于采購部門工作上的硬性要求貫徹不夠透徹、不夠全面，導致在日常采購工作過程中，沒有嚴格按照其要求進行供方選擇、評價、審定及日常管理；對采購的材料沒有嚴格按照其要求進行資質核實，進貨技術檢驗有時也不夠到位。

（二）對采購流程內(nèi)控不嚴，部門責任疏于強化。公司的業(yè)務流程中對常規(guī)原材料采購和項目采購都有很明確的流程規(guī)范和控制，簡略如下：[生技部門提單→倉庫填報庫存→采購部→總經(jīng)理審批→經(jīng)批準的采購計劃單一式三份下發(fā)（交采購部一份執(zhí)行，交財務一份付款時核對，倉管自留一份驗貨）→采購部根據(jù)批準的采購計劃單執(zhí)行實際采購流程→供應商發(fā)貨→技術部門檢驗采購產(chǎn)品→倉管根據(jù)供應商發(fā)貨清單和采購計劃單驗收貨物，填制入庫單（倉庫、采購、財務各一）→采購部門按與供方約定付款方式履行付款手續(xù)。]而在實際的采購工作中，卻有一些不規(guī)范的現(xiàn)象：一是采購計劃單的格式不夠統(tǒng)一、簽字不夠重視，相關責任人、責任期限不夠明確；二是在貨到驗收階段，驗貨率或驗貨范圍不明確，驗貨人是采購提單人還是技術負責人也未明確等等。

（三）對檔案資料管理不當，記錄文件隨意性大。平時對檔案資料重視不是很足，沒有嚴格的按照采購檔案管理要求進行分門別類，建檔立卷工作還不是很規(guī)范、認真。

二、整改措施

對以上存在的問題，為在下步工作中逐一切實抓好整改，制定措施如下：

一是結合此次3C工審，組織本部門對3C相關要求進行系統(tǒng)的學習，列出本部門3C審查要點；

二是根據(jù)公司周例會會議要求，對照3C的審查程序對本部門進行內(nèi)審，對今年的采購檔案資料重新進行整理歸檔；

三是繼續(xù)加強對公司內(nèi)控流程的學習，同時在下步工作中對出現(xiàn)的模糊點與相關部門進行協(xié)調，嚴格落實好采購流程。

擴展閱讀：筒燈CCC審廠總結

筒燈CCC認證審廠

在產(chǎn)品日趨規(guī)范,國家計劃實施節(jié)能政策政府補貼的大環(huán)境下。筒燈CCC認證關系到公司的生存和持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。為了能夠順利地完成此次筒燈CCC的審廠工作，研發(fā)部組織了3次工廠內(nèi)審，雖然很不容易，但在品保部、認證組、工程部、采購部等同仁的大力支持下，工作還是順利開展并達到預期目標，現(xiàn)將內(nèi)審工作和審廠匯報如下：

一、1次工廠內(nèi)審（N）：參照《內(nèi)審檢查表》（見附件）10大類共49條內(nèi)容逐條核實工廠照明產(chǎn)品筒燈程序文件，報告如表

項次內(nèi)審項目問題點改善措施責任人完成時間1.不合格品控制程序1.增加認證產(chǎn)品不合格信息的收集渠道；2.增加外部（如國家抽檢、地方抽檢、客戶投訴/媒體曝光影響較大的問題）發(fā)現(xiàn)的認證產(chǎn)品質量問題的處理方式及預防措施。增加沒有證書的關鍵元器件和材料定期確認檢驗的方法：供應商提供報告或公司直接委托具備資質的第三方檢測機構測試并提供報告。1.增加照明產(chǎn)品認證標志使用管制；2.增加CCC證書的使用管控。1.需要將兩份文件合并在一份文件；2.需要詳細列出例行檢驗的檢驗項目、檢驗頻2.關鍵原元器件的確認檢驗1程序文件（二級）控制程序3.認證標志使用控制程序4.例行檢驗程序1/5

5.確認檢驗程序次、檢驗方式及判定標準；3.需要詳細列出確認檢驗的檢驗項目、檢驗頻次、檢驗方式及判定標準；4.例行檢驗報告依認證中心檢測報告作修改。改善措施責任人完成時間項次內(nèi)審項目問題點1.AVL名錄無N電源、N高溫線供應商2.無N評審資料2關鍵元器件供應商評審增加兩家供應商增加三家供應商評審

二、2次工廠審查(N):參照工廠照明程序文件和BOM清單逐條核實進料檢驗/作業(yè)指導/成品檢驗規(guī)范、質量記錄；儀器設備操作規(guī)范和點檢維

修記錄；檢驗儀器定期校準記錄和ERP采購合同，重點是關鍵元器件，報告如下：項次內(nèi)審項目進料檢驗規(guī)范質量記錄作業(yè)指導書質量記錄成品檢驗規(guī)范質量記錄問題點改善措施責任人完成時間1無示意圖且全部通用規(guī)范依BOM和零件藍圖制定所有零件進料檢驗規(guī)范23缺失SMT作業(yè)指導OK增加SMT作業(yè)指導2/5

45儀器設備操作規(guī)范/維修記錄ERP采購合同OKOK三、3次工廠審查(N):參照BOM（見附件）和藍圖及認證中心檢測報告（見附件）確認工廠審廠使用物料與認證提供樣品保持一致，同時生產(chǎn)

現(xiàn)場巡查；另外，核實上崗培訓內(nèi)容和記錄，報告如下：項次內(nèi)審項目問題點1.電源線材顏色不符樣品1物料與認證樣品一致性2.銘牌不符3.無鋼網(wǎng)23

★三次內(nèi)審問題點系統(tǒng)總結及建議如下：★

項次1問題點關鍵元器件電線、熱縮套管未在成品BOM體現(xiàn)，無對應ERP料號，無品質管制建議認證工程師確認關鍵元器件后，BOM必須存在且慎重定義技術參數(shù)責任單位研發(fā)工程師生產(chǎn)現(xiàn)場培訓記錄缺失SMT作業(yè)指導OK更換電源線取消銘牌新制鋼網(wǎng)增加SMT作業(yè)指導改善措施責任人完成時間3/5

2認證工程師提交關鍵元器件清單前需確認研發(fā)關鍵元器件電線、熱縮套管供應商和型號與樣品不提供產(chǎn)品規(guī)格書；研發(fā)工程師發(fā)行BOM前確保提符交供應商在AVL目錄并嚴格執(zhí)行承認流程；研發(fā)提供認證樣品前需完整備份BOM和樣品問題點建議認證工程師研發(fā)工程師采購責任單位認證工程師工程部研發(fā)工程師采購采購項次3筒燈獲取認證僅一個型號，關鍵元器件供應商僅一認證時同時報備系列型號，關鍵元器件多報備一家家供應商工廠無鋼網(wǎng)，銘牌不符，包材不齊供應商評審欠缺正式審廠前提前進行小批量試產(chǎn)及時供應商評審45

★CCC審廠（N）問題點總結及建議如下：★

項次123

問題點關鍵元器件電線、熱縮套管進料檢驗記錄缺失儀器設備校準報告未核真實性蓋章、打印和完成表單速度、稽查入庫單認證工程師抱怨建議臨時補做，關鍵元器件檢驗規(guī)范和質量記錄作為重點供應商評審嚴謹，第三方報告要核實審廠前開動員會且當職主管能現(xiàn)場提供支持，辦公設備和上網(wǎng)電腦須提前一天調試OK責任單位研發(fā)工程師品保部采購品保部人事部4/5

完

5/5

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