縣慈善會201*年度工作總結(jié)及201*年工作思路

龍南縣慈善會201*年度工作總結(jié)及201*年工作思路

201*年，是龍南縣慈善發(fā)展重要的一年。一年來，在縣委、縣政府的高度重視和社會各界的大力支持下，在上級慈善總會和民政部門的指導(dǎo)下，通過全縣慈善工作者的不懈努力，相繼開展了一些慈善活動，取得了一定成效。

一、深化慈善宣傳，建設(shè)慈善文化

本年度，縣慈善會積極開展慈善文化建設(shè)，大力宣傳慈善理念，不斷增強全社會的慈善意識，努力擴大慈善組織的影響力，有力地推進了我縣慈善事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1、依托媒體進行宣傳。播放刊登慈善宣傳標(biāo)語，各項救助情況及時通過電視、告知全社會。在電臺欄目中開設(shè)“龍南慈善”專欄，簡介慈善會歷年來的助醫(yī)、助學(xué)、助孤、助殘、賑災(zāi)、濟困等情況；介紹為慈善發(fā)展作出貢獻的企業(yè)愛心事跡。介紹一批熱心公益事業(yè)，全心全意為慈善作貢獻的愛心人士和社會組織，展現(xiàn)他們的愛心故事，弘揚扶危濟困的慈善精神。這些報道不僅有力地宣傳了我縣的慈善工作，讓社會民眾切實感受到慈善氛圍的濃郁，而且對凝聚共識，整合資源，傳播慈善文化起到了積極的作用。

2、借助特色活動進行宣傳。慈善之心，應(yīng)從小孕育，為在青年一族中播撒慈善理念，從而達(dá)到提高全社會公益慈善意識的目的，我們聯(lián)合縣教育局，舉行“慈善在我心”全縣中小學(xué)生公益慈善征文比賽；聯(lián)合縣委宣傳部、團縣委在全縣團員青年中開展“全民慈善〃愛在龍南”主題演講比賽。這些活動的開展，使青年學(xué)生和慈善事業(yè)有了更深層次的接觸，為普及慈善理念起到了很好的推動作用。

由于我們充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向的積極作用，及時宣傳報道慈善事業(yè)和樂善好施的慈善典型，全社會的慈善意識逐步增強，各行各業(yè)參與慈善活動的熱情不斷高漲，慈善事業(yè)逐步融入到龍南社會生活的各個領(lǐng)域，慈善工作成為龍南和諧社會建設(shè)的重要組成部分。

二、拓寬募資渠道，充實慈善資金

慈善資金是開展慈善事業(yè)的依托，募集善款是我們的工作重點。今年我會累計募集慈善基金22萬元。

開展慈善公益日捐贈活動。慈善公益日捐贈活動是今年龍南縣統(tǒng)一設(shè)立慈善公益日后的捐贈活動，采用原來“慈善一日捐”的形式，在原縣府大院舉行了啟動儀式，縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)出席。啟動儀式現(xiàn)場募捐到善款11萬元。各單位在接到文件后，紛紛開展捐贈，到目前，共接收捐款13萬元。

開展定向募捐活動。為救助地中海貧血患兒朱水旺，向社會發(fā)起了定向募捐活動，劃款10萬元幫助其做大手術(shù)，手術(shù)取得很大成功。聯(lián)合義工聯(lián)為需做手術(shù)的教師面向社會開展了募捐活動。接收社會捐贈。接受部份企業(yè)教育捐贈。

三、創(chuàng)新救助形式，加大救助力度

慈善救助是慈善工作的主要內(nèi)容，無論是慈善宣傳還是慈善募捐，最終都是為了救助工作。

1、開展助醫(yī)濟困活動。本年度，我會對2名重癥特困病人進行救助，發(fā)放救助金12萬元；救濟特困人員230人（戶），賑災(zāi)25人（戶），發(fā)放賑災(zāi)款7.4萬元。

2、加大慈善助學(xué)力度。今年7月份我會開始啟動貧困大學(xué)生助學(xué)金申請工作，經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級審查，我會審核后，最后確定60名資助對象。他們有的是孤兒，有的是低保戶、貧困單親家庭、貧困殘疾人家庭或大病大災(zāi)致貧家庭，根據(jù)條件，每生領(lǐng)到了201*元助學(xué)金。

3、開展“迎祖國60華誕〃送溫暖情系龍南”救助活動。為迎接祖國60華誕，我會開展了“迎祖國60華誕〃送溫暖情系龍南”龍南縣慈善救助系列活動，有針對性地進行慈善救助，為就業(yè)的困難群眾送去政府的關(guān)懷和社會的溫暖。開展特困老人送溫暖活動，向困難老人送去慰問金。

4、繼續(xù)實施項目化救助。（1）先天性聾啞兒童復(fù)聰工程：為四位先天聾啞兒童植入了人工耳蝸。（2）先天性心臟病兒童康復(fù)工程：為三例先天性心臟病兒童做了手術(shù)。（3）精神病患者康復(fù)工程：有27名精神病患者得到救助。（4）白內(nèi)障復(fù)明工程：為22名白內(nèi)障患者做了復(fù)明手術(shù)。

5、及時轉(zhuǎn)贈社會捐贈物資。我會接收到上級捐贈的米粉、油、餅干等食品后，在第一時間送至全縣敬老院、福利院孤殘老人、兒童的手中。

四、注重自身建設(shè)，提高慈善公信力

我會通過加強自身建設(shè)，嚴(yán)格內(nèi)部管理，樹立了良好的形象，得到了社會各界的信任和支持。我們自覺執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和縣慈善總會章程、慈善資金管理辦法等規(guī)定，嚴(yán)格財務(wù)制度，不斷健全資金管理和使用的運作程序；在救助金管理上嚴(yán)格按照救助管理辦法，做到公開、公平、公正，把有限的經(jīng)費全都用于發(fā)展慈善事業(yè)。

五、存在的問題

目前我縣慈善事業(yè)還尚未成熟，慈善捐贈還沒有成為一種社會習(xí)慣，全社會對慈善事業(yè)的參與度還不廣泛，人們的慈善理念還需要全面提升；募資的數(shù)量與困難群眾要求救助的愿望還有一定距離，救助項目還有待進一步拓展；慈善組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和隊伍素質(zhì)還有待完善提高。這些問題，在今后工作中要不斷加以解決。

201*年工作思路

龍南慈善事業(yè)的快速發(fā)展，充分體現(xiàn)了龍南人民扶貧濟困、樂善好施的傳統(tǒng)美德，他們積極參與慈善的熱心，將我縣的慈善事業(yè)推向了一個高峰。在明年的工作中，我們將繼續(xù)努力，做到思想不松、力度不減、責(zé)任不變，繼續(xù)為龍南社會的發(fā)展作貢獻。1、創(chuàng)新宣傳形式，加大慈善文化建設(shè)。加大與宣傳部門、新聞媒體的緊密合作，充分利用報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等傳媒工具，宣傳慈善事業(yè)的作用、有特色的慈善活動以及樂善好施的典型，營造有利于慈善事業(yè)發(fā)展的輿論氛圍。通過項目化救助進行宣傳，將項目化救助的實施內(nèi)容、實施過程、實施成果進行展示，讓全社會了解項目救助的意義，提升慈善在人們心目中的地位和作用。設(shè)立“愛心專欄”。在縣城公園或民眾集聚比較集中點設(shè)立“愛心專欄”，定期將各類愛心人士的善舉及總會救助的相關(guān)信息進行公示，以發(fā)揮慈善典型的激勵和導(dǎo)向作用。

2、創(chuàng)新募資形式，拓寬籌資渠道。繼續(xù)開展“慈善公益日捐贈”活動，積極主動地加強與企業(yè)界聯(lián)系、溝通，引導(dǎo)和動員有愛心、效益好、有一定規(guī)模的企業(yè)建立各種形式的冠名基金，提高開發(fā)慈善資源的能力，做大做強“慈善蛋糕”。開展“捐一張廢紙，獻一片愛心”活動。當(dāng)前的環(huán)境日趨惡化，保護和改善環(huán)境是我們的共同目標(biāo)，在全縣各企事業(yè)單位特別是中小學(xué)開展“捐一張廢紙，獻一片愛心”活動，這既能提高環(huán)保意識，又能倡導(dǎo)大家熱心慈善事業(yè)。

3、創(chuàng)新救助項目，豐富救助內(nèi)容。除開展正常性的日常救助外，創(chuàng)新項目化救助。開展“脫貧致富”工程。設(shè)立“脫貧致富基金”，用于發(fā)展地方經(jīng)濟，幫助那些收入低，缺少資金的農(nóng)民發(fā)展產(chǎn)業(yè)化項目，提高技術(shù)水平，從而達(dá)到脫貧致富的目的。協(xié)助政府開展“夕陽紅”助老工程，改善老人居住條件，今年將繼續(xù)加大助老力度，進一步改善老人的生活居住條件�！皭坌闹鷮W(xué)”工程是我會的重點救助項目，為擴大助學(xué)范圍，助學(xué)將試行采用冠名救助。加大“聾兒復(fù)聰”工程的救助力度。聾兒復(fù)聰工程是我會的一個品牌救助項目，自201*年開展以來，已先后為8例聾兒做了人工耳蝸植入手術(shù)，今年將繼續(xù)開展該項目工程。4、壯大義工分會。規(guī)范義工組織，增強凝聚力。制訂健全義工管理制度，規(guī)范義工活動出勤登記，根據(jù)活動時間，開展星級義工評比。壯大義工隊伍，增加活力。不斷招募義工，發(fā)展義工團體會員，更大范圍地服務(wù)于社會。（1）建立校外義工服務(wù)隊。和縣教育局取得聯(lián)系，組織退休老教師，組成一支義工服務(wù)隊，和留守兒童結(jié)對，開展校外輔導(dǎo)。（2）成立法律宣傳服務(wù)隊。組織法院、公安、司法等部門的離退休老干部，深入企業(yè)、農(nóng)村、學(xué)校，進行法律宣傳，為在龍南的外來民工提供法律服務(wù)等。（3）發(fā)展企事業(yè)義工服務(wù)隊。努力發(fā)展規(guī)模較大的企事業(yè)單位成立義工服務(wù)隊，增加義工理事單位數(shù)量。（4）創(chuàng)新活動裁體，擴大影響力。不斷探索義工活動裁體，發(fā)揮義工組織的特點，開展便民服務(wù)、訪貧問苦、慈善宣傳、義賣義演、創(chuàng)業(yè)交流等活動，擴大義工的社會影響力。

5、積極推進隊伍職業(yè)化建設(shè)。慈善機構(gòu)的自身素質(zhì)是形成慈善事業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的必然要求。這個“素質(zhì)”包括有一支職業(yè)化的隊伍，有一系列成熟的管理制度，有一個健全完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有一套順暢的市場化運作機制。一是提高慈善機構(gòu)從業(yè)人員的專業(yè)化水平。二是通過各種形式的能力建設(shè)，建立職業(yè)規(guī)范，培養(yǎng)創(chuàng)新精神，促進自身的完善。三是完善和規(guī)范各種內(nèi)控制度，規(guī)范運作程序，嚴(yán)格財務(wù)制度，建立健全社會監(jiān)督機制。四是積極利用現(xiàn)代信息化技術(shù)，加強慈善機構(gòu)的信息化建設(shè)，建立健全信息披露機制，利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體，對所有善款善物的捐贈收入和救助支出及時公布，增強慈善機構(gòu)的社會公信力。五是強化自律機制建設(shè)，完善慈善從業(yè)人員的約束機制，堅持廉政自律，秉公辦事，熱情服務(wù)，樹立慈善組織的品牌形象，擴大社會影響力。

龍南縣慈善會二00九年十二月二十五日

擴展閱讀：審計部09年度總結(jié)及201*年工作思路

審計部201*年度工作總結(jié)及

201*年工作思路

201*年，總公司審計部全體員工在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實《新區(qū)國有企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法》的文件精神，依法履行內(nèi)部審計的服務(wù)和監(jiān)督職責(zé)，切實加強審計效能建設(shè)，不斷提高審計執(zhí)行能力，各項工作都達(dá)到了全年預(yù)定的序時進度要求。現(xiàn)將全年內(nèi)審工作開展情況和201*年的工作思路匯報如下：

201*年內(nèi)部審計工作開展情況

一、著眼發(fā)展，夯實基礎(chǔ)，大力推進“人、法、技建設(shè)”1、崗位制度建設(shè)：根據(jù)年初總公司機構(gòu)改革和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

2、審計基本制度建設(shè)：建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計工作流程》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》等10個管理制度，對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、檔案管理：檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是總公司發(fā)展的歷史見證。按照市局有關(guān)審計檔案管理的要求，我們在09年2-3月份，對08年度以前的300多份各類審計檔案完成了立卷歸檔工作，確保收集審計資料齊全，資料要素完整，立卷次序規(guī)范，卷面整齊整潔。

4、專業(yè)技能培訓(xùn)：內(nèi)部審計的質(zhì)量很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為此，我們十分重視內(nèi)審人員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)工

第1頁共9頁作。09年2月，我們組織財務(wù)審計人員到市審計局內(nèi)審工作指導(dǎo)處學(xué)習(xí)內(nèi)部控制和績效審計的工作經(jīng)驗。4月，我們又組織審計部全體人員前往江陰參加了江蘇省內(nèi)部審計崗位資格考試培訓(xùn)班。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

二、服務(wù)投資企業(yè)發(fā)展，探索審計創(chuàng)新初見成效

1、管委會直管企業(yè)財務(wù)審計：為了從出資人角度了解控股子公司的經(jīng)營管理情況，我們在09年對無錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無錫高新水務(wù)有限公司進行了摸底審計，通過審計，我們掌握了企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、資金運作、內(nèi)部控制管理等情況，同時也指出了其在發(fā)展過程中存在的內(nèi)部控制缺陷，并提出了審計建議，為新區(qū)審計局、國資辦和總公司提供了較為詳細(xì)企業(yè)情況，為管理決策提供了必要的數(shù)據(jù)支持。

此外，11月份，受管委會領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的委托，我們在江蘇天衡會計師事務(wù)所專項審計的基礎(chǔ)上對永中科技進行了延伸審計，重點對企業(yè)虛列各項費用、套現(xiàn)設(shè)立小金庫情況進行了審查，除了對事務(wù)所報告中提到的一些問題進行核查外，我們重點核對了企業(yè)賬面所反映的所有銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在巨額資金賬外循環(huán)及私設(shè)賬外賬的現(xiàn)象，在請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后我們已向新區(qū)公安局報案，要求相關(guān)職能部門采取進一步措施。

2、總公司直管企業(yè)財務(wù)審計：09年審計部圍繞“促使下屬企業(yè)改善管理，提高經(jīng)濟效益”的工作目標(biāo)，著力開展了以下三方面的工作：

（1）自去年底到今年年初，我們在對總公司直管的6家投資企業(yè)進行201*年度的經(jīng)營狀況例行審計后，對審計中發(fā)現(xiàn)的會計核算、內(nèi)部控制制度、損益不實、會計基礎(chǔ)工作薄弱等問題出具了201*年度績效審計工作小結(jié)及管理建議書，結(jié)合實際提出具體的審計意見和建議，促使被投資企業(yè)加強管理，維護出資者權(quán)益。

（2）跟蹤落實審計意見，促進審計成果轉(zhuǎn)化。為了強化審計監(jiān)

第2頁共9頁督力度，促使審計成果的運用，推動審計成果向管理行為轉(zhuǎn)化，09年3月，我們對高新物流等4家企業(yè)進行了走訪，聽取被審計單位管理層對存在問題的反饋意見，要求被審單位提交對審計報告披露問題的情況說明及對應(yīng)整改措施。09年6月又對此項工作開展了后續(xù)審計，實地了解被審單位的整改情況，出具了后續(xù)審計報告。

（3）以需求為導(dǎo)向，開展預(yù)算審核。09年是總公司推行《經(jīng)發(fā)集團投資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》第一年，經(jīng)營考核指標(biāo)制定的依據(jù)是投資企業(yè)編制的預(yù)算。我們根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，在6月份對四家考核企業(yè)進行了預(yù)算審核，根據(jù)201*年度的實績和201*年15月已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，結(jié)合對市場未來的綜合判斷，遵循相關(guān)會計基本原則，檢查企業(yè)編制預(yù)算基礎(chǔ)的合理性、適當(dāng)性，可實現(xiàn)性并對存在的差異進行了相關(guān)的分析，對預(yù)算實現(xiàn)的可能性作出評價。

（4）促使年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，開展預(yù)警審計。9月份，我們對高新物流等四家企業(yè)年度經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進行了預(yù)警審計，主要審核了1-8月份企業(yè)實際經(jīng)營業(yè)績與目標(biāo)的差距，分析了企業(yè)不能完成或提前完成目標(biāo)的原因，企業(yè)為完成年度考核目標(biāo)所采取的措施以及這些措施的落實情況，并在此基礎(chǔ)上對全年經(jīng)營目標(biāo)完成情況進行預(yù)測。通過審計，讓領(lǐng)導(dǎo)班子及時掌握了企業(yè)的經(jīng)營情況和年度考核目標(biāo)實現(xiàn)的可能性。

（5）配合投資管理部（國資部門）的工作，順利完成長江俱樂部清盤審計。10月份，根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的決定，對長江俱樂部的運作體制進行調(diào)整，我們受投資管理部的委托，對長江俱樂部及科技文化會展中心的經(jīng)營情況、債權(quán)債務(wù)情況進行了審計，為公司決策層順利完成對企業(yè)運作體制的調(diào)整及資產(chǎn)的交接提供了依據(jù)。

3、內(nèi)控專項審計調(diào)查：管理審計是內(nèi)部審計拓展審計領(lǐng)域、提升審計層次、實現(xiàn)審計價值增值的有效途徑。上半年完成了對新誠物業(yè)管理公司新洲花園管理處物業(yè)收入內(nèi)部控制情況進行了專項審計調(diào)查，下半年完成了總公司本部內(nèi)部控制制度的建立和健全情況的審計調(diào)查。我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》重點調(diào)查了與企業(yè)經(jīng)營管理息息相關(guān)的十五個環(huán)節(jié)，通過調(diào)查

第3頁共9頁報告我們向公司決策層反映了公司內(nèi)部管理制度建立和執(zhí)行的現(xiàn)狀，就內(nèi)部控制缺陷，向決策層提出了改進建議。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會議聽取我們的報告，并要求公司各職能部門下階段制定計劃，逐步制訂各項內(nèi)部控制制度和管理辦法，增強內(nèi)部控制的執(zhí)行力，推進內(nèi)部控制各項工作的不斷深化。

三、服務(wù)項目成本控制，保證建設(shè)資金節(jié)約高效使用

1、工程結(jié)算審計：根據(jù)總公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)的任務(wù)要求，201*年我部門繼續(xù)把基建工程竣工結(jié)算審計作為全年審計工作的重點來抓，根據(jù)新區(qū)審計局有關(guān)基建工程竣工結(jié)算審計權(quán)限的規(guī)定，我們重點對50萬元以下的單項工程進行了竣工結(jié)算審計。在具體的審計工作過程中，我們排除外界的一切干擾，嚴(yán)格遵守審計程序和規(guī)范，公正合理地審核每一個項目，充分保證了審計結(jié)果的公正性和合理性。1-11月共完成了竣工結(jié)算審計148項，累計送審金額2765萬元，審定金額2260萬元，核減金額504萬元，平均核減率為18%。

2、竣工決算編制：由于種種原因，一些項目建成后未按有關(guān)要求辦理必須的手續(xù)，給政府投資項目的核算、管理和使用帶來諸多問題。為了適應(yīng)新形勢下建設(shè)項目管理的需要，加強基本建設(shè)財務(wù)管理和審計監(jiān)督，我們對06年以前已完工項目開展了清理工作，共計清理項目26個，金額8.8億。其中，05年開工的建設(shè)項目9個，金額2.8億；06年開工的建設(shè)項目17個，金額6億。實際完成了新區(qū)韓國人學(xué)校、新洲會館、華揚旗艦大樓等8個項目的竣工決算報告，金額7400萬元。

3、送審工作：我們嚴(yán)格按照新區(qū)審計局有關(guān)竣工結(jié)算送審資料的基本要求，接受代建單位、軟發(fā)科創(chuàng)等投資企業(yè)工程部門的資料送審和審核登記，定期編制、提交項目送審及審定情況匯總表。1-11月共接受符合送審條件的工程竣工結(jié)算資料297項，送審金額99001萬元，保證了送審資料的齊全、完整和送審工作的及時性。

4、招投標(biāo)比價：我們根據(jù)代建單位的需要，及時安排專人參與了新區(qū)科技商務(wù)中心項目施工總承包、經(jīng)發(fā)商業(yè)廣場消防、幕墻等單項工程的最高限價的審核和招標(biāo)過程業(yè)務(wù)監(jiān)督。通過對標(biāo)底進行復(fù)核，

第4頁共9頁科學(xué)合理設(shè)置投標(biāo)最高限價，一方面控制了造價，另一方面減少了圍標(biāo)現(xiàn)象。通過對工程招標(biāo)行為的監(jiān)督，既規(guī)范了工程建設(shè)程序，同時也推動了建設(shè)領(lǐng)域廉政建設(shè)。對于不符合上網(wǎng)招標(biāo)條件的項目，我們及時參加了項目代建單位和項目管理部組織的比價工作，累計比價項目46項，比價確定金額2368萬元，比比價前節(jié)省投資380萬元。

5、合同談判和審核：我們先后參與了科技商務(wù)中心和交流中心智能化設(shè)計、泰伯廣場公建項目設(shè)計、綠點科技廠房設(shè)計等24個項目的勘察設(shè)計費用洽談，節(jié)省勘察設(shè)計費用360萬元。此外我們還完成376項工程建設(shè)合同的審核會簽，涉及合同金額17.6億，在對施工合同審核會簽時，審計人員重點對發(fā)包方式是否合法、合同是否實質(zhì)性違反投標(biāo)承諾進行把關(guān)，及時明確工程結(jié)算原則和結(jié)算方法。通過事先合同審核把關(guān)，在規(guī)范了工程建設(shè)管理行為的同時，也為工程竣工結(jié)算明確了法律依據(jù)，減少了合同糾紛，降低了審計風(fēng)險。

此外，我們還積極配合新區(qū)審計局進行歷年工程結(jié)算審計費的清理和請款協(xié)調(diào)工作，1-11月累計審計費請款855多萬元。

四、堅守項目管理職能，保證項目管理工作平穩(wěn)過渡

一季度審計部繼續(xù)按照原08年工作計劃的安排，堅守項目管理職能，以政府性投資項目委托代建工作流程為指導(dǎo)，探索完善項目代建監(jiān)管方式，主要從計劃管理、前期管理、過程控制等方面對項目進行全過程管理和控制。

計劃管理上與建設(shè)局、經(jīng)發(fā)局、城投公司等代建單位充分溝通，報送201*年政府性固定資產(chǎn)投資項目計劃表；對項目信息定期搜集匯總、統(tǒng)計分析，動態(tài)反映總公司承擔(dān)項目前期手續(xù)辦理、施工進度、存在問題的情況。前期管理上扎實推進總公司在手重大項目融資前期建設(shè)手續(xù)辦理，做到“四個具體”和“四個確�！保瑢τ谥卮箜椖壳捌诠ぷ鞯耐瓿汕闆r實行動態(tài)管理，注重與經(jīng)發(fā)、建設(shè)、國土等審批部門的溝通，及時召開協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)項目審核、規(guī)劃選址、土地、等方面的突出問題，靈活推進各種手續(xù)的辦理，以保證融資和實施的時序進度要求。建設(shè)過程中做好每月工程進度款付款審核，對工程的實際完成進度與請款計劃是否配比進行審核把關(guān)。包括對請款工作量的復(fù)

第5頁共9頁核，對請款項目的立項情況（有無立項、是否已超立項）、代建合同簽訂情況、竣工后是否及時送審情況等進行了審核，督促代建單位及時完成其職能范圍內(nèi)的工作。信息管理上按時完成經(jīng)發(fā)局、建設(shè)局等政府職能部門要求上報的市、區(qū)重點建設(shè)項目的旬報表和月報表，如今冬明春開工項目旬報表、新區(qū)擴大內(nèi)需投資項目計劃表等。此外，為迎接省審計廳開展太湖水污染治理資金審計和審計調(diào)查工作，我們按照區(qū)建設(shè)局、財政局和審計局的相關(guān)工作要求，調(diào)動全體人員加班加點對201*～201*年太湖水污染治理專項資金建設(shè)項目污水管網(wǎng)資金到位及投資完成情況開展了自查工作，為迎檢作好了充足的準(zhǔn)備。

4月份，隨著總公司深化內(nèi)部體制改革的圓滿完成和項目管理部部門負(fù)責(zé)人的明確，審計部將原來承擔(dān)的項目管理職能逐步移交給項目管理部，并隨后的日常工作中耐心接受項目部員工的咨詢，使得接任同志能夠早日熟悉情況，盡快進入角色，在原有的工作基礎(chǔ)上制定發(fā)展新思路，使工作前后銜接，保證了項目管理工作的連續(xù)進行和項目進度的穩(wěn)序推進。

應(yīng)該說，201*年經(jīng)過審計部全體員工的共同努力，我們所取得了一些成績，但對照全年目標(biāo)任務(wù)，我們?nèi)匀淮嬖诓簧倮щy和問題：一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，影響了審計質(zhì)量的提高。審計人員結(jié)構(gòu)、能力和水平與集團化內(nèi)審機構(gòu)的要求還有很大的差距，團隊執(zhí)行力和創(chuàng)新力有待提高。

二是內(nèi)部審計制度和工作流程不健全影響審計工作的順利開展。由于我國的內(nèi)審工作尚在起步階段，無成熟的模式，相關(guān)內(nèi)部審計的法律依據(jù)不充分、不健全，或出現(xiàn)空白，使得內(nèi)審人員在進行審計時，只有依據(jù)經(jīng)驗和知識進行分析判斷，增大了審計風(fēng)險。

三是部分已完工基建項目審計資料送審滯后、已送審項目審計速度推進緩慢，無有效措施或是采取的措施還不夠，導(dǎo)致與年度目標(biāo)任務(wù)有較大差距。

9月份，我們對已送審尚未審結(jié)的項目進行了清理，結(jié)果如下：07、08、09年總公司累計未審結(jié)項目117個，金額6.9億元;城投公司累計未審結(jié)項目22個,金額2.4億元（由于08年5月城投公司分

第6頁共9頁設(shè)，現(xiàn)有內(nèi)審人員，故后續(xù)送審項目減少），單項結(jié)算報告的審結(jié)速度緩慢。根據(jù)竣工結(jié)算報告的審計權(quán)限，其中有60%-70%的未審結(jié)項目滯留在審計局階段。正是由于存在這些問題，使我們在工作中無法掌握工作的主動性，竣工決算審計工作開展處于被動局面。

201*內(nèi)部審計工作思路

201*年我們將緊密圍繞總公司發(fā)展的中心工作，按照“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護航”作為審計工作的出發(fā)點，圍繞對外投資企業(yè)、圍繞歷年重大建設(shè)投入來加強審計、加強服務(wù)，不斷提高審計工作為和諧社會建設(shè)服務(wù)的能力和水平，真正起到以審促幫、以審促廉、以審促管的作用。

根據(jù)上述思路，201*年審計工作的重點是：一、建立符合公司治理要求的內(nèi)部審計工作機制

加快內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)步伐，對制定的《內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計工作程序》、《工程項目審計管理辦法》等10個審計管理制度盡快定稿發(fā)文，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循。

財務(wù)審計中開展計算機輔助審計，及早將用友審易軟件應(yīng)用到實務(wù)之中，優(yōu)化和制定審計工作程序模板，實現(xiàn)審計數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析、審計文書管理、審計法規(guī)檢索等的信息化建設(shè)，提高審計工作的質(zhì)量和效率。

二、圍繞投資企業(yè)監(jiān)管，逐步實現(xiàn)審計目標(biāo)轉(zhuǎn)變

1、加大國資公司審計監(jiān)督力度。對于管委會直管企業(yè)，爭取在2-3年內(nèi)做到全覆蓋，09年我們審計了四家，201*年計劃對四到六家開展摸底審計，按照“摸家底，揭隱患，促管理，重效益，求發(fā)展”的總體思路，在摸清家底、核實盈虧的基礎(chǔ)上，找出企業(yè)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)完善內(nèi)控制度，提高企業(yè)競爭力和控制力，促進國有資產(chǎn)保值增值。

2、以需求為導(dǎo)向，開展預(yù)算審計和經(jīng)營審計。對于總公司直管企業(yè)，計劃于今年底明年初開始09年度財務(wù)和經(jīng)營目標(biāo)考核審計工

第7頁共9頁作。通過內(nèi)審，動態(tài)、真實地掌握下屬投資企業(yè)財務(wù)狀況。此外，應(yīng)公司投資管理部的要求，對企業(yè)編制的201*年經(jīng)營預(yù)算要進行審核，為國資部門下達(dá)201*年經(jīng)營考核指標(biāo)提供參考。

3、實現(xiàn)審計目標(biāo)轉(zhuǎn)變，側(cè)重于內(nèi)部控制和防范。傳統(tǒng)的財務(wù)審計重點是以查錯糾弊為目標(biāo)，由于企業(yè)目前都實行了電算化，同時企業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜，所面臨的風(fēng)險來自多方面，僅僅依靠單純的賬面財務(wù)審計，已不能及時、完全發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理過程中存在的隱患。09年我們已嘗試內(nèi)部控制審計并取得了初步成效，“永中科技事件”也已向我們敲響了警鐘，201*年我們要在財務(wù)審計的基礎(chǔ)上，開展以控制和防范風(fēng)險為目標(biāo)的內(nèi)部控制審計和管理審計。

三、圍繞基建投資監(jiān)管，加大固定資產(chǎn)投資審計力度

201*年固定資產(chǎn)投資審計仍將作為審計工作的另一個重點。我們要爭取做到國控公司資金投到哪里，審計就監(jiān)督到哪里，對管委會委托代建項目和總公司自營項目從預(yù)算、招標(biāo)、施工、竣工決算實施全面監(jiān)督，特別是要注重審計關(guān)口前移，按照重點辦最新會議精神在招標(biāo)階段做好標(biāo)底審核工作；強化跟蹤審計工作，重點是對科技商務(wù)中心、新城商業(yè)廣場等一批自營項目的監(jiān)理公司、中介機構(gòu)跟蹤考核工作，加強對工程現(xiàn)場隱蔽簽證和變更簽證的審核，力爭幫助公司合理控制項目成本；同時，根據(jù)新區(qū)國有企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法的要求，還將重點做好財政回購、單項結(jié)算金額在100萬元以下的建設(shè)項目和總公司自營建設(shè)項目的結(jié)算審計工作，認(rèn)真做好201*年以前已完工項目的竣工決算編制工作。

為了提高竣工結(jié)算審計的審結(jié)率，明年我們要做好與審計局、審計中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時解決審計過程中在結(jié)算依據(jù)、計價和取費原則等方面的矛盾，保證審計質(zhì)量和速度。同時還要做好與城投公司、施工單位的溝通協(xié)調(diào)，對尚未送審的竣工結(jié)算資料督促送審。

面對面廣量大、任務(wù)繁重的企業(yè)的內(nèi)部審計工作，我們將繼續(xù)堅持以“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護航”的要求作為內(nèi)審工作的出發(fā)點，緊密圍繞企業(yè)發(fā)展的中心來開展工作，不斷提高

第8頁共9頁審計工作，為新區(qū)的創(chuàng)新型、國際化科技新城建設(shè)做出我們應(yīng)有的貢獻。

經(jīng)發(fā)集團總公司審計部201*-12-11

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