201*年審計監(jiān)察工作總結

201*年審計監(jiān)察工作總結

二○一二年我局審計監(jiān)察工作在局黨委的領導和支持下，按照“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，堅持以交通經(jīng)濟建設為中心，不斷加大審計力度，全面履行內(nèi)部審計的監(jiān)督職責、增強服務意識。配合縣審計局做好任職經(jīng)濟責任審計、政務公開信息上報、行政審批事項梳理、匯總上報等工作�，F(xiàn)將本年工作情況總結如下：

一、精心組織，按時完成審計項目和各項審計工作任務1、201*年度交通建設資金使用情況審計。此項審計把握主體，關注效益，發(fā)揮其建設性作用。通過整體把握、掌握建設資金來源及去向，評價使用部門預算執(zhí)行情況，做到點面結合，加強對各單位歷史數(shù)據(jù)、內(nèi)部業(yè)務往來單位數(shù)據(jù)、各單位內(nèi)部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題。通過審計，從機制、制度層面，揭露問題，分析原因，提出建議，促交通建設資金合理、有效使用。

積極做好領導干部離任審計工作。按照“有離必審，先審后離”的工作原則，對因單位內(nèi)部工作需要進行人事調(diào)整的單位負責人進行任期經(jīng)濟責任審計，對調(diào)動人員在職期間資金管理運行情況，國有資產(chǎn)保值增值情況，經(jīng)濟目標完成情況進行全面審計。配合縣審計局完成全局六個單位的財務收支審計工作。2、以內(nèi)審隊伍建設為根本，加大教育培訓力度，增強審計隊伍整體素質(zhì)。我股工作立足于提高依法審計能力，積極開展他先爭優(yōu)活動，取得了明顯成效。一是落實繼續(xù)教育工作。按照中國內(nèi)審協(xié)會每年一培訓，兩年一驗證的工作要求，積極參加交通內(nèi)審分會組織的培訓活動，完善審計人員知識結構，提高了審計人員業(yè)務素質(zhì)和工作能力。通過培訓，內(nèi)審人員不但豐富了審計知識，而且學會從宏觀角度看待內(nèi)審工作，思路更加開擴，使審計工作不再拘泥于查錯糾弊，有效地促進了內(nèi)審工作管理職能的轉變，逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)審計向現(xiàn)代審計對接。

二、統(tǒng)籌兼顧，確保監(jiān)察工作與審計工作齊頭并進。（一）確保政務公開工作在陽光下運行

為使政務公開工作不流于形式，我們從201*年開始著手建立并不斷完善以下幾方面工作1、加強組織領導，政務公開工作機制逐步建立，從201*年開始，局成立政務公開工作領導小組，建立起相應工作及考評機制，201*年我們對按照縣紀委的新要求，對政務公開做了相應補充完善，積極和縣紀委溝通，爭得了他們對工作的大力支持，同時也得到了他們對工作的肯定。2、強化監(jiān)督，確保政務公開落實。以《行政許可法》實施為突破口，抓好外部監(jiān)督制約機制的完善，建立健全長效管理機制，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、靠制度管人的機制。通過兩年來的不斷探索和完善，使政務公開工作逐步走上制度化、規(guī)范化的軌道。

（二）行政許可工作規(guī)范有效運行

1、確定行政許可事項、設定條件及依據(jù)按照縣入駐行政審批大廳工作要求，我局對涉及公路建設、運輸管理兩方面工作的行政許可事項進行統(tǒng)計，共計上報公路建設9類許可事項，運輸管理2類事項。對各許可事項設定條件及依據(jù)逐一進行梳理上報至行政審批大廳和紀委效能辦兩個工作部門，確保了行政許可工作的順利進行，同時方便群眾對其進行監(jiān)督。

2、規(guī)范行政許可事項許可時限

我局有行政許可事項的單位根據(jù)事項的性質(zhì)不同，對承諾件做了出即時辦結的承諾，對上報件視情況，盡量縮短本級許可所用時間，極大方便了群眾。

以上是201*年我股所承擔主要工作的情況匯報，201*年,我股將在認真分析總結201*年工作經(jīng)驗的基礎上,結合我局工作實際,切實履行憲法和法律賦予的職責,充分發(fā)揮審計免疫系統(tǒng)功能，努力促進內(nèi)審作走上一個新臺階。具體有以下幾點工作思路：

一、圍繞“一個中心”,合理謀劃審計監(jiān)察工作布局。即要緊緊圍繞促進交通發(fā)展這個工作目標，研究審計環(huán)境，合理安排審計項目，確定審計重點，強化審計監(jiān)督服務。

二、發(fā)揮“兩個作用”,有效履行審計監(jiān)督和服務職能。第一，要充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。第二，要充分發(fā)揮審計的服務作用和建設性作用，要加強審計調(diào)研，注重從宏觀上提出旨在規(guī)范財經(jīng)管理的建設性意見和建議，為宏觀決策服務。

擴展閱讀：審計監(jiān)察室201*年的工作總結和201*年的工作思路

審計監(jiān)察室

201*工作總結及201*年工作思路

這一年來，審計監(jiān)察室在公司領導的支持與各部門的大力支持下，積極開展各項工作，全心全意做好、落實交代的任務。在工作中，努力倡導求真務實，開拓進取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅持“全面監(jiān)督和專項監(jiān)督”的工作理念，不斷加強領導、組織和工作力度，為進一步完善審計監(jiān)察室的工作提供一個新的局面。下面，匯報審計監(jiān)察室201*年來圍繞公司工作重點開展的幾項具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況（1）對考勤工作進行監(jiān)督審核

這項任務是審計監(jiān)察室最核心和最關鍵的工作，審計監(jiān)察室根據(jù)公司領導要求，每月對考勤管理制度進行嚴加監(jiān)督。每天審計監(jiān)察室人員都會對每個部門進行巡查，對請病事假、曠工、遲到的員工會及時進行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會及時向上級領導匯報。據(jù)統(tǒng)計1-6月份每個月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分攤到我們每個人平均每個月遲到約2次。7-12月份每個月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分攤到我們每個人平均每個月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半年度遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面

1-6

月份的請假天數(shù)是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分攤到每個人我們平均每個月請假約4天。7-12月份我們請假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分攤到我們每個人平均每個月請假約0.5天�？梢娢覀兿掳肽甑恼埐∈录偬鞌�(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢。這是值得表揚的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計監(jiān)察室會繼續(xù)對公司的每個部門、每位員工都認真審核監(jiān)督，每月每季度都對考勤數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與核查，對遵守紀律的員工進行表揚，而對出現(xiàn)的違法亂紀現(xiàn)象予以嚴懲。

（2）對入庫出庫物品的使用情況進行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負責對倉庫的管理，并對出入庫的物品及時進行追蹤落實。每次都將出庫材料和入庫材料進行登記到并現(xiàn)場督察，通過追查物品的使用情況，使到倉庫管理進一步合理化，公開化。據(jù)統(tǒng)計，9月份-12月份購買辦公用品花費約3348元，茶葉的購買費用為5110元，領用茶葉的費用截止到12月份為4605元。對每個部門每位員工的領用情況我們都進行詳細的登記，保證物品的領用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計監(jiān)察室對每年的貨物領用登記表、物品領用單、貨物進庫清單都進行妥善的保存與入檔。

（3）對收文、發(fā)文的管理和登記

審計監(jiān)察室對收文發(fā)文的承辦情況，進行督促檢查。對一般公文定

期催辦，并隨時向領導反饋辦理情況轉給有關科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時限內(nèi)未作出結果或反映情況的，就會及時發(fā)出催辦單或電話催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計監(jiān)察室接收了《關于中行貸款項目的情況匯報》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項目有關問題》《關于利用中行融資結余資金續(xù)建工程項目的請示》、《擬定關于汕頭華聯(lián)商廈債券回購

協(xié)議書》等幾十份文件。對收發(fā)文的運行情況進行了及時地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫的專項治理

根據(jù)關于印發(fā)《201*年汕頭市“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，通過對照、學習、自查、復查，查出我司未存在私設小金庫現(xiàn)象，并從中進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進行了全面復查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵員工踴躍舉報。

二、監(jiān)察工作中存在的問題和困難

（1）知識面不夠?qū)�，業(yè)務不夠精湛，不能完全適應新形勢下的審計監(jiān)察工作。

（2）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，糾正力度不大，對深層次問題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專業(yè)水平方面有待進一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹慎細心。

三、201*年的工作打算

（1）圍繞上級領導統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護公司的紀律與秩序，創(chuàng)造一個有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強業(yè)務知識和相關法律法規(guī)的學習，拓寬知識層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應新形勢下的審計監(jiān)察工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，

抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。201*年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領導、董事會與各部門人員的查閱，實現(xiàn)無紙化的考勤管理，以便加強對公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對整個公司的監(jiān)督管理，切實加強對文件、倉庫物品的重點監(jiān)督。對文件的登記我們審計監(jiān)察室會秉承著“認真、謹慎、嚴謹”的態(tài)度對收發(fā)文進行細致地登記與審核，對上級領導和董事會交辦參加的會議與落實的任務會更加認真地辦好做好。對倉庫物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領導、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領用物品單、物品進庫單兩單齊全，而且同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領用有手續(xù)，出庫有登記。在新的一年里，我室將對每月的倉庫管理的領用情況定時定期向董事長匯報，對辦公用品、茶葉、紅酒的領用情況會匯總在一張總表上，并對領用情況做一個簡明扼要的總結，對違規(guī)領用現(xiàn)象也將及時反映給董事長和董事會。

（4）繼續(xù)開展督察督辦察工作：包括監(jiān)督檢查重大事項的執(zhí)行情況并及時進行跟蹤監(jiān)察。

201*年審計監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認真、負責、求實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應有的貢獻。

審計監(jiān)察室

201*年12月29日

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