資材部年終總結報告

資材課（201*-201*）年度工作總結報告

姓名：XXX職務：副課長日期：201*-01-06

201*年的腳步即將邁向身后，回顧部門過去一年來的工作，有付出，也有收獲，有歡笑，也有淡淡的失落。為了能夠更好地指導自己今后的工作，也是該好好靜下心來盤點一下過去一年來的工作得失，展望一下未來了�，F(xiàn)就過去一年的工作作如下總結:

一、201*年的工作回顧:過去的一年，資材課在全體人員的共同努力下，在倉庫、采購管理制度及方法上有了一定的改進與完善，其主要做到了以下幾點：

1.人員方面：首先較好地處理了倉管員之前在對領料及供應商送貨員在“氣燥”與“心傲”等

方面的兩個心態(tài)問題，投訴與爭執(zhí)現(xiàn)象幾乎已不再發(fā)生，另采購、倉庫間的溝通協(xié)作與物料信息反饋力度也較之前及時與真實有效，其斷料現(xiàn)象已明顯減少；

2.倉庫整理方面：原紙、輔料倉物料擺放也較之前整齊規(guī)范，定時整理已基本習慣化，另對10

月份后納入管理的庫存?zhèn)}通過全體人員的一起整理后,物料的分類、分區(qū)與定位管理也已基本得到了落實；

3.物料收管發(fā)方面：原材料發(fā)料失誤率也有一定的減少（從月品質異常統(tǒng)計可體現(xiàn)），并完善了

倉庫收管發(fā)流程及制度，同時也加強了公司相應重點控制項耗品的領用管控力度（如彩印化學物品月用量控制表、退料補貨控制程序、外發(fā)管控制度等的制訂）；其次，倉儲物料的準確率也自公司9月份推行ERP系統(tǒng)管理模式，倉庫積極地進行實踐摸索，使其進一步完善并全面實行后對倉庫料賬相符、賬賬相符的核查及部分庫存余料的及時轉用與預防也起到了一定的推進作用，其日常工作效率也相應得到了一定的提高；

4.物控、采購方面：物料之采購過程通過對多加強自我檢查核對,以及對ERP系統(tǒng)模式的進一步

摸索與優(yōu)化后,在下半年其人為采購失誤也有明顯減少，自10月份正式接手采購管理后，通過采用集中采購并發(fā)揮核心供應商力量的管理模式，以及在上級領導的正確指導與幫助下，其物料進度配合和進料異常的處理也較之前及時與有效。

201*年的工作，我們雖然有了一些調整與改進，同時也看到了部分員工的進步，但通過工作例會和實時檢查，確實也暴露出了我們實際工作中仍存在的一些紕漏與不足，例在全年品質與人為差錯的19單異常中，就有階段性的超標現(xiàn)象，屬上半年的物料采購過程失誤就達10件，另在物料的查找不明及成品出貨延誤上的異常也有一定量的增加，以上既有新增的問題，也有因粗心大意、責任心不夠及管理與監(jiān)督不到位等造成的人為異常。其總體表現(xiàn)有以下幾點：

1.成品倉物料擺放的混亂以及出貨延誤的不正常；（如：成品分區(qū)、分類擺放定位的不明確、待

出貨產品提前備貨的不及時等）

改善措施：根據(jù)成品倉管轄區(qū)域不太集中的實際情況，嚴格要求倉管員每天定時對物料進

行歸類整理并做到習慣化，同時多加強檢查督導，必要時聯(lián)合倉庫人員進行逐一的定期整理與歸類工作,另對出貨不及時現(xiàn)象,如屬生產延誤及待檢驗出貨等因素時,要求倉管員須提前加以溝通并及時反映處理.對備貨不及時現(xiàn)象,要求倉管員對次日須交貨且已入好庫的產品務必提前備好,并集中擺放于待出貨區(qū),必要時須加班處理或與運輸部門提前于頭天晚上作好發(fā)貨交接并協(xié)助裝好車等.真正做到未雨綢繆.

2.倉庫配合品保部門來料檢驗把關的不徹底所造成的生產時因物料異常而影響到的生產非正常

運作現(xiàn)象有一定的增加；（如：外發(fā)回廠物料、部分化工膠水類收貨的通知檢驗，以及輔助物料只是抽檢少部分或是不明確一個確實的檢驗范圍及標準）

改善措施：加強宣導并強化倉管員就作業(yè)流程與規(guī)范以及免檢物料標準的熟悉了解.對新制

定的外發(fā)管控制度要求提高其執(zhí)行力,并加強與生產部門就外發(fā)物料入庫及回廠檢驗后在領用上的出入庫交接與及時通溝,其次,要求各倉在對來料收貨數(shù)量把關的同時,對其物料表面品質狀況也作相應的抽查與檢驗,并對不良現(xiàn)象及時加以反饋或向上匯報處理.

3.因細心度不夠及出入庫手續(xù)不清而造成上交財務的單據(jù)不齊以及庫存物料查找不明的現(xiàn)象仍

時有發(fā)生；

改善措施：要求員工多加強自我要求與學習，對單據(jù)資料做到定時整理，對庫存物料做到

定期自我盤存與整理核實，特別是針對各倉物料有多有少及出入庫手續(xù)不齊或記錄不及時現(xiàn)象、須加強物料監(jiān)管與查核力度，其次，須加強各倉對庫存物料之品質維護及先進先出之原則的執(zhí)行檢查。

4.采購員與供應商之間的溝通技巧有待加強，特別是在溝通時語氣上的投訴較多，另對供應商

的管理相對也較差，（如對供應商的考核評估，還有物殊樣品提供的不及時等）

改善措施：加強教導及通過培訓逐步提高采購員之溝通技巧，試著多以引導性的方式站在

供應商的立場去說服供應商，以增加其改善品質、增進服務的意識，而不是出現(xiàn)狀況時只有一味的強烈要求甚至是責罵。對供應商的評估，平時須多加強一些數(shù)據(jù)資料的收集與整理，另對特殊樣品的提供，可同時尋求或靈活下樣品單給多家供應商，避免出現(xiàn)因單一供應商一時難以配合致樣品提供不及時現(xiàn)象，從而影響業(yè)務訂單及生產進度。

5.與員工面對面的溝通有待加強，同時對倉庫的現(xiàn)場管理和檢查力度相對缺乏或不到位，有些事情的處理盯得不夠緊，監(jiān)管力度有待加強；

改善措施：增加每月對員工面對面交談的次數(shù)并作好記錄，特別對員工所反映的一些日常

生活與工作上的問題要及時予以關注并加以處理回復，對新進人員先進行約談與培訓，再以老帶新，以實際工作為主在實踐中來不斷適應及提高工作能力。日常管理方面，加強定時與不定時對倉庫現(xiàn)場管理的檢查與督導，做到多檢查早發(fā)現(xiàn)、及時溝通處理與總結，并最終達到共同提高的目的。

二、201*年的工作思路：

總結上一年得失，指導來年工作思路。在感謝公司對我信任并將我調至采購管理這一崗位的同時，我亦將不懈努力，，盡職做好本職工作，并積極配合及完成公司和上級領導布置的各項工作任務，現(xiàn)就明年的工作事務作以下計劃：

1.除每天的早會外，每月堅持開展一次部門例會，做到及時總結一點點、談一點學習與工作心

得，從而起到統(tǒng)一思想與認識，糾正偏差，激發(fā)主動性及共同提高的目的。

2.加強員工細心度與責任感，并修訂及增加相應之管理流程與制度，以減少階段性的多差錯現(xiàn)

象及新增問題的改善與預防；

3.重視物料整理與歸類工作，并加強倉庫現(xiàn)場物料管理的監(jiān)管與查核力度；（特別是對成品與

原紙倉物料的日常整理與出入庫管理等）

4.重新編制部門組織架構與明確人員的分工定位；（首先是物控員與原料倉整體管理工作事務

的一個具體工作安排與定位，其次是成品出貨倉管員與庫存管理員之間的工作協(xié)作與整合，其具體工作計劃將單獨擬好后于3月份前提交）

5.利用ERP系統(tǒng)管理的優(yōu)勢，進一步加強物料請購計劃的分析與控制，做到適時、適量請購以

及加強對常用物料安全存量的有效控制，以減少斷料及積料現(xiàn)象的發(fā)生；

6.加強對重點控制項耗品的請購審核與輔料之領用管控，可通過對月用量統(tǒng)計及分析后，針對

性地制定些月用量管控表，同時加強一些日常單據(jù)與報表的稽查，并強化各倉管員對物料非正常領用量時的一個及地反映與報告處理意識；

7.重點加強對采購與供應商的管理，主要以提高溝通技巧、改進作業(yè)方式、降低采購成本為目

標積極開展工作：

a)堅持采用集中采購并發(fā)揮核心供應商力量的管理模式，特別是原紙類物料須充分利用其

主打品牌紙張的價格優(yōu)勢，真正做到“同質量比價格，同價格比質量”，最大限度地為公司節(jié)約成本的原則。

b)淘汰不合格供應商，開發(fā)有潛力的新供應商，并積極尋找可替換性物料，為特殊少用材料的訂購及大環(huán)境下物料成本增加時的有效處理作好積極準備。

c)改進采購作業(yè)方式，特別對急件或量少、特殊樣品之訂單可采取靈活下單的方式：如急

件與量少訂單在考慮單價的同時亦須注重其服務，另對特急單下單后須于1小時內確認確實交貨時間，對特殊樣品的下單，可采用同時向兩家以上供應商下達免收費樣品訂單的方式，以保證樣品提供的及時性。

d)提高溝通與談判技巧，做到多詢價與了解市場行情，直正做到貨比三家及“適時、適

地、適量、適價、適質”的采購物料，以降低其成本。

e)加強對供應商的管理：內部做到每月對不良批率與物料提供及時率的統(tǒng)計與評估，以便

及時要求品質及服務較差之供應商加以改善，必要時可要求其來廠檢討預防及面對面的溝通改進處理。與另對新開發(fā)之供應商，須在剛開始合作時就嚴格按公司相關程序規(guī)定進行規(guī)范化考核與評估等。以上可避免因單一的印象概念或因其它相關部門參與度的不夠，而造成供應商改善意識遲緩及雙方對服務、物料品質認知度的差異而致不良溝通與合作的惡性循環(huán)。

新的一年，意味著新的起點與挑戰(zhàn)，我們既要虛心向其它部門學習及借鑒工作方法與管理經驗，又要發(fā)揮個人優(yōu)點，改進不足、加強細心度與責任感，盡最大力量地去降低成本與提高效率，為明年公司再上一個新臺階而努力奮斗。

---完---

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資材部工作總結

在公司領導的幫助和指導下，在各部門的大力支持和配合下，認真執(zhí)行公司物資的采購相關制度，加強物資計劃管理，提升服務水平，為公司生產經營提供堅實可靠的物資材料保障。

1、規(guī)范采購流程，嚴格控制采購程序。貫徹采購物資的相關規(guī)章制度，細化采購管理流程，以全面提高公司采購管理水平。

2、加強采購人員的自身要求，堅持采購原則。廉潔自律，保持良好的工作作風。

3、加強供應商的管理，了解每個供應商的資質。在供應商數(shù)量選擇時避免資源單一，以得到供應商的更多優(yōu)惠政策，而降低物資采購的價格和采購成本。

4、做好合同跟蹤制度，其中包括何時匯款，到貨日，到票日，做到心中有數(shù)。

5、建立采購賬目管理系統(tǒng)，定期做好與財務，倉庫和供應商的對賬。

6、加強采購市場的了解和調查，時刻掌握采購市場的物資價格動態(tài)。

7、加強成本管理,以性價比原則，在滿足生產的條件下控制成本。

資材部：201*.12.31

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