林業(yè)局小金庫專項治理工作總結

羅甸縣林業(yè)局“小金庫”專項治理工作總結

根據《關于認真開展“小金庫”專項治理工作進一步加強基層財務管理工作的通知》、《羅甸縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案》等相關文件中關于開展“小金庫”專項治理工作意見、要求和工作安排部署。從201*201*年以來，我局認真抓好對“小金庫”的專項治理工作，加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作；對財務管理行為進行了全面的清查，檢查中沒有財務違規(guī)操作行為，財務管理工作得到有序的開展，現將我局這三年以來的“小金庫”專項治理工作總結如下：

一、加強領導，建立專項治理工作機制，落實責任1、建立“小金庫”治理工作領導體制和工作機制。我局領導班子組織領導干部認真學習領會有關文件精神，全面安排部署工作。成立了治理“小金庫”工作領導小組，由林業(yè)局黨組書記人組長，副局長擔任副組長，各股室站所負責人為成員。領導小組主要負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調解決有關重要問題，落實責任，確�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髀涞綄嵦�。領導小組成立辦公室，負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。黨組領導班子討論實施方案，督查指導專項治理工作。各崗位細化治理工作措施，形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。2、加強學習，認清“小金庫”專項治理的重要意義�！靶〗饚臁敝卫砉ぷ黝I導小組成員認真學習有關文件精神，明確目標任務和專項治理工作的重大意義。一致認為“小金庫”是滋生腐敗的土壤，它的存在使國家、集體和群眾利益受到損害，嚴重影響黨和政府的整體形象，影響了黨群關系，使群眾對加強黨風廉政建設喪失信心，同時也嚴重破壞了經濟秩序，危害極大，必須堅決清除。基于這樣的共識，局黨組領導班子尤其是領導干部要從構建和諧社會的大局思考，從加強個人素質的角度理解，從加強反腐倡廉建設的層面出發(fā)，從優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的高度把握，扎扎實實地抓好“小金庫”專項治理工作。

3、召開會議，明確目標任務，全面安排部署工作。我局召開專題會議部署“小金庫”整治工作，傳達學習了中央、省、州、縣“小金庫”專項治理工作有關文件精神，全面部署了我局專項治理各個階段的工作任務。由黨組書記、局長全面安排部署專項治理工作，從深刻認識治理“小金庫”工作的重大意義、準確把握政策和工作重點以及認真抓好工作落實三個方面進行了全面動員。要求各崗位必須將“小金庫”專項治理工作作為深入貫徹落實科學發(fā)展觀的具體措施，作為建立健全我站懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設的重大舉措來抓，通過自查自糾發(fā)現問題，盡早解決，盡快處理，認真貫徹落實好各項政策措施，確保“小金庫”治理工作取得實效。

二、加強管理，嚴肅紀律為規(guī)范財務行為，加強財務管理，，嚴格財經紀律，提高資金使用率，我局制定了《羅甸縣林業(yè)局財務管理制度》，《羅甸縣林業(yè)局車輛管理制度》等一系列財務管理制度并編印成冊，做到會計和出納有專人負責，日清月結，賬目清楚，堅持�？顚Ｓ煤桶从媱澽k事以及經費開支一支筆審批原則，凡支出、收入單據須正式票據，有經手人簽名，單位主要領導簽批。

三、狠抓落實，切實認真做好整改落實

認真組織對自查自糾階段發(fā)現的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問和事項進行認真全面的復查，復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅于萌芽狀態(tài)，嚴格落實公示制、承諾制和問責制，明確責任，接受監(jiān)督檢查。同時，對各股室站所進行全面梳理，對相關管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找現行制度與實際管理中存在的缺陷。接受縣治理“小金庫”檢查組的專項檢查，對各賬戶、票據進行全面細致的整改。

四、認真組織學習，建立和完善內控制度

認真組織學習，多次召開專題會議，切實加強對“小金庫”治理工作的組織領導，認真學習有關文件，充分認識該項工作的重大意義，從思想源頭上遏制和防止腐敗。要依據《會計法》、財經管理制度及有關法律法規(guī)制訂一系列相互聯系、相互制約、相互監(jiān)督的制度、措施和方法，建立健全財務內控制度體系，提高會計信息質量，保護資產的安全、完整，促進財務管理規(guī)范健康發(fā)展。五、加強廉政教育和職業(yè)道德教育

領導干部要勤政廉政，擯棄私念，另外，還應加強《會計法》和有關財經知識的學習，提高對財務管理重要性的認識，提高遵守財經法紀的自覺性，理解、支持、督促檢查會計人員認真履行職責。財務人員要加強職業(yè)道德建設：一是要從機制上、制度建立完整的會計職業(yè)道德體系；二是要從會計人員個人的思想觀念、職業(yè)道德和行為規(guī)范方面加強建設，堅持會計誠信原則，保證會計信息的真實性和準確性。

六、創(chuàng)新機制，努力構建防治“小金庫”長效機制為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，按照“標本兼治、懲防并舉”的原則，全面深入地剖析檢查發(fā)現的問題。從管理制度和管理體制、單位內控制度等方式，進一步完善管理。加強內部監(jiān)督，規(guī)范財務管理，把防范“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作中的重點任務來抓，制定完善管理制度標準，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化，規(guī)范化的軌道。

通過三年來的“小金庫”專項治理工作，我局完善了內控監(jiān)督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金合理使用。領導干部、全局職工依法使用資金，廉潔從業(yè)意識得到高度增強，財務管理進一步規(guī)范化，更加有力地從源頭上治理了“小金庫”問題，使得我局資金管控水平得到全面提升。

二一一年十一月十日

擴展閱讀：小金庫”專項治理工作201*年工作總結

關于市直林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作總結的報告

市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

自201*年開展“小金庫”專項治理工作以來，我們嚴格按照中央、省、市關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神，

廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得了一定成效�，F將有關情況總結報告如下：

一、工作開展情況

根據中央、省、市關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬開始，市林業(yè)局成立了市直

林業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作領導小組和工作機構，制定了實施方案，召開了專題會議，對“小金庫”治理工作進行了再動員、再安排、再部署；指導和組織系統(tǒng)各單位扎實有序地開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》；配合市治理“小金庫”工作領導小組檢查組，進行了重點督查指導。同時，組織由分管領導帶隊的工作組，深入基層林場進行財務檢查，對存在資金監(jiān)管風險的項目進行了重點檢查。

201*年下發(fā)了《關于市直林業(yè)系統(tǒng)進一步深入開展“小金庫”治理“回頭望”工作的通知》，對市直林業(yè)系統(tǒng)開展“小金

庫”治理“回頭望”工作進行了安排部署，組織各單位上報了《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》，簽定了“小金庫”專項治理工作承諾書。

201*年轉發(fā)了《慶陽市201*年“小金庫”專項治理工作實施方案》，下發(fā)了《關于在“小金庫”專項治理全面復查階段進行內部公示工作的通知》和《關于做好簽訂“小金庫”專項治理承諾書的通知》，組織開展了“小金庫”專項治理復查工作，填報了《“小金庫”全面復查報告表》，簽定了《“小金庫”專項治理工作承諾書》，上報了“小金庫”專項治理內部公示情況書面總結。

經過連續(xù)三年的自查和抽查，市直林業(yè)系統(tǒng)各單位能夠按照現金和銀行存款管理規(guī)定辦理貨幣資金收支業(yè)務，財務印鑒分開管理；使用的收費和往來款項票據由市林業(yè)局統(tǒng)一管理、購領和繳銷，建立了票據領用繳銷登記臺賬，沒有發(fā)現賬外設賬和私設“小金庫”問題。

二、主要做法

在具體工作中，我們著重抓了以下幾個方面：

（一）加強組織領導，完善工作機制。各單位把“小金庫”專項治理工作擺上重要議事日程，切實加強組織領導，始終做到

“機構不撤、隊伍不散”。建立健全工作機制，分工明確，責任

到人，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局

面；主要負責人做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調、親自督辦，認真抓好本單位的“小金庫”專項治理工作。

（二）廣泛宣傳動員，提高思想認識。各單位按照市上安排部署及時召開了專題會議，傳達學習了中央和省、市“小金庫”專項治理有關文件和會議精神，進一步深化了對開展“小金庫”專項治理工作重要意義的認識，增強了工作責任感和使命感；充分利用專欄、簡報等形式，多層次、多角度宣傳開展“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作部署和政策要求，動員廣大干部職工積極投入到專項治理工作中來，在全系統(tǒng)營造了關注和支持“小金庫”專項治理工作的良好氛圍。

（三）全面自查自糾，狠抓工作落實。我局要求各單位高度重

視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。各單

位確保自查工作不走過場，不留死角，確保專項治理內容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象，確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，負責人簽署承諾書，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

（四）落實內部公示，接受職工監(jiān)督。各單位按照有關規(guī)定，將全面復查階段“小金庫”治理情況進行了內部公示，設立了舉報信箱，公布了舉報電話、舉報郵箱、通訊地址及郵政編碼，廣

泛接受職工群眾監(jiān)督，確保治理工作取得實效。認真落實信訪保密制度，切實保護舉報人的合法權益。

（五）把握工作重點，強化綜合治理。我們把“零申報”“零問題”的單位和基層預算單位作為全面復查重點，嚴格政策規(guī)定，突出治理成效；著力解決工作不重視、走過場問題，始終抓住構建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務。主要負責人帶頭自查，履行第一責任人的職責；對各單位上報的全面復查報告表，必須由單位主要負責人和經辦人簽名確認，防止發(fā)生責任不清和推諉扯皮現象；各單位結合各自實際，把專項治理工作與公車清理、公款旅游及公務接待等治理工作相結合。

盡管我們在“小金庫”專項治理工作中取得了一定成績，但通過檢查也暴露出一些單位在財務管理方面存在的不足和差距，一是個別單位財務管理制度還不夠健全；二是一些單位現金管理不嚴格，存在白條抵庫現象；三是部分財會人員未取得會計從業(yè)資格證書。

三、下一步工作

（一）加強法規(guī)制度和職業(yè)道德教育。組織系統(tǒng)各單位主要領導、分管領導和財會人員，學習《會計法》、《會計職業(yè)道德教育讀本》、《會計基礎工作規(guī)范》及林業(yè)資金管理法規(guī)制度，把“依法理財、不做假賬、愛崗敬業(yè)、誠信廉潔”的財會職業(yè)道德貫穿到學習的全過程。積極開展警示教育，引導單位領導和廣大財會人員樹立正確的人生觀、價值觀及權力觀，充分認識“小金庫”

問題的嚴重性和加強財務管理的重要性。

（二）嚴格貨幣資金管理。各單位要嚴格按照現金管理規(guī)定，對存在的白條抵庫問題，該掛賬的要盡快掛賬，該收回的要限期收回，決不允許以白條抵頂現金；要監(jiān)督出納人員管好現金，隨時掌握現金庫存情況，保證現金存放安全；要嚴格執(zhí)行錢賬分管制度，非出納人員不得經管現金，出納人員不得填制記賬憑證、登記會計賬簿；要加強非稅收入管理，規(guī)范票據使用，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。

（三）加強財會隊伍建設。在隊伍建設上，采取現有人員業(yè)務培訓、專業(yè)人才招錄等措施，充實財會人員；在用人標準上，堅持“德、能、勤、績”原則，突出職業(yè)道德和業(yè)務素質。新任用的會計人員，必須取得會計從業(yè)資格證書；對現任的未取得從業(yè)資格證書的財會人員，要限期取得從業(yè)資格證書。

（四）建立健全長效機制。我們按照更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設的要求，建立健全治理“小金庫”長效機制，進一步落實財務主管領導和財會人員崗位責任制，明確管理權限和工作職責，防止權力行使過程中的越位和責任追究過程中的缺位問題發(fā)生；建立健全單位內部財務監(jiān)督、資金收付、支出審批、票據領繳、資產購建處置等管理制度，堵塞一切可能產生“小金庫”問題的管理漏洞，堅決杜絕收入不入賬、體外循環(huán)、賬外設賬和設立“小金庫”的違紀違法問題發(fā)生。督促子午嶺國有林場全面落實林業(yè)專項資金報賬總場審批、重大財務收

支集體決策、財務審批雙重制約和林業(yè)項目竣工驗收制度，廣泛接受職工群眾監(jiān)督，不斷增強財務管理工作的透明度。

二一一年十一月二十日

主題詞：林業(yè)“小金庫”專項治理工作報告林業(yè)局辦公室201*年11月20日印發(fā)

共印6份

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